企业安全生产主体责任考核细则一般工业企业.docx
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企业安全生产主体责任考核细则一般工业企业
红色内容重点确认下
企业安全生产主体责任考核细则（一般工业企业）
企业名称：
_________________________考核时间：
_______年_______月______日
考核人员：
_________________________考核得分：
_________________________
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
一、
场所
环境
（40分）
（一）
厂区
环境
1.厂区道路畅通，照明灯具完好，无照明盲区；
2.厂区内道路设置限速；
3.主干道路上方的管道、设施设有明显的限高标识；
4.为生产需要设置的坑、孔、沟、池设有防护围栏或盖板；
5.厂区内各建筑物、构筑物无倾倒、坠落危险因素。
10
1.厂区道路不畅通扣5分；照明灯具损坏、不亮或有照明盲区，每处扣2分；
2.厂区内道路设置限速扣5分；
3.主干道路上方的管道、设施无限高标识，扣2分；
4.为生产需要设置的坑、孔、沟、池没有围栏或盖板的扣5分；
5.建筑物、构筑物有危险象征未及时排除，每1处扣5分。
（二）
车间
环境
1.产生相同职业病危害因素的作业相对集中，且与其他作业区域分开；各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域；员工休息室、会议室、浴室、更衣室等人员聚集场所设在安全区域，人员疏散通道保持畅通；
2.车间内人行通道保持畅通，且走道地面上应划出明显的标示线；处于危险地段的人行道，应设置防护栏杆，并有警示标识
20
1.产生相同职业病危害因素的作业未集中设置、未与其他作业区域分开，扣20分；操作室、值班室设在危险区域内，扣10分；人员聚集场所未设在安全区域、人员疏散通道未保持畅通，各扣5分
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
；
3.车间内路面、地面平整（高低落差不超过5cm），坑、孔、沟、池应设置防护盖板或围栏；
4.车间排水管网畅通；
5.生产作业地点照明灯具完好、有效，采光照度应满足生产作业的要求，并与作业场所相适应；
6.高温作业有防暑降温措施；有冬季防冻保暖措施；
7.车间安全出口（疏散门）：
不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门；
8.地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部位出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开；
9.固定式直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053）的规定；
10.移动梯台：
操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。
；
2.人行道未达到要求，扣3分；
3.车间内路面、地面不平整，坑、孔、沟、池未设置防护盖板或围栏，扣3分；
4.车间排水管网不畅，现场有生产污水、积水，扣3分；
5.照明设置不符合要求，扣5分；采光照度不能满足生产作业要求扣3分；照明破损、不亮扣2分；
6.没有防暑降温和冬季防冻保暖措施，扣5分；
7.未设置安全出口（疏散门）的，扣5分；设置不符合要求，扣2分；
8.车间要害部位出入口少于两个，每处扣5分；门未向外开的，每处扣3分；
9.固定式直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台等不符合要求，每1处扣2分；
10.移动梯台未达到完好要求，扣2分。
（三）
安全
1.安全标识牌牢固、可靠、醒目，无破损、变形、褪色等现象；
10
有一处未达到要求，扣2分。
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
警示
标识
2.安全标识应使用中文；进口设备的外文安全标识，有中文翻译内容；
3.在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上，设置安全警示标志；
5.紧急出口、疏散通道处，必须设置“紧急出口”标志；
6.易燃易爆场所应设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”标志。
合计
--
40
--
二、
电气
安全
（110分）
设备部进行确认
（一）
变配
电室
1.建立健全变配电运行管理制度和操作规程：
（1）值班制度；
（2）交接班制度；
（3）巡视检查制度；
（4）运行维护工作制度；
（5）设备预防性试验制度；
（6）工作票、操作票管理制度；
（7）配电室岗位人员安全操作规程。
2.变配电室的各种记录档案、图纸资料、应急预案齐全：
（1）高、低压供电系统图；
（2）主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据；
（3）工作票、倒闸操作票，运行工作记录、设备巡视检查记录、设备检修记录、事故处理记录、应急预案演练及评估记录、安全培训及考核记录，安全用具、仪表和消防器材台帐；
（4）应急预案应包括设备异常、故障的现场处置方案，以及停电、触电、电气设备火灾爆炸等事故的专项应急预案，并与综合应急预案相衔接。
事故应急预案的编制符合GB/T29639的有关规定，至少每3年修订一次。
每年组织不少于1次的变配电室事故应急预案演练，有应急演练记录、总结和效果评估报告
30
1.变配电运行管理制度不健全，每缺1种扣5分；岗位安全操作规程不健全扣5分；
2.变配电室的记录档案、图纸资料、应急预案及演练资料等不齐全，每缺1种扣2分：
3.存在使用国家明令淘汰落后的电气设备和产品的现象，扣20分；
4.安全用品用具不符合要求，每项扣2分；
5.操作区、维护通道未铺设绝缘胶垫，扣10分；
6.正常照明和应急照明灯具不齐全扣5分、不能正常使用扣3分；
7.设备间存放与运行无关的物品、巡视道路不通，各扣3分；
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
；
3.没有使用国家明令淘汰落后的电气设备和产品；
4.安全用品用具齐全完好、在检验合格有效期内，妥善保管，存放在干燥通风的场所，不应作其他工具使用;
5.变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫；
6.正常照明和应急照明灯具完好齐全；
7.设备间不应存放与运行无关的物品，巡视道路畅通；
8.设备构架、基础无严重腐蚀，房屋不漏雨，无未封堵的孔洞；
9.电缆沟盖板齐全，电缆夹层、电缆沟和电缆室设置的防水、排水措施完好有效，无积水；
10.有专人值班的变配电室应配备专用电话，电话畅通；
11.长度大于7m的变配电室应有2个出入口。
变配电室为多层布置时，位于楼上的变配电室至少设一个出口通向室外的平台或通道，平台应有固定的护栏；
12.出入口的门为防火门，向外开启，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。
出入口应设置高度不低于400mm的防鼠挡板；
13.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施；
14.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵；
15.变配电室的出入口应设置明显的安全警示标志牌；变配电室内标志标识齐全、清楚、正确
8.设备构架、基础未达要求，每项扣5分；
9.电缆沟盖板不齐全扣2分；电缆夹层、电缆沟和电缆室未设置的防水、排水措施扣5分，未达到完好有效、有积水，扣3分；
10.专人值班变配电室无专用电话扣5分、电话不通扣2分；
11.出入口设置不符合要求，扣10分；
12.门设置不符合要求扣5分；未设置防鼠挡板扣3分；
13.油浸式变压器未设储油池或排油设施，扣5分，储油池未达到容量要求扣2分；
14.高压配电室、电容器室、控制室未隔离，以及电缆通道未用防火材料封堵，每处扣5分；
15.变配电室出入口无安全警示标志牌和室内标志标识不全、不清，各扣2分；
16.消防设施、器材不符合防范电气火灾要求，扣10分；未定期维护、超期使用，扣5分；设施、器材周围堆放杂物和其他设备扣3分；
17.岗位人员无证上岗，扣20分；上岗期间劳保用品
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
；
16.配备适于电气火灾的消防设施、器材，并定期维护，设施、器材周围不应堆放杂物和其他设备；
17.岗位人员持有有效的电工作业《操作证》；值班人员上岗期间劳保用品穿戴齐全（如全棉长袖工作服、绝缘鞋等）。
穿戴不全扣5分。
（二）
固定
式低
压电
气线
路
1.架空电源线路的安全距离符合要求；
2.室内电源线路水平敷设时，与地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，与地面的距离不应小于1.8m；
3.电源线路的外部绝缘层良好；不得将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上，不得在电源线路上悬挂物品；
4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设时，上面应有保护层；
5.仓库内敷设的配电线路，应穿金属管或难燃硬塑料管保护；
6.车间内横跨通道的电源线路，宜埋地敷设，不能埋地敷设时，应采用套管保护措施；
7.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护装置等；
8.按规定采用安全电压供电：
——隧道、人防工程、有高温、导电灰尘等场所应使用不大于36V的电压；
——在潮湿和易触及带电体场所应使用不大于24V的电压；
15
1.架空电源线路的安全距离不符合要求，扣10分；
2.室内电源线路敷设高度未过到要求，扣5分；
3.电源线路的外部绝缘老化或失去绝缘性能的，扣5分；导线缠绕在护栏、管道、脚手架上，及在在电源线路上悬挂物品，每处扣3分；
4.应采用套管及其他保护措施而未采用的，扣10分；金属管口无绝缘护套和室外埋设时无保护层的，扣5分；
5.仓库内敷设的配电线路未满足要求，扣10分；
6.车间内横跨通道的电源线路不符合要求，扣5分；
7.线路保护装置未达到齐全可靠要求的，每项扣2分；
8.未按规定采用安全电压供电的，每处扣5分。
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
——在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内应使用不大于12V的电压。
（三）
临时
低压
电气
线路
1.临时低压电源线路的安装审批手续齐全，并指定专人负责管理，限期拆除，不得超期使用；
2.临时电源线的敷设符合以下要求：
——沿墙架空敷设时，其高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m；沿地面敷设时，有防止线路受外力损坏的保护措施；
——电缆或绝缘导线不得直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管内不得有接头，管口应密封；
——装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器，每台设备配备专用开关；
——易燃易爆场所严禁架设临时线。
15
1.临时低压电源线路未履行审批手续齐全扣10分，未指定专人负责管理或超期使用，每项扣5分；
2、临时电源线的敷设不符合要求，每项扣2分。
（四）
动力
（照明）配电
箱
1.固定式配电箱距地面的高度为1.4-1.6m，配电箱前方无妨碍操作与维修的物品；
2.配电箱上张贴有醒目的安全警告标志和编号、标识，控制开关上标明所控制的电气设备的名称；
3.配电箱的箱门完好无损，内外无积水和杂物；
4.箱内电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，接触良好，无严重发热、烧损或裸露带电现象；
5.进出导线用套管或橡胶圈进行防护，不与金属尖锐端口直接接触；导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上；
6.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆配电箱；
7.室外安装的非防护型的配电箱有防雨、雪和风沙侵入的措施。
10
1.配电箱距地高度、周围环境不符合要求，扣5分；
2.配电箱上安全标志、标识不全，以及控制开关上未标明控制设备名称，各扣3分；
3.配电箱的箱门破损和箱内外有积水、杂物，各扣2分；
4.箱内电气元件、仪表、开关和线路不符合电气设计安装规范要求，扣10分；存在接触不良、烧损或裸露带电现象，各扣3分；
5.进出导线防护、设置不符合要求，扣2分；
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
6.未采用与环境相适应的防尘、防水、防爆配电箱的，扣10分；
7.室外配电箱防雨、雪和风沙侵入措施不全、失效的，扣2分。
（五）
插座、
开关
1.插座盒安装牢固，不得悬挂使用；潮湿场所应采用防溅型插座；
2.地面插座应紧贴地面，盖板牢固，密封良好；
3.插销和插座应配套使用。
I类电气设备应选用可接保护线的三孔插座，其保护端子应与保护地线或中性线连接；
4.不得将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用；
5.破损、烧焦的插座、插头、开关应及时维修更换。
10
1.插座盒未安装牢固使用，扣5分；潮湿场所未采用防溅型插座的，扣5分；
2.使用普通插座代替地面插座的，扣5分；地面插座安装不符合要求扣3分；
3.用二孔插头替代三孔插头使用，扣5分；
4.用导线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用，扣10分；
5.插头、插座或开关破损、烧焦继续使用的，扣3分。
（六）
电网
接地
系统
1.所有电气设备的外露可导电部分应采用PE线与配电变压器中性点直接接地，保证连续可靠的电气连接；
2.设备PE线与系统主干PE电气连接牢固，最小截面符合规定要求；当采用铜芯导线时，最小截面为：
有机械性防护为2.5mm2，无机械性防护为4mm2；
3.不得使用易燃易爆管道、暖气管、煤气管、自来水管、蛇皮管等作为PE线使用；
4.接地装置的连接必须保证电气接触可靠，有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；
10
1.PE线未与配电变压器中性点直接接地扣10分；
2.PE线连接不牢固、以及截面不符合要求，各扣5分；
3.使用易燃易爆管道、暖气管、煤气管、自来水管、蛇皮管等作为PE线的，扣3分；
4.接地装置的未做到电气接触可靠扣10分，防护措施未过要求扣5分；
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
5.接地装置统一编号，设置接地标识牌，注明编号、检测数据等，并定期检测、电阻值符合规定或设计要求。
5.接地装置未统一编号、标识扣3分；未定期检测合格的扣3分。
（七）
发电
机房
1.自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地；
2.柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃（E级）、转子不得超过80℃（B级）；
10
1.自备发电机未进行验收合格就使用的扣10分；
2.接地、温度不符合要求的，每项扣5分；
（八）
危险
场所
电气
设备
1.产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等场所，应采用封闭式电气设备；
2.有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。
10
选用电气设备未达到要求，扣10分。
合计
--
110
--
三、
消防
安全
（40分）
（一）
消防
车道
1.工厂、仓库区内应设置消防车道。
高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道；
2.消防车道畅通，不得有占用、堵塞、封闭等妨碍消防车通行的现象。
5
每有一项不合格，扣5分。
（二）
消火
栓
1.室内消火栓应符合以下要求：
——室内消火栓箱不得上锁，箱内设备齐全、完好，周边不应堆放物品，不被遮挡或挪作他用；
——室内消火栓水带外观完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头绑扎牢固。
10
每有一项不符合要求扣2分。
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
2.室外消火栓应符合以下要求：
——室外消火栓不应填埋、圈占，2m内不得设置影响其正常使用的障碍物，未被遮挡或挪作他用；
——室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设有相应的永久性固定标识。
（三）
灭火
器
1.依据火灾场所选择相应的灭火器类型；
2.每个设置点灭火器数量不得少于2具、不宜多于5具；
3.灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，周围应无障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象；
4.灭火器应定期检查维修，器内压力、重量符合规定要求。
10
1.发现火灾场所与选择灭火器类型不适应，扣10分；
2.设置点灭火器数量不符合要求，扣2分；
3.灭火器材存放不符合要求，每项扣2分；
4.灭火器未定期检查维修，或压力、重量不符合要求，各扣5分。
（四）
电气
室防
火
1.电气室（包括计算机房）设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置完好、可靠；
2.电气室（包括计算机房）电缆穿线孔等采用防火材料进行封堵。
10
1.电气室（包括计算机房）未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置，扣10分；
2.电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣2分。
（五）
防雷
接地
装置
1.防雷技术措施符合设计要求；
2.防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠；
3.对防雷装置进行定期检查、检测，有关资料齐全有效。
5
1.一处不符合设计要求扣5分；
2.防雷装置未达到完好、可靠要求，每处扣5分；
3.防雷装置未经定期检测合格，每有一处扣5分。
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
合计
--
40
--
四、
仓库
（50分）
（一）
一般
物品
仓库
1.库房内有定置线或区域标志；库内物品按性质分区、分类储存，物品堆码整齐；物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求；
2.库房内通道畅通，能保证发生火险时迅速使用消火栓、灭火器和及时逃生；
3.照明灯具完好，作业点和安全通道采光符合标准要求；
4.按规定或设计要求设置安全、消防监控设备设施，并保证运行正常；
5.配备的消防器材满足要求，消防设施标识及防火安全标志齐全、醒目；
6.严禁在一般库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品。
20
1.库房内未按要求设置区域标志、物品储存未达到要求，每有1项扣2分；
2.通道不畅通，扣5分；
3.作业点和安全通道照明、采光不符合要求，扣2分；
4.安全、消防监控设备设施不符合要求、或不能正常运行，各扣5分；
5.消防器材和标志、标识不符合要求，每项扣2分；
6.存放甲、乙类物品，扣10分。
（二）
危险
化学
品仓
库
1.危险化学品仓库符合以下要求：
——为单层建筑、且独立设置；墙体为不燃烧材料的实体墙；
——不得设置在地下或半地下建筑物内，且危险化学品仓库内没有地下室、地下通道等建构筑物；
——库房内不得设置员工宿舍或休息室；
——设置明显的标志，并在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志；
——仓库门应向疏散方向开启。
20
1.库房不符合要求，不得分；
2.危险化学品存放不符合要求的，每处扣5分；
3.库内安全措施、检测、报警和监视监控装置不符合要求，每处扣5分；
4.消防设施不全、存放不符合要求，每处扣2分；消防通道不畅通，扣10分；
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
2.按危险化学品的危险性质分区、分类、分库存放，各类危险化学品不能与相禁忌的化学品混和存放；
3.危险化学品库房应根据储存物品的类别、性质、危险程度的不同，按要求储存在相应等级的建筑内，采取相应的通风、降温等安全措施，安装相应的检测、报警和监视监控装置；
4.配备相应的消防器材，有明显的标识，周围不得放杂物，便于取用，不得挪作他用；消防通道畅通；
5.危险化学品的安全标签和安全技术说明书（SDS）应与所储存的危险化学品种类相符，并置于明显位置；
6.在显著位置张贴或悬挂危险化学品岗位安全操作规程和相应的危险化学品事故应急救援预案；
7.根据所储存危险化学品的性质和特点，为作业人员配置应急设施、急救箱和个人防护用品；
9.泄漏、渗漏危险化学品的包装容器应迅速转移至安全区域，不得暂存在库房中；
10.危险化学品废弃处置，必须指定专人负责，交由有废弃物处置资质的单位统一、分类处置；
11.危险化学品仓库的防雷和防静电设施齐全可靠，并定期进行检测。
5.危险化学品的安全标签和安全技术说明书不全、不符，每有1种扣5分；
6.库内无岗位安全操作规程和相应应急救援预案，各扣5分；
7.应急设施、个人防护用品未达要求，扣5分；
8.危险化学品泄漏、渗漏和废弃处置未达到要求，每项扣2分；
9.防雷和防静电设施有缺陷扣3分，未定期检测扣5分。
（三）
油罐、
油库
1.油罐
（1）油罐基础完好、牢固，无裂缝、倾斜；基础周围排水通畅；
（2）罐体无变形或倾斜；罐壁平整，防腐层完好；
（3）排污管、排污阀、导静电跨接线、液位计、呼吸阀、阻火器及报警、检测装置等完好；
10
1.油罐未达到考核内容要求，每有1项扣2分；
2.油库与外部设施的安全防火距离不符合规定，扣20分；罐体与罐体之间或与其它建筑物、管网、干道间距不符合要求，每项扣5分；
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情况
扣分
（4）防火堤完好无损，堤内无易燃可燃物堆放；
（5）防雷防静电接地牢固，各部跨接线完好，罐区外有静电手扶体。
2.库区
（1）油库与居住区、工矿企业、公路、铁路、电力通信线路、爆破作业场所等部位的安全防火距离符合规范规定；
（2）罐体与罐体之间或与其它建筑物、管网、干道间距符合规范要求；
（3）输油管道完好、连接紧密，漆层、保温层完好，无锈蚀；
（4）输油泵安装牢固、附件齐全完好，联轴器防护装置齐全，各密封点（盘根及垫片）严密，仪器仪表工作正常；
（5）按规定安装使用防爆电气设备设施，设备外壳完整、无破损，接地线牢固可靠；
（6）灭火器材等消防设施配备的数量和规格符合要求，维修保养良好；
（7）各部梯子、扶手、栏杆、平台牢固，无锈蚀、损坏；
（8）库内外有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等；
（9）库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具。
3.输油管道、输油泵、电气设备设施、灭火器材，以及梯子、扶手、栏杆、平台、以及标志标牌，有1项未达到要求，扣2分；
4.库内使用产生火花的工具，扣10分。
合计
--
50
--
五、
生产
（一）
传动部位
1.对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式连锁防护装置
15
每有一项不合格，扣3分。
类别
考核
项目
考核内容
分值
考核标准
考核情
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