人机料法环质量管理.docx
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人机料法环质量管理
人机料法环质量管理
“人机料法环”质量管理
一.物流管理过程
参见“物流流程图”
二.产品实现
人,机,料,法,环,测量系统,不合格品控制
人:
∙新人:
岗位职责描述(职位名称,任职资格,本职位在公司中的位置,职责描述,工作权限,考核指标,培训内容,职位发展目标)―――招聘要求―――招聘―――新人培训(培训教材(工厂介绍,厂规厂纪,应知应会),培训记录,培训签到表,考核试卷)―――实习证―――监控(确定不同岗位的实习期)―――复核―――上岗证
∙年度培训计划―――培训教材&考核试卷―――培训签到&培训记录―――培训效果跟踪与验证
∙年度培训内容:
1.质量技巧:
GageR&R,Cpk,控制图,8D,GB2828,内审员培训等
2.操作技能:
设备操作指导,工序质量控制计划,质量记录填写,图纸理解
3.语言技巧:
英语培训
机:
1.设备/模具明细
2.设备操作指导/模具使用指导书(操作台前悬挂)
3.设备/模具能力研究(CPK)(看板内容)
4.设备/模具产能分析(订单评审,生产计划安排)
5.设备/模具点检表(操作台前悬挂)
6.设备停机率的统计(看板内容-监控设备/生产稳定状况)
7.设备利用率统计(看板内容)
8.设备/模具年度保养计划(看板内容)
9.保养纪录
10.设备/模具维修记录
10.关键备件明细及库存管理
11.模具存贮,标识,摆放与防护(指定的模具区域与防护规范)
审核条款
4.2-IndustrialEquipment:
工业设备
4.3-WorkInstructions:
工作指导/设备工作指导
5.3-Tooling&EquipmentMaintenanceSystem:
模具设备维护系统
5.4-ToolingStorage&Protection:
模具存贮与防护
料:
客户需求预测---采购计划---采购---来料检验---入库---领用----上线---成品---交付客户
1.供应商预测(年度,月度,及后三个月)―――采购计划(基于客户需求预测)(供应商须进行订单确认)―――采购订单
2.来料检验
∙检验指导书(基于GB2828抽样标准)
∙检验纪录(可对检验数据进行统计分析(Cpk及控制图))
∙不合格通知单及8D改善报告
审核条款
3.4-IncomingInspection:
3.物料仓贮管理
∙仓库出入库台帐
∙安全库存与极限库存设置
∙安全库存与极限库存监控
∙仓库盘点记录及精度统计(看板内容)
∙仓库区域划分及标识(来料待检区,原材料区,半成品区,成品区,隔离区/不合格品区,废品区)
∙生产现场物料存贮及标识:
半成品区,成品待检区,检验合格区,不合格品区/隔离区
∙物料标识(属性标识<零件标签>,状态标识<待检,合格,不合格,返工品,废品>,先进先出标识)
∙仓库的温、湿度管理及监控<监控纪录,及调整装置>
∙效期商品的监控
∙防护措施(灭火装置,防潮,产品摆放及码放高度等要求)
4.运输管理:
∙运输异常记录与改进措施
∙运输和交付的跟踪
审核条款:
3.3-Component&RawMaterialStorage:
零件/原材料存贮(先进先出)
7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:
不合格零件和材料控制
8.1-Safety&Health:
安全与健康
L:
4.1-TransportationManagement:
运输管理
L:
4.4-Delivery&ShipmentFollow-up:
运输和交付跟踪
L:
5.1-MaterialInventoryParameters:
原材料库存参数
L:
5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:
库存控制和盘点精度
L:
5.3-FinishedGoodsInventoryParameters:
成品库存和参数
L:
5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:
成品库存控制和盘点精度
L:
5.6-First-In-First-Out(FIFO):
先进先出
L:
5.7-GoodsReceiving&WarehouseDocumentation:
货物接收和仓库台帐
L:
5.8-InventoryControl(stockdashboard):
库存控制
L:
5.9-StorageConditionandPackaging:
仓贮条件和包装
法:
1.工序流程图(看板内容)
2.工序质量控制卡片(简图/图纸,操作指导,检验指导,设备参数控制,应急计划)(操作台前悬挂)
3.生产过程中的标识
∙零件加工标识(零件名称,图号,加工数量等)
∙设备状态标识(生产中,待修,待产,维修中,报废)
4.生产过程中的容器使用(绿色/蓝色:
合格品,红色:
不合格品,返修品/返工品:
黄色)
5.质量记录:
∙流程单(记录从原材料―――半成品―――成品整个过程的关键参数)
∙零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数
∙首、末件纪录,首末件应规定适宜的存放周期,以便于出现质量问题的可追溯性。
∙自检记录
∙巡检记录
∙终检记录
∙出货检验记录
6.统计工具在生产过程中的应用(控制图应用于关键工序之关键尺寸)(操作台前悬挂)
审核条款:
3.5-Traceability:
可追溯性
4.1-CompetenceoverManufacturingProcesses:
生产过程中的能力
4.3-WorkInstructions:
工作指导/操作检验指导
4.5-In-ProcessInspection:
在线检验
-EndProductInspection:
最终检验
5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识
7.1-Knowledge&ApplicationofQualityTools:
质量工具的知识和应用(关键项)
环:
1.物理环境:
∙定置化管理:
区域划分―――区域标识―――5S实施(看板内容)
∙安全通道标识
∙安全防护措施与急救箱配置
2.人文环境:
∙员工着装与胸卡配带
∙企业文化
∙宣传标语
审核条款:
∙1.4-WorkStationCondition:
工作现场的条件
∙8.1-Safety&Health:
安全与健康
∙8.2-Health:
健康
∙8.3-Environmental:
环境
∙8.4-ROHSCompliance:
ROHS执行
测量系统:
1.量验具履历表/明细表
2.量验周期校验计划及完成情况(看板内容)
3.量验具鉴定记录
4.量验具的发放与回收记录
5.量具异常情况处置记录
6.不合格计量检测结果通知及产品追溯计划
7.GageR&R量具能力研究计划与完成情况(看板内容)
8.GageR&R记录表
9.量验具报废记录
10.量验具采购计划及校验增补计划
审核条款:
5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识
5.2-MeasurementCalibrationSystem:
不合格品控制:
1.不合格品控制流程
2.来料不合格(属供应商管理过程)
∙不合格通知单―――8D改善措施报告
∙不合格原料明细及改善纠正措施汇总(看板内容)
3.过程不合格
∙不合格记录表(加工数量,返工数量,废品数量,不合格原因)
∙质量问题反馈单及改善措施报告(仍可采用8D格式)
∙FTQ统计图(单工序及汇总表)(看板内容)
∙不合格品月统计分析
∙月度不合格品优先减少计划及完成情况(看板内容)
4.顾客退货品(属客户管理过程)
∙退货品分析及8D改善报告
∙客户退货明细及纠正预防措施一览表(看板内容)
审核条款:
6.1-%QualityNon-ConformanceRate:
不合格品率
7.3-ManagementofCustomerReturns:
顾客退货品管理
7.4-ManagementofNon-Conformances:
不合格品管理
7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:
不合格零件和材料控制
L:
3.9-ReverseLogistics:
退货管理
三.客户管理:
1.客户清单
2.客户服务职责划分
3.客户产值分布统计图(明确关键客户)
4.业务增长率统计(看板内容)
5.交货合格率(看板内容)
6.交货及时率(看板内容)
7.客户退货明细及纠正预防措施一览表(看板内容)
8.8D改善报告回复及时率
9.8D改善报告关闭率
10.客户满意度调查计划及完成情况(看板内容)
11.客户满意度分析及改善措施(看板内容)
12.客户文档/文档管理:
图纸,技术资料,订单,预测,合同,检验规范,培训资料,记录等
13.客户财产管理(财产明细,管理措施,异常情况报告记录)
审核条款:
2.3-CustomerDocumentation:
客户文件
6.2-CustomerSatisfaction:
客户满意度L:
3.7-CustomerSatisfaction:
7.3-ManagementofCustomerReturns:
顾客退货品管理
L:
3.1-CustomerService:
客户服务
L:
3.8-OnTimeDelivery(OTD):
及时交付率
L:
3.9-ReverseLogistics:
退货管理
四.供应商管理:
1.供应商管理程序
2.供应商认证过程
客户/产品/采购需求----供应商调查----初筛----供应商评价记录----合格供应商名录
3.零件认证过程
∙样品----小批----中批----大批---批准
4.供应商管理:
∙年度审核计划及完成情况(看板内容)
∙不合格通知及8D改善的推动
∙不合格原料明细及改善纠正措施汇总(看板内容)
∙交货及时率(看板内容)
∙交货合格率(看板内容)
∙供应商管理指标设定
审核条款:
3.2-SupplierQualityManagement:
供应商管理
6.3-SupplierQuality&DeliveryIndicators:
供应商质量和交付指标
7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:
不合格零件和材料控制
五.持续改进:
1.每月质量目标的统计记录
2.质量目标的达成情况月度汇总&原因分析&改善措施(看板内容)
3.内部质量审核的计划及完成情况(看板内容)
4.内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭
5.纠正及预防措施一览表(看板内容)
6.管理评审记录
7.质量例会的开展与记录(看板内容)
8.持续改进计划(看板内容)
审核条款:
1.5-ContinualImprovement: