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最新年度企业经营计划书资料

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四川嘉泰物业公司

2017年度企业经营计划书

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2017年度企业经营计划书

四川嘉泰物业有限公司自成立到现在，在公司领导的关爱下逐步走入稳步发展阶段，为了能使物业公司进一步发展，提升品牌，助推东泰地产销售，树立物业新形象，我们将不断提高物业管理服务水平和服务质量，适应现代物业发展需求，加强员工队伍综合素质修养和提高综合管理能力，加强与业主的沟通和合作，不断增进与业主之间了解，不断满足业主日益增长的需求，不断提高业主满意度，以最小的成本为公司获取最大的社会效益、环境效益和经济效益。

为了全面实现公司计划，特制定本经营计划书。

一、2017年经营方针

物业管理正在逐步转型为互联网经营模式，这为传统物业提供了多项发展空间，我们引进专业人才，灌输物业管理及经营的先进理念，运用信息化、网络化管理手段，打造嘉泰物业自己的社区管理平台，2017年翡翠郡交房，嘉泰物业服务范围进一步增加，为社区经营提供了更大的市场，2017年，我们要抓住机遇，全力打造省优服务团队，进一步扩大嘉泰物业在广汉物业行业中的影响力。

（1）提升2017经营状况的方针

一）充分发挥四川嘉泰物业管理有限公司的团结协作精神，打造年轻化团队，敢于用新人、培养新人，为企业发展注入新鲜活力，调动员工的创新能力和增强主人翁意识。

1﹑各项目部每月两项创新，调动全员积极性，鼓励创新精神，为小区注入新鲜活力。

2﹑实行储备人才轮岗制度，能人上岗，为企业新人提供发展平台，为企业发展储备人才。

二）转变思想，端正态度，牢树为业主服务意识。

1、为了提升服务水平，我们将服务理念灌输到员工身上，.每一位员工都有责任和义务接待业主和听取访客的建议，并在第一时间传递到服务中心，并有义务跟踪处理结果，通知建议人，使服务得到自始至终完整体现，树立以业主为中心。

2、各项目部每周组织对小区及各岗位大检查，发现问题并及时改正问题，提升小区服务品质。

3、每季度定期开展社区活动，提高业主的体验度，增强业主与物业的粘性

4、将业主分为砖石、黄金、VIP客户、一般客户，制定相应的服务标准，因人制宜，提高业主服务体验。

三）激活管理机制

1﹑项目部实行内部分工逐级负责制，即各部门员工岗位分工明确，各司其职，各尽其能，直接向主管负责，主管直接向经理负责，同时各项目负责人与各小组成员签订《管理目标责任书》，将物业费催收落实到个人。

2﹑项目部实行定时值班制，改变工作作风，向业主公布公司楼层管家，专人管理楼层，跟踪处理问题，提高办事效率。

3﹑制定切实可行的管理措施。

4﹑健全完善项目部规章制度，如标准化制度、项目部员工守则、岗位责任制、绩效考核制度、内部员工奖惩制度等。

5﹑月绩效考核工作尽量量化，建立激励机制和健全绩效考核制，根据员工工作表现、工作成绩、岗位技能等做到奖勤罚懒，激励先进。

6﹑完善用人制度，竞争上岗，末位淘汰。

真正为勤奋工作、表现出色、能力出众的员工提供发展的空间与机会。

7﹑加强内部员工队伍管理，建设高效团队，增强项目部员工的凝集力。

四）严格管理，提高管理水平和服务质量。

1﹑小区业主向政府物业主管部门有效投诉为零；向物业公司主管部门有效投诉为2%,投诉处理回访率100%.

2﹑小区业主对服务工作的满意率达95%以上。

3﹑维修及时，返工﹑返修率不高于2%。

4﹑治安﹑车辆﹑消防管理无重大管理责任事故发生。

5﹑房屋本体及设施、设备按计划保养，运行正常，无管理责任事故发生。

6﹑项目部拟成立社区文化活动小组，负责开展丰富多彩的社区活动；充分利用宣传栏出一些内容涉及物业管理法规、典型个案、报刊摘要等内容的板报。

7、制作小区便民手册，收集业主生活相关商家信息，为业主生活提供便利。

8﹑本年度记录﹑资料保存完整，及时归档。

9﹑物业管理服务费收缴率达85%以上。

五）加大培训力度，注重情景模拟演练，让员工在情境中学会礼仪服务。

项目部挑选精兵强将，成立以行管后勤为主的培训实施小组，对新入职及在职员工进行培训，每周组织学习一小时：

一.新入职培训

为新入职员工提供的基本知识和基本操作技能的培训。

培训的目的是使新员工了解公司的基本情况（如集团概况、企业宗旨、企业精神、企业的历史、现状及发展趋势），熟悉公司的各项规章制度（如考勤制度，奖惩制度、考核制度等），掌握基本的服务知识（如职业思想、行为规范、语言规范、礼貌常识等），掌握岗位工作的具体要求（如岗位责任制、业务技能、工作流程与要求、操作要领等）。

通过职前培训可以使新入职员工熟悉和适应新的工作环境并掌握必要的工作技能。

岗前培训内容：

公司规章制度、《员工手册》、《员工礼仪规范》、公司的发展史、公司的规划、经营理念、公司组织机构、员工职业道德、敬业精神、消防安全知识、物业管理基础知识等内容。

我们要将公司更深层次的企业文化在新员工入职培训到适应岗位的时间段内真切的感受到，让我们的管理人员做好新员工服务的工作，并且由人事行政部门进行新员工跟踪反馈，我们的目的是要让新员工理解并懂得“物业服务”是什么意思；让员工“团结协作”的意识从进入公司的那一刻起就树立起来。

二.在职培训

培训内容：

1、四川嘉泰物业管理有限公司的各项规章制度

2、四川嘉泰物业管理有限公司的《标准化制度》

3、企业发展、公司规划、公司理念、组织机构

4、各部门相关的专业知识

三.每周学习一小时

各项目部行管后勤依次轮流组织学习，主要学习物业相关法律法规，物业案例、现代物业经营模式及物业服务礼仪礼节。

通过以上培训内容来加强员工队伍综合素质修养和提高综合管理能力。

六）提升嘉泰物业服务品牌，树优质服务新形象。

1、人力资源整合，根据项目部工作需要，适当将部分岗位职能合并，实现因才设岗，因才定岗的复合型人才管理机制。

2、客户服务：

继续贯彻执行《客服部标准化作业流程》，注重规范员工服务礼仪、工作效率和服务质量，为顾客提供温馨、礼貌、热情、安全、舒适的优质服务。

3、设备设施维护：

按机电运行和维修分工的原则，对小区所有的机电设施设备进行层层落实，做到物有所管、管有成效、保质增质。

确保小区的供配电、给排水、水泵、消防等正常运行，做到月、季度保养有计划，有落实，杜绝发生重大安全责任事故。

4、清洁绿化管理：

清洁绿化部门要发扬主人翁精神，划分楼层管理责任人，增强责任心和使命感，形成团队凝聚力，落实主管追究问责制。

另外要对清洁绿化加大监管力度，力争在此方面有较大的改观。

5、资料管理：

严格按照档案管理规定。

另外，拟想对业主资料、业委会资料进行较彻底的分类整理，做到目录清晰，检索方便，楼层各住户资料用档案盒装订，实现规范化管理，同时制定完善资料的保密制度、借查等规章制度。

6、车辆管理：

对进入小区的车辆进行严格管理，实现业主车辆按固定车位停放；临时车辆采用临时收费管理。

7、安全、消防管理：

加强对保安员应知应会、礼仪、管理技能、沟通技巧、应急突发事件的处理等的培训，完善标识系统，对外来人员（装修人员）进出识别登记、住户搬运、等管理工作，要求保安员对小区内的业主熟知度达80%左右。

消防设施设备的检查由保安员进行检查，维修保养由维修工进行。

8、品质管理：

严格按照公司的服务定位标准，狠抓各项品质标准，监督各部门工作是否达到既定标准

二、经营目标分解（财务部提供数据）

2017年三大目标任务汇总如下：

项目时间

计划目标（万元）

销售收入

销售回款

净利润

1月

28.29

57.36

-1.9

2月

28.3

20.06

-1.53

3月

53.85

38.72

19.92

1季度

110.44

116.14

16.49

4月

28.3

9.31

-2.26

5月

28.3

10.03

-16.16

6月

69.18

59.42

17.73

2季度

125.78

78.76

-0.69

7月

42.71

25.66

-2.36

8月

42.71

26.89

-2.64

9月

69.26

50.47

18.02

3季度

The鐗╂祦WaHui姩154.68

TheQian熷純鐗╁鐞?

103.02

13.02

10月

TheXi撳偍Juan?

42.71

The鐣欑Jiang鏉冩秷鐏?

29.50

The鏁inchLu?

-2.48

11月

Mei呭嵏42.71

37.98

Zi勯厤-2.14

The鑱斿悎Ma愯緭12月

TheLuц繍鍗曞彿73.68

The闈欓煶鎵嬫帹Qi?

154.60

15.8

4季度

159.1

222.08

11.18

合计

550

520

40.00

2017年三大目标任务汇总如下：

帝景国际项目部

项目时间

计划目标（万元）

销售收入

销售回款

净利润

1月

17.39

30.06

7.87

2月

17.4

13.86

7.87

3月

17.4

8.64

6.40

1季度

52.19

52.56

22.14

4月

17.4

6.21

7.87

5月

17.4

7.33

7.87

6月

17.4

11.01

3.28

2季度

52.2

24.55

19.02

7月

17.4

7.64

7.88

8月

17.4

8.28

7.87

9月

17.4

5.78

2.19

3季度

52.2

21.70

17.94

10月

17.4

5.29

7.88

11月

17.4

6.29

7.87

12月

17.4

60.41

-3.07

4季度

52.2

71.99

12.68

合计

208.79

170.80

71.78

2017年三大目标任务汇总如下：

帝景湾项目部

项目时间

计划目标（万元）

销售收入

销售回款

净利润

1月

10.9

27.30

1.5

2月

10.9

6.20

1.87

3月

10.9

4.50

0.11

1季度

32.7

38.00

3.48

4月

10.9

3.10

1.14

5月

10.9

2.70

1.08

6月

10.9

7.50

0.39

2季度

32.7

13.30

2.61

7月

10.9

9.61

0.95

8月

10.9

4.20

0.69

9月

10.9

9.70

1.35

3季度

32.7

23.51

2.99

10月

10.9

9.80

0.84

11月

10.9

11.28

1.18

12月

10.9

37.11

0.11

4季度

32.7

58.19

2.13

合计

130.8

133.00

11.21

2017年三大目标任务汇总如下：

翡翠郡项目部（执行）

项目时间

计划目标（万元）

销售收入

销售回款

净利润

1月

2月

3月

1季度

0

0.00

0

4月

5月

-13.84

6月

10.89

6.00

-3.45

2季度

10.89

6.00

-17.29

7月

10.89

20.00

-3.44

8月

10.89

6.00

-3.45

9月

10.89

6.00

-3.45

3季度

32.67

32.00

-10.34

10月

10.89

6.00

-3.45

11月

10.89

12.00

-3.45

12月

10.89

20.20

-3.44

4季度

32.67

38.20

-10.34

合计

76.23

76.20

-37.97

2017年三大目标任务汇总如下：

集团项目部

项目时间

计划目标（万元）

销售收入

销售回款

净利润

1月

-7.78

2月

-7.78

3月

25.55

25.58

16.9

1季度

25.55

25.58

1.34

4月

-7.78

5月

-7.78

6月

25.55

25.58

16.9

2季度

25.55

25.58

1.34

7月

-7.78

8月

-7.78

9月

25.55

25.58

16.9

3季度

25.55

25.58

1.34

10月

-7.78

11月

-7.78

12月

25.58

25.58

16.93

4季度

25.58

25.58

1.37

合计

102.23

102.32

5.39

三、营销策略

（一）、目标市场

公司致力于树立广汉物业第一的形象，扩大市场影响力、提高竞争力。

2017年公司将迈进3年战略目标的第三年，我们将以翡翠郡为契机，进一步扩大影响力。

（二）、市场定位

纵观广汉市整个物业行业，嘉泰物业从成立之初，经过几年的蜕变和发展，在行业内具有一定的影响力，先后有几家同行在物业协会牵头下到我公司帝景国际项目部、帝景湾项目部进行参观和交流学习，我们为业主办实事，做好事，想业主所想，急业主所急，得到了政府与同行的高度认可。

未来三年，我们针对帝景湾﹒翡翠郡项目拟定以酒店式的服务模式加上全网络覆盖的管理与服务来增强行业竞争力，做到人无我有，人有我优，全力配合东泰地产的“优+生活”理念。

（三）、完成营销策略的方针

一）、项目部应采取的措施

1、继续做家政及送桶装水的业务，在保持现有客户源的基础上扩大市场占有率。

2、做好小区保洁安保工作，提升小区对外的吸引力和住户满意度。

3、做好小区服务工作，尽量做到让住户满意。

4、管理成本，减少的不必要的开支，控制好办公用品采购

5、先进的互联网管理，切实抓好信息化建设，与大环境接轨。

二）、其他部门应采取的措施

1、加快人才引进：

以公司目标责任为基础，加快各部门人才的引进和补充，以确保团队能够正常并高效的运作。

2、加强教育训练：

建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。

3、建立合理的分配体系：

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。

员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。

4、建立合理的绩效管理体系：

按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由项目部牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则。

四、各项保障措施

（一）、人力资源保障

“人才”是企业成功的保障，在物业管理中必须把对优秀人才的管理和激励提升到人力资本的高度，借鉴和学习国内外先进的人才机制，与国际化接轨，在市场竞争中占尽先机，多一分胜算。

1、实行以自主培养为主、外聘为辅的内外结合的管理队伍培养模式。

2、引进竞争机制，制定和完善岗位责任制，推行绩效考核工资制与现金奖罚制相结合，充分调动员工的积极性和主动性，打造一支认真、务实、专业、团结的优秀物业管理团队。

3、建立人才储备机制，每个岗位要储备2—3人，各部门推选候选人名单，经理班子进行考核，实行分级工资标准，以经济杠杆推动人的进步，带动企业的快速发展。

4、推行人性化管理，关心员工生活，关注员工成长，节假日组织一些员工活动，增强企业凝聚力。

5、制定中长期人才培训计划，定期组织员工内部培训，组织员工每周学习一小时，不定期到成都参观学习，在2016年实现管理队伍中70%以上的员工拥有大专以上学历，在2017年实现管理队伍中95%的员工拥有大专以上的学历。

（二）、综合管理保障

 在市场竞争日益激烈的形势下，更多的物业公司已经意识到物业管理市场的争夺已逐渐进入品牌竞争时代，使得几乎所有的物业公司都希望借企业文化的宣扬加强自身品牌建设，使自身具备更强劲的市场竞争能力。

1、加强自身办公环境的建设与管理，以办公室“6S”管理为保持规范、整洁，展示企业风采，宣传企业文化，体现物业管理水平。

2、力争取得全国物业管理企业二级资质，提高企业市场竞争力。

3、建立自己的企业文化传播网络，利用嘉泰物业微信公众号进行企业宣传，利用包括报纸、电视、广播、宣传栏、广告牌等各种方式宣传企业文化。

 4、注重细节的宣传效应，推行人性化管理方式，每月评选月度之星，月度之星可享受一天领导接送，节假日、双休日采取灵活多样的形式（如策划小区活动、踏青活动、免费义诊、义剪、免费测试甲醛等），展现物业温馨服务，树立企业品牌形象。

5、加强与社会各界的沟通、交流，积极参与社会各界相关活动，与居委会、业委会密切配合，拉近与业主之间的距离，让业主了解物业，使四川嘉泰物业品牌有口皆碑。

6、三年内我们要用企业文化这个无形资产去盘活公司的有形资产，通过建设优秀的企业文化，形成一个有开拓精神的团结的领导班子；一支以企业为家，具有较强集体荣誉感的员工队伍；一套责任明确、公平的业绩评估制度以及一种给予员工最大空间施展个人才能的管理机制。

（三）其他方面保障

一）、树立服务意识，提升服务质量

   1、根据三级资质物业管理企业相关服务标准，结合物业公司实际，制定《星级服务标准》，根据不同管理项目，实行不同星级服务。

    2、对于与业主直接接触的工程部、客服部等部门制定详尽、完善的服务流程，公开明确的收费依据和标准，以透明化、优质量、高效率的服务获得业主的认可，提高品牌知名度。

    3、建立接报修回访制度，客服部、工程部协调合作，定期进行回访，对一些具体问题（如维修是否及时、员工服务态度等）作详细的核实纪录。

二）、积极改善小区环境，推进和谐社区建设，让物业管理成为推进小区升值的加速器

    1、抓好小区绿化、环卫工作，构建和谐温馨的家园，为业主创造舒适的生活空间。

    ①全面整顿绿化、保洁队伍，落实分管负责人。

    ②主要负责部门须制定年、月保洁、绿化养护管理计划，要求分管负责人按计划完成。

    ③加大对环境维护员的监管力度，制定考核标准，定期听取分管负责人对保洁、绿化养护计划，据此对其实行监管和考核。

    ④加强对绿地保护的宣传，与业主携手共建绿色、整洁的美丽家园。

    2、抓好小区安全建设，整顿安保队伍，树四川嘉泰物业管理品牌形象。

    ①整顿秩序维护队伍，建立健全秩序维护人员的培训、考核、奖惩制度，提高队伍整体素质，建立起一支有“精、气、神”年轻的内保队伍。

    ②完善小区治安巡查制度，实行分区域负责制，安排秩序维护员每日在辖区内有重点的巡查，加强小区治安，防范案件的发生，保障小区居民的人身、财产安全。

    ③提高智能化管理水平，智能化管理中心与秩序维护部密切配合，将技防与人防结合起来，最大限度的减少案件发生率。

    小区绿化及安全建设是小区整体环境的重要体现，是提升小区价值的重要保障，也是我们今后将常抓不懈的一项重点工作。

   五、总体要求

公司管理人员清醒认识到：

2017年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理 

      公司认为，要达成2017年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、打造省优”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动 

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。

没有行动和执行，一切都是空谈。

      公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。

 公司强调：

干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实 

      追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

      利润是2017公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。

在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。

同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。