超市管理制度两篇.docx
《超市管理制度两篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超市管理制度两篇.docx（66页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
超市管理制度两篇
超市管理制度两篇
篇一：
超市管理制度
时刻保持整洁的店面形象和定期更换店内的布置是超市留住客户的一大法宝。
为有效地保持店面的清洁卫生，设备的完好无损，为客户创建一个良好的购物环境，特制定本管理规定：
店内物品的管理
店内物品主要包括商品实物、宣传资料和桌椅等。
（1）商品实物由前台导购负责定期的清理，不得随意触摸、碰撞，以免弄脏和损坏商品实物；
（2）宣传资料前台导购负责保管、发放；
（3）每个员工需维护所辖区域桌椅，应经常清理和维护。
超市卫生管理
1、维护店面的清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾；
2、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除；
3、公共区域的卫生工作应由前台导购负责清理；
4、物品摆放要整齐、美观。
超市安全管理
1、随时注意烟头火星、以免引起火灾；
2、下班之前应关闭空调、电视、音响、计算机等，以免电器短路引起火灾；
3、收取的押金、支票必须当天存入银行；
4、下班后应该注意关闭门窗，条件允许的情况下留值班人员。
超市办公设备管理制度
为规范超市管理制度，保障超市业务开拓的顺利进行，规范员工的行为特制度本制度。
1、办公设备包括设计用计算机、加密狗、经理管理系统、可视化销售服务系统、调制解调器、复印机、传真机、打印机、空调、音响、电视和投影仪等；
2、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保HDS系统正常运行；
3、超市经理应设专人对办公设备进行登记明细帐，定期清查，做到帐物相符，高效使用；
4、使用计算机、系统和设计软件时，要严格遵守操作程序，不得违章操作，注意计算机的清洁、保养，严禁在计算机台上抽烟、喝水、吃饭；
5、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；
6、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用；
7、空调、音响、电视应指定专人负责清理、保养，配有投影仪的超市，超市应指定专人负责保管、操作，不允许他人动用，并要求按操作说明书进行定期的维护、清理。
8、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过３０元以上2000元以下的如丢失，按原值赔偿；2000元以上（含2000元）按原价值的80％赔偿。
人员管理制度
F超市人员的职业素质
1、爱岗敬业
2、严以律己
3、以诚待人
4、创造性积极工作的心态
5、创造性思维
6、持续学习
超市员工行为守则
遵纪守法、服从管理、严格自律；
讲究诚信、好学上进、追求卓越；
爱岗敬业、钻研业务、奋发进取；
讲究礼貌、注重仪表、尊重他人；
追求理想、淡泊名利、无私奉献；
崇尚道德、包容意见、团队协作。
超市员工文明规范
着装整齐、大方得体、配戴胸卡；
环境优雅、干净整洁、摆放整齐；
语言文明、行为规范、克己奉公；
诚实待人、乐于奉献、实现价值。
超市员工仪表仪容规定
为使超市员工保持良好的仪表仪容及精神风貌，以良好的精神状态进入工作角色，体现超市整体形象和超市文化，要求超市员工都要遵守此规定。
1、头发：
干净无异味，不漂染异色，不留怪发型
2、脸部：
清洁无异物。
3、手：
清洁、无过多饰物，女员工如染甲只能染无色或淡色指甲油。
4、着装：
要求干净、平整、无皱褶、无掉扣开线处，领带不松散。
5、胸牌：
必须佩戴左前胸，且端正。
6、行走：
脚步轻快，靠右侧行走，不奔跑，遇客人或上级放慢脚步。
促销员管理规定
促销员做为我们卖场的一份了，在我们日常的销售中起到很大的作用。
本公司视促销为员工进行管理，保销员需接受本公司卖场管理人员的现场管理，必须服从本公司的服务要求、组织纪律，并有义务接受本公司的安排。
为了更好更完善的规范促销员的日常管理，特制定如下管理制度：
1、入场规定
（1）本公司原则上不支持厂方促销进场销售；
（2）本公司严格控制厂方促销员的数量，并控制品类人数比例与分布结构，避免某个单品的过于集中。
纸品区可配备1---3名促销员；洗发水（包括沐浴露、洗面奶）、食品冲调类、食品散装区每品牌可配备1---2名促销员。
如有特殊情况，需经总部营运部审核确认后方可增加；
（3）厂方须加强对其促销员的培训、管理，如发现其不适合在本公司工作，将令其退场；
（4）厂方不得聘请与本公司员工有亲友关系或曾在本公司工作但有不良记录的人担任促销员。
一经发现。
本公司将劝其退场，扣除其所有押金，并追究厂方相关责任；
（5）新品进场可配备不超过30天的促销员；
（6）促销员每月每人收取100元的日常管理费；
（7）促销员须与本公司相关部门签订相关协议，并办理相关手续后方可入场进行促销。
未办理手续而擅自进场者，将对厂方处以100元/天的罚款；
（8）签订的促销员合同内容应及时通知相关卖场相关部门和人员，不得造成管理上的脱节。
2、入场程序
（1）供应商与主管、区长签订促销协议，而后报店长及营运代表审批；
（2）供应商提供促销员的相关资料给部门主管；
（3）区长、部门主管对促销员进行在试、审核，合同后由部门主管填写《促销人员进进场单》；
（4）促销员持《促销人员进场单》到财务部交纳押金1000元及工号牌办证费、服装费；
（5）促销人员带押金收据、相关费用缴纳收据、相关证件（身份证、健康证及复印件）、一寸红底彩照2张到门店人力资源部或人事部办理促销人员入职手续；
（6）促销员接受人力资源部或人事部的培训考核（培训公司简介、规章制度、工作职责等）合格后才能到卖场报到上班。
3、日常管理
（1）仪容
·上班需穿促销员工作服
·入工作岗位必须自查并及时整理个人仪表。
·着装必须整洁、端庄、大方，不得敞开外衣和卷起裤脚、衣袖；严禁穿无袖衣，短裤、短裙不得在膝盖10cm以上，禁止穿拖鞋、雨鞋、5cm以上的高跟鞋或不着袜子（夏天除外）上班。
严禁穿奇装异服。
·淡妆上岗，妆饰色彩搭配协调，严禁浓妆和不上妆上岗；化妆必须在上班前完成，上班期间严禁化妆。
·上班时间必须佩戴好佳惠胸卡，严禁无卡上班，严禁佩戴他人工号牌上下班。
（2）服务态度
·保持亲切甜美的微笑
·主动热情迎接顾客，具有“顾客第一”的服务精神。
·态度和蔼、礼貌、声调柔和、吐字清晰。
（3）工作纪律
·促销员上、下班凭工号牌到指定处打卡或签到登记，严禁代他人和要他人打卡或签到登记，违者每次罚款5元。
上、下班必须走员工通道，并自觉配合保安人员检查随身携带物品。
严禁将私人物品带入卖场，违者罚款10—20元。
·早止8点准时上岗并参加晨会，晚上10点以后下班。
交接放人员必须提前30分钟内到达岗位，作好交接班工作。
严禁迟到、早退旷工；上班时间不得大声喧哗、追逐打闹、扎堆聊天；严禁坐、靠、攀在货架上；不得擅自离岗、打私人电话、办私事，如遇特殊情况必须提交外出申请表，并得到柜组长的允许方可离开。
违者每次罚款5元。
·保持各柜的柜台及柜上商品的清洁、卫生，做好各责任区的卫生清洁工作（货架、商品）货架清理干净后，须将商品放回原位并陈列整齐。
如发现卫生打扫不到位或不打扫者，每次罚款10元。
·平柜、背柜及货架摆放试用品和终端物品外，不得摆放任何其他物品。
工作用的计算器、笔和票据等不得长时间搁置于柜台台面。
违者每发现一次罚款5元
·严禁以任何形式及理由与顾客争吵，催促轰赶顾客或与顾客过于亲近、纠缠、索要和自取消费行为。
在做导购宣传时不得故意抬高产品身价、诋毁他人产品，促销员之间不得为争夺顾客而争吵。
违者罚款50---100元，情节严重者做辞退处理，并扣罚所有押金。
·促销不得以任何形式及理由更换商品的陈列位置，在卖场做商品陈列调整时，应积极和配合、服从管理人员的安排。
在日常工作中，要及时补货、商品陈列要整齐，严禁任意堆放。
违者罚款20元。
·要爱护公物，珍惜公司资源，不浪费营业用品，节约用水、用电。
严禁私自用卖场物品或携带卖场物品外出。
违者罚款5----20元。
·每天需在规定时间内进餐，每次进餐不能超过公司的规定时限。
工作时间内外出需在指定地点进行登记。
违者每次罚款5元。
·上班时不允许乘坐自动扶梯，否则每次罚款5元。
·罚款必须在规定时间内交公司财务部，延时或不交者从押金中加倍扣除。
月累计违规三次者将做辞退处理。
4、退场规定
（1）所签订的促销员合同到期后，厂方要及时通知其促销员按时离场。
三天之内需离场，逾时不退者，将扣除促销员的押金，并对其厂方进行100元、天的罚款；
（2）因自身原因而未到期需退场的促销员，应提前一个星期通知公司人事部及卖场相关部门。
对未及时通知而私自退场，扣除其押金并对厂方进行200元的罚款；
（3）促销员退场时，需由部门主管签出《促销人员离场单》，防损部签字并登记；
（4）促销员带《促销人员离场单》、工号牌、工作服（需清洗干净并折叠整齐）、押金收据、供应商证明到人力资料部或人事部门办理离职手续；
（5）人力资料部或人事部查看收据，收回工作服、工号牌，进行登记，并在押金收据和离场单上签字同意退还押金；
（6）促销员拿签字后的押金收据到财务部退还押金。
二、供应商下柜退货结算规定
为避免供应商下柜清场结算时，出现帐面余额赤字、日常退货、发货及其差异较大供应商拒扣等现象，给财务*作造成一定的困难，针对日常发货及退货事项特作出如下规范：
1、处于下柜或面临下柜的供应商，先由总部营运部通知总部财务及各门店财务，查实该供应商帐面余额后，再由各门店清理其库存，做好退货一柜工作。
2、下柜阶段的供应商，如为多个门店供货的供应商，佳惠各门店财务暂停其货款结算（一个月），等其在各门店的退货全部清理退完后，门店财务结算会计结清本门店下柜应商往来后，发转帐单至下柜供应商余额最多的门店财务，由其集中办理供应商下柜货款结算。
3、在各门店的供应商日常退货，必需由门店财务结算会计签字，确认其帐面余额后，方可办理退货手续，否则由此带来的后果退货经手人员及相关责任人员承担。
4、日常发货、退货差异，由仓库对应分管人员在一星期内，将退货及发货差异发邮件至各门店财务及仓库，各门店财务凭差异单及时作出帐务处理（补入库或做损失）。
如超过一个星期未将差异发出，由此造成的供应商拒扣损失由退货经手人员及相关责任人员承担。
5、对现金付款的供应商，配送中心应在进货单上注明现金付款，发货后应及时发邮件至对应门店仓库，以便落实门店是否收货。
门店收货后，如发现有差异财务审单员3天内，应及时埴写差异单报发货方财务，便于下次结款时扣除，如3天内未能传出单，每次按10元扣款。
三、门店仓库验收对帐流程
1、配送中心、办事处每次发货，必须按门店、按批次、随车随货附发货明细表，凡发货未附明细清单，门店验收后出现差异损失，由发货承担，并对责任人处以20元/人次的罚款。
对应责任人：
发货方业务员、发货方仓库管员。
2、门店仓库收到异地来货后（含办事处、配送中心、供应商托运发货），必须凭实物和发货清单在三天之内据**收完华，有数量、价格差异的，由财务审单员在收货后5天之内将差异表按发货车次汇总，反馈至发货方财务，凡在5天之内未反馈差异表的，所有的差异损失由收货方仓库主管、收货方财务审单员。
（凡运输途中正常损耗，由收货方计入费用，不得列为差异。
）
3、严禁门店仓库随意处置其他门店代转货物。
如有其他门店转运货物，门店仓库须建代收货物备查帐，并且在收货两天之内通知实际收货门店仓库提货；收货门店必须在三天之内将货提走。
凡未建立代收货物备查帐或未在规定时间内通知收货方门店提货的，对责任仓管员处以20元/人次的罚款。
对代收货物未经打单验收便随意发往卖销售的，发现一次对仓库主管处以100元、人次的罚款。
4、严禁门店将未打单放库商品发往卖场销售，发现一次对责任人处以20元/人次的罚款。
对应责任人：
柜组主管、仓库主管。
5、门店退给办事处、配送中心的货物，必须附退货明细清单，办事处和配送中心必须做实物验收（不管是否已退供应商），严禁门店虚打退厂单（即打了退厂单，货物放在仓库未退）。
办事处和配送中心在收到退货门店审单员。
凡门店退货未附退厂清单和录入退厂单之后3天之内未将货物退走的，出现一次对仓库主管和财务审单员处以20元/人次的罚款。
办事处或配送中心收到退货后，未做实物验收，若有差异3天之内未反馈差异表的，差异损失由办事处或配送中心承担，并对责任仓管员和会计处以20元/人次的罚款。
6、门店外地往来会计，必须在次月5日以前将异地往来帐核对清楚，并互相鉴字确认，因收货时间差异产生的未确认余额，必须附余额调节表。
凡当月往来帐未核对清楚、余额不对者，对外地往来会度（含办事处、配送中心）处以20元/人次店的罚款。
7、对于当月所有异地货物验收清楚，无差异纠纷，帐目核对无误的单位，对仓库主管、审单员、外地往来会计给予50元/月的奖励。
以上规定由门店财务经理和总部核算主管监督执行，财务经理监督执行不力者，总部财务抽查后，各责任人罚款由财务经理承担。
四、门店调价*作规则
根据财务部和信息化管理的要求，为规范公司的物价管理，就各类价格的调整做如下规定：
1、分类：
（1）长期进价调整
A、基本进价调整
B、例外进价调整
（2）例外进价调整
A、基本售价调整
B、例外售价调整
（3）短期例外售价调整（特价商品的调价）
（4）对电子称商品调价的特殊规定
A、电脑管单品库存的电子称称电子称商品的价格调整
B、电脑不管单品库存的金额码电子称商品的价格调整
2、进价调整：
根据公司对价格的控制要求可分为基本进价调整和例外进价的调整两类。
（1）基本进价调整
一般指所有经营位置（即各门店和总部）的统一进价，一般适用于总部统一控制进价，各门店即当地供应价都与总部相同的情况下使用。
目前，我公司由于各门店售价不可能统一，我公司没有真正使用，仅是在第一次新商品引进录入新资料时录入，此价格仅为以后例外价的调整提供参与。
基本进价的调整只能在总部进行，且要有总部业务员的书面申请，但我公司一般不调整。
（2）例外进价的调整
系指各经营地点（包括总部和各门店）例外进价，该进价各门店可以不同。
例外进价的调整权限可以在总部，也可以在门店。
总部例外进价的调整
仅为某门店经营但总部已有商品资料的新品，申请总部下配置表，同时申请直接增加该商品在该门店的进价和售价，该价格可以与其他门店不同。
操作流程：
门店主管或区长提交的新品申请明细表
门店营运代表审查鉴字
总部业务员审查
商品部录入员录入
备注：
此价格调整的*作由总部商品部录入员执行。
门店例外进价的调整
A、门店例外进价的调整
常规未来进价的调高
操作流程：
供应商提交的厂方统一调价的通知
主管或区长审查鉴字
营运代表审查鉴字
上报总部营运部业务员审核
总部商品部录入员调价
备注：
主管正确填写进价调整通知单，并签好这；
进价调整通知单的填写要求：
柜组名称、供应商名称、品名、条码、原进价、现进价、调价原因、调价类别；
门店进价高由总部录入员录入；
从低价格调到高价格的商品，不但要有业务员的调价通知单，还要求有供应商提交的厂统一调价的通知和区长的签字，并上报总部营运部专管业务员审核，转商品部录入员调价。
特殊进价调整
比如单价录入错误等，而进行的按批次价格调整、现有库存的价格调整，由门店物价员调整，严禁录入员直接进行*作。
操作流程：
录入员填写的调价通知单
主管或区长审查鉴字
审单员审核
门店物价员调价
备注：
录入员正确填写进价调整通知单，并签好字；
一定要有主管和区长的确认签字；
审单员和物价员一定要严格把关
B、进价调低时：
一种方式是购进录入时直接按低价格录入。
另一种方式是现有库存调整进价：
操作流程：
主管填写特价商品登记表
主管、供应商签字确认
物价员根据特价商品登记表调价
物价员打印调价单和供应商折扣折让汇总表
主管、供应商在供应商折扣折让汇总表上签字确认
财务部和供应商分别保留一联
注意：
此*作方式中特价商品的进价和售价一定要按原进价和原售价入电脑，否则会造成重复打折；
主管要完整、准确地填写特价商品登记表，商品登记表要填写的有：
供应商代码、供应商名称、特价时间、商品编码、商品名称、原进价、现进价（做特价时的进价）、原售价、现售价（做特价时售价）、供应商承担比例、商场承担比例（供应商承担比例）=（原进价-现进价）/（原售价-现售价）*100%）、商场承担比例=1-供
应商承担比例；
特价商品登记表一式三联，主管填写好以后签字确认；
物价员对特价商品登记表审核之后，再进行调价（一个供应商对应一张特价商品登记表和一张短期调价单），打印调价单（一式三联，财务、供应商、商场各一联）；
供应有折扣承担比例的特价单恢复后，物价员打印供应商折扣折让汇总表（一式二联，财务、供应商各一联），交主管签字，由主管转交供应商签字；
主管督促柜上理货员根据调价单及时挂上和取下POP特价牌；
（2）特价期商品进价按降低进价（按促销进价）入库的特价促销商品，通过计算供应商与商场承担特价折扣比例的方式来进行价格*作，但特价折扣全部由商场承担（即商场承担比例为100%，供应商承担比例为0）。
操作流程：
主管填写特价商品登记表
主管签字确认
物价员审核该特价商品的进价
物价员根据特价商品登记表调价
备注：
此*作方式中特价商品的进价一定要按特价的进价入电脑，售价原售价入电脑，否则会造成商场损失；
主管要完整、准备地填写特价商品登记表（要求如上）
特价商品登记表一式三联，主管填写好以后签字确认；
物价员应严格审核该次特价商品的进价和特价商品登记表；
主管督促柜上理货员根据调价单及时挂上和取下POP特价牌；
（3）特价期商品进价按降低进价（促销进价）入库，门店降低售价的来进行促销的特价促销商品，其调价应采用长期例外售价与例处进价的短期调价*作方式，这种方式特价期后如不能及时恢复原售价，对公司会造成损失，此方法公司原则上禁止使用。
备注：
调价方式的选择由物价员根据具体情况选定。
5、对通过电子称称重销售的特价商品的特殊规定：
1、对散装干货、日配等电脑管理单品库存的商品，做特价时，同时对后台电脑售价和电子称售价进行调整。
具体*作流程：
A、售价的调整
主管填写特价商品登记表（上注明柜组、注明为电子称商品）
主管、供应商签字确认
物价员根据特价商品登记表调电脑内商品售价和电子称上商品售价
按长期售价调整*作
物价员根据电子称特价商品登记表登记流水备查本，以便及时监督售价的返回
B、该批特价商品进价的处理：
必须按例外进价调整的*作流程*作，不能按短期售价调整的*作流程*作。
（2）对蔬菜水果等不管理库存的商品，一日分三个时段，进行日例行性调价。
（具体*作由生鲜区指定专人负责）
早上：
7：
00点至8：
30点
下午：
3：
00点至4：
00点
晚上：
6：
30点至7：
00点
（3）针对生鲜区（电脑不管库存的商品，电脑管单品库存的商品严禁按此*作）一些特殊的临时性折扣，可在生鲜蔬果区准备一台电子称，可以在卖场调整售价，在生鲜区指定专人操作，比如：
对一些处理水果的当场全部处理议价。
员工行为规范
一、员工必须正确佩带工牌，按公司有关规定着装，站姿端正，仪容仪表端庄，违者每次处以10元罚款、未穿工装者20元罚款。
（工牌丢失者，补交10元工本费）。
二、员工须及时整理货品，安排新品上架，保持货架商品饱满、整洁,商品与价签一致。
如无标价或价格有误者，公司将处罚专区员工与区域主管各20元罚款。
三、员工上班期间不得扎堆聊天，不得谈论与工作无关的话题，不得做与工作无关的事，不得会见亲友、不得办私事、不得私带外来人员进入公司参观、留宿、用餐.如确因重要事故必须会客,应经主管人员核准在指定时间,地点范围内进行.违者每人每次罚款20元。
四、员工在工作时间内不得无故休假，未经准许擅自离岗者，每次罚款50元，超过三次，予以辞退，当月工资不予发放，保证金不退。
五、员工未经许可不得私拿公司物品，如发现并证实公司予以辞退，当月工资扣发，保证金不予退还，情节严重者，公司将依法追究其经济、刑事责任。
六、员工未经批准不得私自使用店内物品、不得故意损坏、毁坏店内物品者，如发现并证实按商品市场价双倍处以罚款。
若使公司遭受重大经济损失,公司将其交由执法部门,并其追究经济责任和法律责任.
七、员工有保守公司商业机密的义务，不得向外泄漏公司一切商业机密，违者予以辞退，扣除当月工资，保证金不予退还，公司在两年内将通过法律途径，有权追究当事人经济、刑事责任。
八、公司员工外出调货时，如有私自加价、虚报价格者，一经发现，公司将予以辞退，按货价3倍处以罚款，当月工资不发，保证金不退。
九、员工在职工作期间需交纳保证金。
店长、组长、办公室人员，保安、导购员交500元；收银员、会计、出纳交1000元。
可一次性交清，也可分期从工资中扣出（交500元者分两个月扣清；交1000元者分三个月扣清）。
十、员工不得与顾客争吵，不得说不利于团结的话，不做损坏公司利益的事，不得消极怠工，违者将处以30元以上罚款。
十一、员工不允许私自给顾客打折及赠送店内任何商品、物品，违者按物品双倍价格赔偿，并罚款30元。
特殊情况，需请示店长。
十二、此制度为公司全体人员遵守执行的综合行为准则,公司保留对本制度的修改和解释权。
本制度之修改权和解释权属公司最高权力机构。
篇二：
超市管理制度
第一章门店各岗位责任
一、店长岗位责任
1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理
二、店长工作流程
（附表1）
时段
工作项目
工作重点
8：
00——9：
00
1晨会（通常每日一次）。
工作要项传达
2部门会议。
（1）各部门协调事项
（2）如何完成今日营业目标
3人员状况确认。
出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况
4卖场、后场状况确认。
（1）卖场商品陈列、补货、促销以及清洁状况；
（2）后场厂商进货、检验及仓库状况；
（3）收银员零钱找金、备品以及服务台状况；
5昨日营业状况确认。
状况：
1、营业额。
2、来客数3、客单价4、未完成预算部门
AM
9：
00——10：
00
1开店状况检查。
（1）各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪状况；
（2）入口门、地面清洁灯光照明的就绪状况；
2部门行动计划重点确认。
（1）销售计划；
（2）商品计划（特价品、次品）；
（3）出勤计划；
（4）教育计划；
（5）其它（竞争店调查至少每周一次）；
时段
工作项目
工作重点
AM
10:
00——12：
00
1营业问题点或追踪。
（1）昨日未完成目标的部门原因分析改善
（2）电脑报表时段及商品销售状况分析，并指出有关部门限期改善
2卖场商品态势追踪。
（1）厂商次品确认追踪；
（2）重点商品、季节商品及陈列表现确认；
（3）时段别营业额确认（与昨日对比）；
AM
10：
00—12：
00
3、后场库存状况确认
仓库库存品项、数量及管理状况了解及指标
4、营业尖锋态势掌握
（1）各部门商品表现及促销活动展开状况
（2）后
升级会员 