TS16949之过程分析图乌龟图.docx

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TS16949之过程分析图乌龟图

过程清单

顾客导向过程（COP）

管理过程（MP）

支持过程（SP）

参考手册

工单/合同评审过程

业务计划管理过程

文件管理

APQP&CP

过程设计开发过程

管理评审过程

记录管理

PPAP

生产件批准过程

质量成本管理过程

人力资源管理

FMEA

生产控制过程

内部审核管理过程

生产设备管理

MSA

产品交付过程

数据分析管理过程

采购管理

SPC

顾客服务过程

持续改进管理过程

产品标识与可追溯性

纠正和预防措施管理过程

产品防护管理

计量设备管理

产品监视和测量

S10

不合格品控制

过程编号：

订单/合同评审过程

过程负责人：

业务部主管

用何程序、方法？

过程编号：

设计开发过程

过程负责人：

研发客服处

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员

互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等

设计和开发过程

●了解客户要求；

●制订设计方案；

●出图送客户批准；

●设计评审;

●样品制作；

●设计验证；

●送样确认；

●客户承认。

客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料

输出

输入

产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册

PPAP提交通过率100%

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

生产件批准过程

过程负责人：

研发客服处

用何程序、方法？

过程编号：

生产控制过程

过程负责人：

生管物控部主管/生产制造部主管

制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工

原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

生产控制过程

●生产计划；

●物料采购；

●来料检验;

●生产备料;

●安排生产；

●过程控制;

●检验试验；

●入库出货;。

顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息

满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告、

输出

输入

生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、

不合格品管理程序、

制程管制程序书，

生产设备管理程序、

产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序工作环境管理程序

生产计划达成率≥90%

关键机台作业效率（参考年度品质计划）

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

产品交付过程

过程负责人：

生管物控部主管

客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机

合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

交付过程

●接到客户出货通知；

●通知货库备货；

●出货检验；

●包装、装货、发运；

客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求

准时交付符合订单要求的产品、出货报告、库存报告

输出

输入

顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、检验规范

a）准时交付率≥100%

b）超额运费≤10%；

c）成品周转率≥100%

d）原材周转率≥80%

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

顾客反馈服务过程

过程负责人：

品保处主管

业务部主管、业务员、品保部主管、检验员

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等

不良样品、客户信息

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

顾客反馈服务过程

●接收顾客反馈信息；

●原因分析；

●纠正预防措施；

●措施实施；

●效果确认；

●回复顾客。

顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告

输出

输入

a客户满意度≥60分

b客户退货PPM≤100

c顾客抱怨件数≤1件

顾客服务管理程序

顾客退货抱怨处理程序

不符合纠正和预防程序

顾客财产管理程序

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

业务计划管理过程

过程负责人：

总经理

总经理、管理者代表、业务主管

谁来做？

电脑、互联网、办公用品

用什么资源（设备、材料等）？

输入

业务计划目标达成率达≥60%

关键机台产能达标率≥85%

用何指标衡量？

业务计划管理过程

●确定发展方向

●确定方针目标

●编写业务计划

●检讨计划达成情况

●定期调整业务计划

●管理评审

审批的业务计划书

年度目标

公司发展需要、业绩考核需要、过往的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、

输出

经营计划管理程序、

管理评审程序、

不符合纠正和预防程序

用何程序、方法？

过程编号：

管理评审过程

过程负责人：

总经理

总经理,管理者代表、各部门主管、指定参与人员

会议室、会议记录、投影机、电脑、

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

管理评审过程

●管理评审通知

●评审资料收集

●评审会议召开

●管理评审报告

●纠正预防要求

●改善事项跟踪

品质管理系统审核结果/预防及矫正措施的适切性与有效性/客户满意度及回馈/品质政策的适切性及品质目标的执行成效/过程绩效与产品的符合性/训练结果/成效之检讨/持续改善成效检讨/改进建议/客户特殊要求/品质管理系统运行检讨与建议可能影响品质系统的变更计划/售后市场实际和潜在的失效，及对品质、安全或环境影响的分析/营运计划之适切性/上一次管审的改进项目

管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、

管理评审问题整改报告

输出

输入

管理评审控制程序、

不符合纠正和预防程序

评审结果的改善要求的完成率≥100%

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

质量成本管理过程

过程负责人：

生管物控部主管

管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员

电脑/统计工具

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

质量成本管理过程

●质量成本分类

●质量成本计划制订

●质量成本数据收集

●质量成本核算分析

●质量成本的控制

质量成本项目一览表中所展现的各项数据

年度质量成本计划、质量成本部

门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表

输出

输入

品质成本管理作业指导书

质量成本达标率≤65%

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

内部审核管理过程

过程负责人：

管理者代表

管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人

电脑、办公用品、通讯工具、检查表等

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

内部审核管理过程

●内部审核计划

●体系、产品、过程审核

●审核报告

●纠正预防要求

●结果验证

●提交管理评审

审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表

内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求

输出

输入

内部审核管理程序

不符合纠正和预防程序

纠正预防回复及时率≥75%

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

数据分析管理过程

过程负责人：

管理者代表

用何程序、方法？

过程编号：

持续改进过程

过程负责人：

各部门经理

用何程序、方法？

过程编号：

纠正预防管理过程

过程负责人：

各部门经理

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

各部门主管、相关措施实施部门及其人员

各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备

纠正预防过程

●发生不符合项目

●发出纠正预防要求单

●制定纠正预防措施

●纠正预防措施实施

●效果确认及关闭

●建立标准化

纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求

纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标准化

输出

输入

管理评审程序、

不符合纠正和预防程序

纠正预防（客户抱怨

）有效率≥90%

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

文件管理过程

过程负责人：

质量部主管

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

公司管理层、部门主管、文件编制人员、文件管理员、文件接收及使用人员

文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室

文件管理过程

●文件的编写与审批

●文件的接收与发行

●文件的受控管理

●文件的变更管理

●文件的回收管理

●文件的存档管理

最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、

文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请

输出

输入

文件和资料管理程序

外部文件管理程序

文件受控率≥100%

文件发放有效性≥95%

CSR回复及时率≥95%

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：

记录管理过程

过程负责人：

部门文员

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表

记录表、目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、

记录管理过程

●记录的产生

●记录的审批

●记录的装订

●记录的保存

●记录的保管

●记录的作废

记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、

完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限

输出

输入

记录管理程序、

文件和资料管理程序

用何程序、方法？

用何指标衡量？

记录保存将作为提供各流程计算绩效的输入

过程编号：

人力资源管理过程

过程负责人：

人力资源部主管

用何程序、方法？

过程编号：

生产设备管理过程

过程负责人：

设备管理员

用何程序、方法？

过程编号：

采购管理过程

过程负责人：

采购部主管

用何程序、方法？

过程编号：

产品标识与追溯性管理过程

过程负责人：

生管物控部主管

用何程序、方法？

过程编号：

产品防护管理过程

过程负责人：

生管物控部主管

用何程序、方法？

过程编号：

计量设备管理过程

过程负责人：

可靠度实验室主管

用何程序、方法？

过程编号：

产品监视和测量管理过程

过程负责人：

品保部主管

用何程序、方法？

过程编号：

S10

不合格品管理过程

过程负责人：

品保部主管

用何程序、方法？

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