青铜峡市房屋产权交易服务中心.docx

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青铜峡市房屋产权交易服务中心

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算

单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、吴忠市有关住房保障的法律法规和方针政策，参与拟订全市住房保障的相关政策和标准，指导和组织镇（街道）、社区开展工作。

2、受理、审核、认定全市公租房、经济适用房申请保障对象的资料及保障资格;协调车管、工商、民政、社保等部门联动核查保障对象动态信息;做好房源交付验收、配租入住、房屋使用及退出管理、租金收取等工作。

3、受理公租房、经济适用房入住户的各类投诉，及时协调做好投诉处理;负责质量保修期满后保障房公共部位的维修养护;负责核查廉租补贴发放户的各类信息，按时发放补贴到户。

4、负责商品房新开工项目现场勘查、首期资本金审核、开发建设项目手册的填报工作。

5、负责职工住房货币化补贴审核工作，确保住房货币化补贴资金审核发放的实效性和准确性

6、承担征收全市国有土地上单位、个人的房屋，并对被征收房屋所有权人给予补偿。

7、负责对全市物业服务企业进行监督管理和考核，督促物业服务企业履行合同，确保物业服务质量。

8、承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、人员编制和领导职数

青铜峡市房屋产权交易服务中心核定全额预算事业编制17名。

其中核定主任（副科级1名）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市房屋产权交易服务中心部门预算包括：

青铜峡市房屋产权交易服务中心本级预算。

青铜峡市房屋产权交易服务中心是青铜峡市住房和城乡建没局下属二级事业単位,中心内设办公室、财务室、住房保障办、房屋征收办、建设办、房补办、物业监督管理办公室7个科室、人员编制17名，现有工作人员16人。

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

574.88　

一、本年支出

574.88　

　274.88

　300

（一）一般公共预算财政拨款收入

274.88　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

300　

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

39.45　

（九）卫生健康支出

8.00　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

309.81　

9.81　

300　

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

217.62　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

574.88　

支出总计

574.88

274.88

300

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

减%

　　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.06　

19.99　

-4.07

16.9%

　　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.62　

-1.62

16.84%

　　2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.69　

11.47　

-1.22

9.6%

　　2101102

事业单位医疗

9.62　

-1.62

16.84%

　　2120399

其他城乡社区公共设施支出

88.56

9.81

-78.75

11.08%

　　2210201

住房公积金

22.09　

20.32　

-1.77

　　2210399

其他城乡社区住宅支出

374.62　

197.29　

109.29　

-177.33

47.34%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

186.87

180.04

6.83

301

一、工资福利支出

167.70

167.7

30101

基本工资

57.57

57.7

30102

津贴补贴

12.38

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

38.32

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.99

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.64

30113

住房公积金

11.99

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

9.81

302

二、商品和服务支出

6.83

30201

办公费

0.6

30202

印刷费

0.1

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.12

30206

电费

0.6

30207

邮电费

0.6

30208

取暖费

2.33

30209

物业管理费

30211

差旅费

0.48

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0.5

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

1.5

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

12.34

30301

离休费

11.47

30302

退休费

0.87

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.92

2.5

0.42

3.81

1.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

　　2120811

公共租赁住房支出

300

2120801

征地和拆迁补偿支出

381.15

-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

574.88

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

274.88

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

300

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

274.88

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

300

九、其他预算收入

本年收入合计

574.88

本年支出合计

574.88

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

574.88

支出总计

574.88

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

574.88

274.88

300

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

19.99

11.47

9.81

300

20.32

197.29

109.29

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年财政拨款收入预算574.88万元，其中：

本年收入574.88万元，包括一般公共预算拨款274.88万元，政府性基金预算拨款300万元；上年结转结余0万元。

支出预算574.88万元，包括：

一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出39.45万元、卫生健康支出8万元、城乡社区支出309.81万元、住房保障支出217.62万元。

二、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出186.88万元，其中：

本年收入安排支出186.88万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）增加6.33万元，增长3.5%。

人员经费180.04万元，主要包括：

基本工资61.62万元、绩效工资38.33万元、其他工资福利支出9.81万元、离休费11.47万元、生活补助0.88万元、医疗费7.99万元、养老保险19.99万元、住房公积金11.99万元、其他社会保障缴费1.64万元、职业年金缴费7.99万元、个人补助8.33万元

公用经费6.83万元，主要包括：

办公费0.6万元、印刷费0.1万元、水费0.12万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、取暖费2.33万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.5万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出88万元，其中：

本年收入安排支出88万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2019年预算88万元，比2018年执行数（决算数）减少831.45万元，下降90.43%。

主要用于保障性住房维护、维修费。

三、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.31万元，其中：

因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少2.31万元，主要原因逐年压减公车费用；公务接待费增加0万元。

四、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：

本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出300万元，其中：

本年收入安排支出300万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）公共租赁住房支出（项）2019年预算300万元，比2018年执行数（决算数）减少381.15万元，减少55.96%。

主要用于保障性建设工程工作经费。

五、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年收支预算情况的总体说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年收入总预算574.88万元，其中：

本年收入574.88万元，上年结转结余0万元；支出总预算574.88万元，其中：

本年支出574.88万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入574.88万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0万元，占0%；事业支出274.88万元，占47.82%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出300万元，占52.18%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，青铜峡市房屋产权交易服务中心是财政拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算274.88万元。

比2018年预算减少70.29万元，下降20.36%。

主要原因是：

按照要求逐年压缩20%。

（二）政府采购情况

2019年，青铜峡市房屋产权交易服务中心政府采购预算204万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算204万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，青铜峡市房屋产权交易服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1483平方米，价值180.13万元；车辆1辆，价值24.68万元；办公家具价值16.21万元；其他资产价值2.59万元。

（四）预算绩效情况

2019年青铜峡市房屋产权交易服务中心在编制重点项目预算时，对所有项目进行梳理、测算，明确立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、制定绩效目标，合理预算项目资金，保障项目顺利实施。

聘请中介机构宁夏天翊投资项目分析有限公司对重点项目青铜峡市保障性住房项目进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算——名词解释

1、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

包括:

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

4、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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