青铜峡市房屋产权交易服务中心.docx

1、青铜峡市房屋产权交易服务中心青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算单位概况一、主要职能1、贯彻落实国家、自治区、吴忠市有关住房保障的法律法规和方针政策，参与拟订全市住房保障的相关政策和标准，指导和组织镇（街道）、社区开展工作。2、受理

2、、审核、认定全市公租房、经济适用房申请保障对象的资料及保障资格;协调车管、工商、民政、社保等部门联动核查保障对象动态信息;做好房源交付验收、配租入住、房屋使用及退出管理、租金收取等工作。3、受理公租房、经济适用房入住户的各类投诉，及时协调做好投诉处理;负责质量保修期满后保障房公共部位的维修养护;负责核查廉租补贴发放户的各类信息，按时发放补贴到户。4、负责商品房新开工项目现场勘查、首期资本金审核、开发建设项目手册的填报工作。5、负责职工住房货币化补贴审核工作，确保住房货币化补贴资金审核发放的实效性和准确性6、承担征收全市国有土地上单位、个人的房屋，并对被征收房屋所有权人给予补偿。7、负责对全市物

3、业服务企业进行监督管理和考核，督促物业服务企业履行合同，确保物业服务质量。8、承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。二、人员编制和领导职数青铜峡市房屋产权交易服务中心核定全额预算事业编制17名。其中核定主任（副科级1名）二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，青铜峡市房屋产权交易服务中心部门预算包括：青铜峡市房屋产权交易服务中心本级预算。青铜峡市房屋产权交易服务中心是青铜峡市住房和城乡建没局下属二级事业単位,中心内设办公室、财务室、住房保障办、房屋征收办、建设办、房补办、物业监督管理办公室7个科室、人员编制17名，现有工作人员16人。青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算预算表一、财政

4、拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入574.88一、本年支出574.88274.88300（一）一般公共预算财政拨款收入274.88（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款收入300（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出39.4539.45（九）卫生健康支出8.008.00（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出309.819.81300（十二）农林水支出（十三）交通运输

5、支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出217.62217.62（十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计574.88支出总计574.88274.88300注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数

6、2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额减%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.0619.9919.99-4.0716.9%2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.6288-1.6216.84%2080599其他行政事业单位离退休支出12.6911.4711.47-1.229.6%2101102事业单位医疗9.6288-1.6216.84%2120399其他城乡社区公共设施支出88.569.819.81-78.7511.08%2210201住房公积金22.0920.3220.32-1.778%2210399其他城乡社区住宅支出

7、374.62197.29109.2988-177.3347.34%三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计186.87180.046.83301一、工资福利支出167.70167.730101基本工资57.5757.730102津贴补贴12.3812.3830103奖金30106伙食补助费30107绩效工资38.3238.3230108机关事业单位基本养老保险缴费19.9919.9930109职业年金缴费8830110职工基本医疗保险缴费8830111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费

8、1.641.6430113住房公积金11.9911.9930114医疗费30199其他工资福利支出9.819.81302二、商品和服务支出6.836.8330201办公费0.60.630202印刷费0.10.130203咨询费30204手续费30205水费0.120.1230206电费0.60.630207邮电费0.60.630208取暖费2.332.3330209物业管理费30211差旅费0.480.4830212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.50.530214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费

9、30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费1.51.530239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助12.3412.3430301离休费11.4711.4730302退休费0.870.8730303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本

10、性支出四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元2018年预算数2018年执行数（决算数）2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费2.9202.502.50.423.8103.8103.8101.501.501.50五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2

11、019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费2120811公共租赁住房支出30030030000%2120801征地和拆迁补偿支出381.1500381.15-100%六、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入574.88一、行政支出 （1）一般公共预算财政拨款收入274.88 其中：财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入300 非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出274.

12、88 纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出300九、其他预算收入本年收入合计574.88本年支出合计574.88十、上年结转九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共

13、预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余收入总计574.88支出总计574.88 七、部门收入总表部门收入总表 单位：万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款

14、预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中：小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款（科研及辅助活动）纳入财政专户管理的非税收入574.88574.88274.88300八、部门支出总表部门支出总表 单位：万元本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出19.9919.998811.4711.47889.819.8130030020.3220.32197.29109.2988青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算部门预算情况说明 一、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年财

15、政拨款收支预算情况的总体说明 青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年财政拨款收入预算 574.88万元，其中：本年收入 574.88万元，包括一般公共预算拨款274.88万元，政府性基金预算拨款300万元；上年结转结余0万元。支出预算574.88万元，包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出39.45万元、卫生健康支出8万元、城乡社区支出309.81万元、住房保障支出217.62万元。二、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出186.88万元，其中：本年收入安排

16、支出 186.88万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加 6.33万元，增长3.5%。人员经费180.04万元，主要包括：基本工资61.62万元、绩效工资38.33万元、其他工资福利支出9.81万元、离休费11.47万元、生活补助0.88万元、医疗费7.99万元、养老保险19.99万元、住房公积金11.99万元、其他社会保障缴费1.64万元、职业年金缴费7.99万元、个人补助8.33万元公用经费6.83万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、水费0.12万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、取暖费2.33万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.5万

17、元、公务用车运行维护费1.5万元。（二）项目支出情况说明青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出88万元，其中：本年收入安排支出 88万元，上年结转结余资金安排支出0万元。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2019年预算 88万元，比2018年执行数（决算数）减少831.45万元，下降90.43%。主要用于保障性住房维护、维修费。三、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置

18、0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.31万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少2.31万元，主要原因逐年压减公车费用；公务接待费增加0万元。四、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如

19、，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年

20、政府性基金预算财政拨款项目支出300万元，其中：本年收入安排支出 300万元，上年结转结余资金安排支出0万元。城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）公共租赁住房支出（项）2019年预算300万元，比2018年执行数（决算数）减少 381.15万元，减少55.96%。主要用于保障性建设工程工作经费。五、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年收支预算情况的总体说明青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年收入总预算 574.88万元，其中：本年收入 574.88万元，上年结转结余 0万元；支出总预算574.88万元，其中：本年支出 574.88万元，年末结转结余0万元。本

21、年收入包括：财政拨款预算收入574.88万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出274.88万元，占47.82%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 300万元，占52.18%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关

22、运行经费2019年，青铜峡市房屋产权交易服务中心是财政拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算274.88万元。比2018年预算减少70.29万元，下降20.36%。主要原因是：按照要求逐年压缩20%。（二）政府采购情况2019年，青铜峡市房屋产权交易服务中心政府采购预算 204万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算204万元。（三）国有资产占用使用情况截至2018年12月31日，青铜峡市房屋产权交易服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1483平方米，价值180.13万元；车辆 1辆，价值24.68万元；办公家具价值16.21万元；其他资产价值2.59万元

23、。（四）预算绩效情况2019年青铜峡市房屋产权交易服务中心在编制重点项目预算时，对所有项目进行梳理、测算，明确立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、制定绩效目标，合理预算项目资金，保障项目顺利实施。聘请中介机构宁夏天翊投资项目分析有限公司对重点项目青铜峡市保障性住房项目进行绩效评价。（五）其他需说明的事项无其他需要说明事项青铜峡市房屋产权交易服务中心2019年部门预算名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括:1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。