198中草药种植方案.docx
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198中草药种植方案
温江区国际医学城
神农田板块项目方案书
四川科创·金土地中药材种植集团有限公司
联系电话：
028-
二0一0年三月二十四日
一、整个项目概述
本项目主要是国际医学城项目医疗健康产业区、芙蓉长卷中医健康养生产业园（成都市“198”项目温江段）、芙蓉新城城市功能配套区三个功能区之一的芙蓉长卷中医健康养生产业园（成都市“198”项目温江段）中的神农田板块，该板块建成后具有中医药药材种植、加工、药田观光功能，实际是整个国际医学城的配套项目。
二、项目区基础条件
1、土地成本
该项目区由于特殊的区位优势，土地成本达到2000.00元/亩/年，成本很高。
2、人工成本
由于政府对项目区农户搬迁，给予补偿费用，当地搬迁失地农户很多不愿意做农业工作，部分人向往工厂固定的工作模式，不愿意做点工式农业务工。
因此项目区劳动力成本较高。
3、四川最大的园林植物交易区
由于温江地区地理区位的特殊性和理想的土壤条件，适合多种植物生长，特别是园林植物。
现在该地区已经成为四川最大的园林植物种植区、集散区、交易区。
三、项目建设方案
1、双方合作方式
1.1双方合作模式
根据该地块的特殊性和投资风险最小化、投资收益最大化的企业投资原则，项目最佳运作模式为科创集团和康城投资公司成立一个合资股份公司。
即康城公司出土地和资金（资金大部分为政府对该项目的政策性扶持资金，在进行少量的银行融资），我公司负责技术，负责园区植物规划，负责栽植中药材的收购。
以合资公司作为该项目板块运作平台进行该项目运作。
1.2合资公司组织框架图和人员设置
1.2.1组织机构图
1.2.2人员设置
董事会：
根据双方出资比例，确定双方董事会成员比例，建议5名；
总经理：
1名（出资多方派人担任）
副总理：
1名（出资少方派人担任）
办公室：
8人（1名内勤，负责人由副总兼任，其余6人由设置6部门负责人兼任）
项目组：
3人（1名主管，2名办事人员）；
招标办：
3人（1名主管，2名办事人员）；
药材加工部：
前期没要药材产出，可以不设置人员；
生产技术部：
22人（1名园林方面负责人，负责树木整形，1名中药材种植负责人，负责树木种植后养护，20名工人）；
财务部：
3人（1名负责人，1名出纳，1名会计）
销售部：
5人（1名总负责人，药材和苗木销售各2人）
即总共编制44人，其中20名为工人，董事会5人双方可以不设置，实际编制39人。
2、项目建设面积
该项目区面积为1600亩左右（成片为300亩一块，500亩一块，800亩一块）。
3、植物品种规划
3.1植物品种要求
该板块（神农田板块）定位为中药种植、药田观光、中药研究。
对栽植植物要求为药用植物，但是对是否是乔木、灌木、草本没有做要求。
因此，我们在选择植物品种时要充分考虑温江地区地理区位的特殊性（土地成本高、劳动力成本高），以及为四川最大的园林植物种植地、集散地、交易区的特点。
选择药用植物时要求为既能适合在当地生长，又具有观赏性的绿化苗木，同时栽植成活后后期管理成本较低的木本植物作为主导，再配备一些具有当地地域特色的草本药用植物作为辅助。
再根据该板块具有中药种植、药田观光、中药研究定位，做一个中药资源圃，进行中药文化的宣传和传播。
3.2具体植物品种
根据对绿化苗木行情咨询，及市场需求情况，以及温江地区的气候、土壤、灌溉水源条件，木本类药用植物选择为木本植物的辛夷（园林上叫做紫玉兰）、银杏、栀子、金银花、国槐、腊梅等，草本植物主要是具有温江地区特色和道地产区的郁金，土壤表层配置一些常绿植物麦冬等。
中药资源圃主要种植能适应当地气候的药用植物，品种不低于300种。
4、园区规划
园区主要要体现中药种植、药田观光、中药研究的功能，因此，园区应该具有中药材种植区、中药材加工区等功能。
在植物规划中要考虑所栽植中药材观赏性的整体协调，又要考虑后期维护成本，还要考虑药材收益。
同时还要考虑所选择植物的乔木、灌木、草本植物的合理搭配。
4.1植物规划
4.1.1辛夷
该树种在园林上被称为紫玉兰（红玉兰），实际就是河南辛夷，嫁接后3—4年米直径能达到6—8cm，嫁接后3年左右就开花，春天开花时，花香浓郁，花色浓郁，观赏性极强。
现在园林市场米直径在7cm左右开花树出售价格为100到200元/株左右，米直径越大，价格越高，现在市场缺口大。
同时，辛夷到了花期，公司可以把辛夷花摘下来加工作为中药出售。
小苗木投资较小，而且栽植容易成活。
计划栽植面积为600亩左右，每亩栽植在500株左右，总共栽植30万株以上。
4.1.2银杏
该树种现在在成都很多，价格是随着树干的粗度变化很大，一般在米直径6cm左右市场价格在30—50元/株之间，主要用作彩色树种配置（秋天落叶时叶子变成金黄），米直径越大，价格变化很大，是一种高档绿化植物，市场需求很大。
同时，在银杏结果以前，可以将银杏叶加工作为保健茶出售或直接作为中药原料出售。
买小苗成本低，容易栽植成活，亩栽植株数为600株左右，计划栽植600亩左右，总共栽植40万株左右。
4.1.3栀子
该树种在园林上主要作为盆景植物，一般树形好的能开花的市场售价为30元/株以上，常绿植物，生长快，两年左右就能成为园林盆景植物，该树种栽植后第3年就开花结果。
到了结果期还可以将果实采收后晒干作为药材出售，开花期花香浓郁，在春夏之交踏青时观赏很有情调。
而且该树种栽植容易成活，每亩栽植600株左右，计划栽植50亩左右，共计2万株左右。
4.1.4金银花
主要是北方的密银花，栽植后第二年开花，3-4年成型，园林植物上主要作为盆景植物销售，花期香味浓郁，形状好的单株售价在100元以上，而且花期可以把花采集后加工成中药材或金银花保健茶出售，长出的滕晒干作为忍冬藤中药材出售。
每亩栽植600株左右，计划栽植50亩，共计栽培3万株左右。
4.1.5国槐
属于豆科植物，现在在园林上开始运用，生长快，形状好的容易作为绿化苗木出售，而且到了花期，可以采收花加工成槐米作为中药材出售，计划栽植50亩左右，共栽植3万株左右。
4.1.6腊梅
常规绿化树种，花可以采收晒干作为中药材，一般栽植2-3年后开始开花，花期花香浓郁，是冬天可以观花的植物之一，树龄在3—4年，整形好的单株售价在30元以上，树龄越大，价格变化也很大，计划栽植50亩左右，共栽植3万株左右。
4.1.7郁金
作为温江的地道中药材，计划种植100亩左右，主要是收集药材。
同时进行中药讲究的道地性文化的宣传和传播。
4.1.8中药资源圃
结合板块中医药药材种植、加工、药田观光功能，建立一个中药材资源圃，品种最低300种以上，占地面积50亩左右，作为弘扬中药文化，进行中药知识和中医药文化的宣传和传播，具有中药材科普教育基地功能。
4.2加工坊规划
园区建成投产后，有部分花、果实、藤叶加工成中药材，同时，园区具有药材种植、加工、药田观光功能。
因此，在园区需要建立一个小型中药材加工坊，加工坊具有烘烤、晾晒、饮片加工等功能。
同时还要考虑部分游客有自己加工中药材的尝试，因此还要设计一个游客中药材加工区。
该规划主要是园区部分药材加工需要和宣扬中药加工文化的需要。
4.3旅游名贵药品保健品店规划
整个板块具有药材种植、加工、药田观光功能，同时我们园区种植中药材部分可以加工成保健茶（金银花和银杏叶），因此，该板块应该规划一个旅游名贵药品保健品店，在销售园区生产的保健茶的同时，可以进行一些川产道地名贵中药材（如川贝母、虫草、雪莲花、灵芝等）的销售。
5、园区投产后运作模式
5.1园林植物出售
园区在栽植苗木的时候，充分考虑将部分苗木作为园林绿化植物销售，因此，在建园时栽植密度很大。
建成完工后（第4年开始），部分树木由于树体长大，树体相互之间很密，需要将部分苗木间出作为园林植物出售。
同时也可以将树形好、价格高的部分苗木销售，然后将小苗重新栽植，最终将整个园区苗木以10到15年为周期进行栽植。
5.2正常的药材商品运作
投产后，不同的植物都有药材产出，即以每年的药材产出和其它收入作为园区的日常维护开支，木本植物的出售作为园区的主要经济效益来源。
四、项目投资规模及资金来源
1、项目总投资规模
项目总投资包括：
地租和苗木购置、栽种；基础设施建设；项目前期各项费用、预备费用、流动资金等（由于地租是一个固定不变项，在项目投资中暂不计算）。
1.2项目总投资估算
项目总投资为1228.5万元，见下表1
表1投资计划表单位：
万元
项目
项目
数量
单价
合计
2010年
2011年
2012年
种苗
辛夷
30万株
2.50元
75
75
0
0
银杏
40万株
1.50元
60
60
0
0
栀子
3万株
0.50元
1.5
1.5
0
0
金银花
3万株
3.00元
9
9
0
0
国槐
3万株
3.00元
9
9
0
0
腊梅
3万株
1.00元
3
3
0
0
郁金
600元/亩
6
6
6
6
其它
10
10
0
0
栽植劳务
木本
82万株
1.50元/株
123
123
0
0
草本
1000元/亩
30
10
10
10
基础设施
观光道路
10km
10万元/km
100
60
20
20
加工坊
1座
50万
50
0
0
50
水电设施
30
25
0
5
灌溉设施
1600亩
600元/亩
100
60
20
20
作业房
50间
5万元/间
250
150
50
50
办公楼
1000平
1000元/平
100
100
0
0
项目前期费用
10
10
0
0
管理人员工资
35万元/年
90
35
35
35
其它费用
10万元/年
30
10
10
10
流动资金
100
100
0
0
总计
1228.5
856.5
151
206
2、资金使用方案
投资使用分苗木购置和栽植劳务、基础设施建设、项目前期费用、管理人员工资和流动资金等几个部分。
苗木购置费用不同苗木单价不一样，栽植费用木本植物按1.50元株/计算；草本植物按亩计算，主要包括郁金园和中药资源圃，共计300亩左右；基础设施建设费用占整个项目费用的一半，其中作业房，观光道路、水电灌溉设施投资额度很大，共计投资630万元；管理人员工资和前期费用只能预计。
3、资金筹措方案
项目所需资金主要由合资公司自筹一部分，争取部分国家政策资金扶持和部分银行融资。
项目总投资为1228.5万元，合资公司自筹228.5万元，政府相关扶持资金支持700万元左右，银行融资300万元左右。
各年度资金筹措详见表2
表2资金筹措表单位：
万元
序号
项目
合计
2010年
2011年
2012年
1
自有资金
228.5
228.5
0
0
2
银行贷款
300
300
0
0
3
政府相关扶持资金
700
300
200
200
4
其它
0
0
0
0
总计
1228.5
856.5
151
206
五、效益分析
1、经济效益
1.1对整个国际医学城的经济效益
通过本项目成功实施，对整个国际医学城项目具有重要意义。
该项目区的完成对医疗健康产业区、芙蓉长卷中医健康养生产业园（成都市“198”项目温江段）是一个重要的功能配套、同时大大提升芙蓉新城城市功能配套区的品质，对该区域地产、商业、旅游具有重要促进作用，让居住在芙蓉新城的人员享受中药植物公园春夏秋冬四季不同的药用植物风情。
1.2对项目运作区域经济效益
园区3年投资完工后，园区共有木本植物为80万株左右，由于选择苗木全为木本绿化苗木，按现在市场价格估算，保守估计价值应在4000万以上（不包括每年的药材收入和其它方面收入），同时，每生长1年，增值在1000万以上。
后期维护费用很低（木本植物区1人可以管理50亩以上），而且第4年就可以将部分木本树木作为园林植物出售。
2、社会效益
成都国际医学城项目是成都市26个重点建设项目之一、温江区八大功能片区综合排名第一的项目，同时芙蓉长卷中医健康养生产业园作为四川中医药健康产业名片，也是成都市“198区域”中产业定位最清晰、最准确的项目，对于医学城建成后的社会效益大致分为三个方面：
2.1就业
从种植业的发展趋势、市场前景以及行业特点来看，必定会解决项目周围乃至整个温江区域内很大一部分农民工的就业问题，符合温江区相关“三农”政策；
2.2健康产业聚集效益
若中医药种植基地建成以后，将成为中医健康养生产业园内的核心产业之一，同时与成都国际医学城内的其他产业版块融为一体，使得成都国际医学城真正成为整个西南区域乃至全国最大的医疗集中区域，企业个体本身也可借力，很快走向全国，为公众所熟知，同时还可以成为宣传公司形象的一个窗口；
2.3承载旅游观光功能体系
整个种植区域成型以后，其优美的环境、独特的产品以及受正日益增强的中医药传统文化的影响，将与中医健康产业园其他部分有机的结合，在满足寻医问诊需要的同时，还能作为特色旅游观光之地，相信不久之后，此项目定能打造成为一个全国乃至全世界著名的医疗旅游目的地。
六、项目财务分析、经济分析及主要指标
1、基础数据
项目核算期按15年一个周期计算，项目建设期为3年，第4年开始有部分产出。
项目建成后主要收入来源为药材收入、每年苗木出售以及其它方面收入。
药材收入按正式投产后每年药材产量为：
辛夷按产花0.1kg/株预算，40万株产量30吨，按10.00元/kg预算，产值为40万元/年；栀子按0.5kg/株预算，2万株产量10吨，按6.00元/kg计算，产值6万元；郁金按100kg/亩计算，100亩产量10吨，按10元/kg，产值10万元。
其余金银花、腊梅、槐花产值按10万元/年预计，每年产值60万元左右
苗木经营每年按出售3万株绿化苗木计算，产值在100到200万元之间，按150万元/年计算。
到了第15年后，存园15年木本植物按200株/亩计算，共计木本植物（只计算辛夷和银杏1200亩），共计24万株左右，15年的绿化乔木，树形好的，按700元/株计算，共计1.68亿元左右，分摊15年，每年收益1120万元。
2、财务效益分析
每年苗木收益、药材收益、其它旅游产品收益按300万元计算，该款项全部作为每年园区维护费用、管理人员工资和资金使用成本；
按15年为周期每年利润=1120万元—分摊成本1228.5万元/15年—每年土地成本320万元-土地款占用成本320万元/年*15%=660.1万元；
投资回报毛利率=总利润/总成本（土地租金+投资）*100%=9901.5/6028.5*100%=164.24%；
除去资金使用成本和货币贬值因素，每年投资收益在60%以上；
由此可以看出，本项目利润指标高于一般项目投资，实际投资利润在60%以上。
3、财务评价结论
通过对项目财务指标的分析表明：
项目虽然周期较长，但具有较强的盈利能力，所以本项目从财务角度分析，值得投资。
七、政府政策支持
根据温江区相关文件，最多每亩地每年可以补贴1200元，连续补贴3年，同时根据投资额度大小，还有一定数额的资金补贴和政府贴息贷款。
八、项目风险分析
综合分析本投资项目的各方面因素，影响本投资项目的风险主要有自然风险（洪水、地震等）、社会风险（偷窃、动乱等）、技术管理、经营管理和市场风险等几个方面，其中规避自然风险主要在示范基地选址时要充分考虑自然因素，对于社会风险，由于该项目本身特殊性，不会跟当地的老百姓有太大的利益冲，同时，在生产过程中，没有特别危险的操作过程，该项风险基本可以不考虑。
对于技术管理方面，主要是要制定科学严格的制度，用制度管理人，严格执行制定各项规章制度，力争最大限度的避免出现技术、管理风险。
对于市场风险，有市场存在，就有风险存在。
为了尽可能减小市场风险，主要是控制好公司在运作中的成本控制。
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