安全质量标准化记录台账汇编.docx
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安全质量标准化记录台账汇编
群众安全监督员汇报记录
2013年月
采煤一队群众安全监督员汇报记录
年月日
组别
姓名
汇报时间
检查地点
存在问题及隐患
群众安全监督员考核记录
年月
序号
姓名
汇报问题条数
处罚情况
奖（罚）金额
支护质量和顶板管理动态监测分析、处理记录
档案编号：
02010101
支护质量和顶板管理动态监测分析、处理记录
档案编号：
02010201
观测
日期
工作面支护质量与顶板动态监测记录
顺槽支护质量与顶板动态监测记录
支柱初撑力
（KN）
工作阻力（KN）
煤壁偏帮值
（cm）
梁端局（cm）
采高
（m）
端面顶板冒落
（m）
支柱初撑力
（KN）
超前支护距离
（m）
柱距
（m）
密集支柱
是否齐全
支柱迎山是否齐全
填表人：
审核人：
矿长：
支护材料基础台账
U型钢柔性支护
工字钢支护
单体液压支护
铰接梁
锚杆支护
π型梁
锚网
备注
规格
型号
数量
合格证
检修记录
支护材料检修记录
单位
检修时间
年月日
材料名称
规格、型号
检修负责人
检修内容
验收人
处理结果
验收意见
备注
掘进工作面交接班及工程质量班评估表
交接班时间
当班进尺：
班次
交班人
交接班地点
接班人
序号
交班内容`
交接班情况
备注
1
棚距、扎角迎山角、水平角
2
巷帮背顶
3
皮带机头机尾及皮带机道卫生
4
材料堆放管理
5
临时支护及巷道断面尺寸
6
监控探头吊挂
7
风筒管理
8
综合防尘
9
有无瞎炮
10
设备完好情况
交接班时间
当班进尺：
班次
交班人
交接班地点
接班人
序号
交班内容`
交接班情况
备注
1
棚距、扎角迎山角、水平角
2
巷帮背顶
3
皮带机头机尾及皮带机道卫生
4
材料堆放管理
5
临时支护及巷道断面尺寸
6
监控探头吊挂
7
风筒管理
8
综合防尘
9
有无瞎炮
10
设备完好情况
采煤工作面交接班及工程质量班评估表
日期
班次
交班人
接班人
一、
质量
管理
工作
检查内容
处理情况
1、顶板动态监测并有健全的分析和处理责任制，有记录资料。
（）
2、坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作（）。
3、有合格的作业规程和管理制度。
（1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。
（）
（2）从编制，审批到贯彻有健全的管理制度，并有矿总工程师组织每月进行一次复查，并有复查意见。
（）
（3）作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据。
（）
（4）工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施。
（）
二、
顶板
管理
1、工作面空顶在允许范围内。
（）
2、工作面顶板不出现台阶下沉。
综采工作面支架前梁接顶严实。
（）
3、煤壁至支架空顶范围顶板冒落高度不大于300mm（）。
4、不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施。
（）
三、
工作
面及顺槽支护
液压支架：
1、初撑力不低于规定值的80%，有压力表显示，支架安全阀保持完好，整定值符合规定要求（）。
2、支架要排成一条址线，中心距按作业规程要求，偏差不超过±50㎜
3、支架顶梁与顶板平行支设。
（）
4、相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，顶梁间空隙不超过规定（﹤200㎜）（）
超前单体支护：
1、支柱达到初撑力（）
2、支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱。
（）
3、超前支柱要打成直线，其偏差不超过±50㎜（局部变化地区可加柱）
4、底板松软时，支柱要穿鞋，钻底小于100㎜。
（）
四、
机电
设备
1、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，泵站压力≥30Mpa；乳化液浓度不低于3%-5%，使用乳化液自动配比器，有现场检查手段。
2、工作面输送机头与顺槽转载机搭接合理，底链不拉回头煤，转载机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。
工作面输送机铲煤板齐全。
转载机设置安全防护栏和拉线急停装置，防护严密，安全可靠。
3、顺槽胶带输送机机架、托辊齐全完好，皮带不跑偏。
保护齐全可靠。
（）
4、采煤机完好，不漏液，不缺齿。
采煤机上装有能停止刮板输送机的闭锁装置。
（）
5、电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关要上架。
备用材料要放在安全出口20m以外的安全地点。
机电设备完好，防爆设备无失爆，电气设备上方有淋水的，要有防水设施。
（）
五、
安全
管理
1、小绞车有牢固压（戗）柱或地锚。
行人通过的顺槽输送机机尾处要加盖板。
（）
2、综采支架不漏液、不串液、不自动卸载。
（）
3、超前支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大。
工作面支架要垂直顶底板。
支架高度与采高相符，不得超高使用。
（）
2014年格宜煤矿设备检修计划
为了保证我矿采掘设备的安全使用及运输机电设备的正常运行，特制定此年度检修计划：
1、设备的检修按不同的检修内容和工作大小分为大、中、小修三类，小型移动设备可分为大小两类。
2、小修必须检查设备的完好状态及运行情况，处理设备运行的显现问题，保证设备的完好率及设备的清洁和良好的运行状态。
3、中修必须对设备进行详细的检查，处理设备使用中的隐性问题，更换设备的易磨损部件，保证设备完好安全使用运行的期限。
4、大修必须对设备及其辅助部件进行全部详细的检查和维修，更换和改进设备的易损部件，改善设备运行环境，确保设备能够长期安全正常使用和运行。
（附大修记划）
5、小修一般在检修周期月初一周内进行，中修一般在检修周期初半个月内进行，大修按《设备大修计划》进行。
6、检修后的设备必须符合安全质量标准，并有专人检验合格后方可投入使用。
（附设备检修计划表）
矿井设备检修计划表
设备名称
检修时间
检修单位
小修
中修
大修
主通风机及
反风设施
三个月
十二个月
三十六个月
机修、通风组
主副井绞车
三个月
十二个月
三十六个月
机修组
井下皮带机
一个月
六个月
十二个月
机修组
运输轨道
六个月
机修组
矿车
经常
机修组
高压开关
一个月
六个月
二十四个月
坑下电工组
刮板输送机
一个月
六个月
十二个月
机修组
乳化液泵
一个月
六个月
十二个月
机修组与乳化泵操作人
局部通风机
一个月
四个月
十二个月
机修组与电工组
煤电钻
一个月
三个月
六个月
坑下电工组
防爆开关
四个月
十二个月
二十四个月
坑下电工组
五小电器
经常
坑下电工组
发电机组
三个月
二十四个月
七十二个月
机修组与发电机组人员
空压机组
三个月
十二个月
三十六个月
机修组
变压器
三个月
十二个月
三十六个月
机修组与电工组
提升设备安全设施检查（班检）记录
设备名称：
检查时间：
检查内容
检查出问题
班处理情况
问题的被汇报人
检查人
钢丝绳在滚筒上的缠绕
钢丝绳运转中的摆动
操作台上各种仪表指示
深度指示器的指示
减速装置
视频监控设备的显示
通讯设备
防过卷装置
制动系统
润滑系统
信号装置
安全门的闭锁
摇台、阻车器的开闭
罐笼链门
罐内阻车器
当班工段长确认签字、意见
注：
每班必须由提升设备操作人员检查一次，检查和处理结果都应留有记录，本记录一式二份。
运输人员年度培训计划
提升运输设备的正常运行，直接影响着煤矿安全生产的正常运行，为保证设备运转，就必须有一批能够熟练操作运输设备的专业人员，针对现实状况，特对所有运输人员进
培训时间
培训内容
参加人员
授课人
元月
提升绞车的使用
绞车司机、机电工
3月
有关运输的安全规程
运输队全体人员
5月
轨道铺设
运输队全体人员
7月
刮板机的操作
刮板机司机
9月
皮带运输机的操作
皮带机司机
11月
法律法规
运输队全体人员
大型设备检测报告台帐
设备名称
型号
检测时间
有效期（年）
台数
生产厂家
出厂日期
主水泵
主提升
副提升
主通风机
钢丝绳
煤尘
爆炸性
粉尘分散度游离二氧化硅
通风阻力
年月日
斜井提升绞车钢丝绳日检查记录
日期
钢丝绳断丝情况
钢丝绳磨损情况
锈蚀情况
检查人
备注
断丝情况
位置
检查位置
磨损量
锈蚀量
位置
钩头
保险绳
断丝情况
位置
检查位置
磨损量
锈蚀量
位置
钩头
保险绳
断丝情况
位置
检查位置
磨损量
锈蚀量
位置
钩头
保险绳
断丝情况
位置
检查位置
磨损量
锈蚀量
位置
钩头
保险绳
断丝情况
位置
检查位置
磨损量
锈蚀量
位置
钩头
保险绳
注：
1、1个捻距内断丝断面积与钢丝绳总断面积之比达到10%时必须更换；
2、以钢丝绳标称直径为准计算的直径减少量达到10%时（即钢丝绳标称直径为22.05mm时），必须更换；
3、对易损坏和断丝或锈蚀较多的一段应停车详细检查，钢丝绳在运行中遭受到突然停车等猛烈拉力时，必须立即停车进行检查。
4、每天必须由专职的检查人员对钢丝绳进行检查，每月视情况至少涂油一次。
10KV变电所运行日志
时间
10KV进线
10KV出线
低压380V
818
817
井下一回路
井下二回路
地面
洗煤厂
备用
1#进线
2#进线
办公楼
备用
一回路
二回路
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电流
电流
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
零点值班人：
八点值班人：
四点值班人：
设备缺陷记录本
序号
设备编号
发现班组
发现人
发现时间
缺陷内容
所属专业
处理所耗时间
设备检修记录本
检修设备名称
检修负责人
检修人员
检修时间
检修设备型号
检修内容
检修安全注意事项
验收人员签字
备注
事故记录本
发生时间
地点
当班人员
事故原因
防范措施
备注
填写人：
填写日期：
进入要害场所登记表
日期
姓名
性别
年龄
职务
工作单位
进入事由
带领人
人数
有无证件
进
出
值班人
时
分
时
分
干部查岗登记薄
日期
姓名
单位
职务
进入时间
离开时间
值班人员
备注
安全活动记录本
活动内容
活动日期
地点
承办部门
召集人
记录人
参加部门及人员
活动主要情况
注：
活动内容包括会议、教育、培训及消防演练等
电气保护整定记录本
开关编号
控制线路
负荷（KW）
过载整定值（A）
短路整定值（A）
整定时间
整定人
备注
漏电试验记录本
日期
时间
开关编号
控制线路
试验情况
试验人
备注
高、低压配电盘停送电记录
停送电地点
停送电时间
操作工
操作工
监护人
负责人
备注
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
停电
送电
格宜煤矿春季电气设备预防性试验记录
序号
项目
周期
要求
方法
试验时间
实验人
1
电力变压器绕组绝缘电阻和吸收比测量
1；交接时
2；大修后
3：
运行中1—2年一次
4：
必要时
5：
耐压试验前后
1：
初对次及地20度>300MΏ
2:
6—10KV初对次及地30度>200MΏ
3：
初对次及地50度时>90MΏ
4：
60KV—220KV初对次及地20时>800MΏ、50度时>240MΏ、
5：
吸收比
1：
用2500V兆欧表测量
2：
需要测吸收比时：
用数字式兆欧表
3：
试验时被测绕组的出线端均短路、所有非被测试绕组的引出线端应短路接地
4：
耐压试验前后均要求测量绝缘电阻。
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