五月份生产经营计划.docx
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五月份生产经营计划
五月份生产经营计划
晋铝建设有限公司
2010年4月28日
2010年五月份生产经营计划
一、四月份生产经营计划完成情况
（一）产值完成情况
1、建安工作量完成情况
四月份公司计划安排建安工作量4640万元，实际完成4371万元。
一至四月份公司累计完成建安工作量13376万元。
具体完成情况详见下表：
单位
四月份工作量（万元）
累计完成
（万元）
计划
实际
大修项目部
100
50
137
检修项目二部
150
3
65
华泽工程检修项目部
100
18
104
民建项目一部
600
800
1375
民建项目二部
720
600
1770
民建项目三部
830
450
686
介休项目一部
210
介休项目二部
300
200
850
西安中登项目部
240
240
500
阳泉分公司
50
84
328
重庆分公司
450
1054
3583
广西分公司
300
260
260
机械化分公司
300
300
1490
新型房建分公司
103
内蒙古乌山项目部
200
200
越南林同氧化铝项目部
500
100
1695
其他
12
20
合计
大修项目部、检修项目二部、华泽工程检修项目部、民建项目二、三部、介休项目二部、广西分公司、越南林同氧化铝项目部未完成四月份建安工作量计划。
2、其他业务产值完成情况
四月份混凝土配送中心：
河津站完成混凝土12569立方米，完成产值304万元，介休站完成混凝土5867立方米，完成产值206万元，一至四月份累计完成混凝土28949立方米，累计完成产值778万元；完成砂浆2124立方米，完成产值29万元，一至四月份累计完成砂浆8105立方米，累计完成产值148万元。
（二）重点工程形象进度完成情况
1、重庆分公司
（1）种子分解：
消缺、打压。
（2）氢氧化铝过滤及焙烧：
过滤无负荷联动试车完；CO2、CO3筑炉施工完。
（3）磨浮车间：
正进行设备单体试车。
2、广西分公司
（1）3#高压泵房：
厂房杯口基础施工完毕，开始吊装预制柱及吊车梁。
（2）3#溶出区域配电室及自控室：
1轴和4轴基础及短柱施工完毕。
3、西安中登项目部
（1）中登文景时代7#楼：
主体二十五、二十六层结构完，室内二至七层砌体砌筑完。
4、介休项目一部
（1）晋铝兴业冶金材料项目：
烟囱待甲方、设计单位确定施工方案后施工，不具备单体试车条件。
5、介休项目二部
（1）介休煜业选煤项目：
20千瓦以下电机单体试车完。
6、民建项目一部
（1）翠溪南区：
2、5#楼地下室施工完；3、10#楼一层主体施工完；4#楼二层主体施工完；9#楼一层主体砌体施工完；11#楼垫层施工完，基础施工完；14、15#楼地下室砌体施工完；31、32#楼打桩完30%；33、34#楼打桩完。
7、民建项目二部
（1）翠溪北区：
1、2、3、6、7、14#楼一至三层抹灰完；4、8#楼主体施工完；5#楼一层主体施工完；9#楼四、五层主体施工完；12#楼三层主体施工完；13#楼一、二层主体施工完；15、16#楼四层主体施工完；18#楼四、五、六层主体施工完；19#楼六、七层主体施工完；20#楼九、十、十一层主体施工完；21#楼六、七、八层主体施工完；22#楼CFG桩施工完；车库灰土垫层施工完，基础施工完一半。
8、民建项目三部
（1）翠溪南区：
7、13#楼灰土垫层施工完；16、20#楼基础浇筑完；17、19#楼地下室砌筑完；18#楼地下室施工完；21、24、27#楼正进行打桩；22、23、25、26#楼打桩完。
9、越南林同氧化铝项目部
（1）种子分解：
具备设备安装条件。
（2）细种子过滤：
具备设备安装条件。
（3）氢氧化铝过滤:
具备设备安装条件。
（三）进度款审批完成情况
四月份计划审批进度款2600万元，实际完成2088万元。
一至四月份共审批进度款10038万元。
明细如下：
序号
工程项目
项目部
进度款（万元）
备注
1
兴县80万吨氧化铝项目
机械化分公司
300
2
重庆80万吨氧化铝项目
重庆分公司
1054.15
3
翠溪南区住宅楼工程
民建项目一部
500
4
晋铝兴业冶金材料项目
介休项目一部
70
5
煜业300万吨选煤项目
介休项目二部
164
合计
（四）交工结算情况
1、交工完成情况
四月份计划安排交工5项，均未交工。
未完成的交工项目：
更改一部新建220T/H蒸发器组、6KV配电室改造；更改二部80万吨原煤输送系统改造、山西铝厂水泥厂增产节能降耗；检修项目二部河津龙门集中供水工程。
未办理交工的项目按公司绩效考核管理办法考核。
2、结算完成情况
四月份共完成结算5项，结算工程尾款74万元（含检修工程结算）。
一至四月份共结算工程尾款374万元。
明细如下：
序号
工程名称
结算值（万元）
工程尾款（万元）
项目部
备注
1
赤泥坝变形观测
1.45
1.45
测绘大队
2
分公司检修
8.6046
8.6046
检修项目二部
3
电气预防性试验
14
14
电装分公司
4
华泽检修
37.7479
37.7479
华泽工程检修项目部
5
介休电视台装修
12.38
12.38
装饰装潢公司
合计
3、外部完工项目收尾工作完成情况
华银氧化铝项目正在核对甲方调减预算，平果氧化铝项目正在解决审计提出的问题，陕西金岭金矿项目与甲方正进行工程量核对，内蒙乌山所有项目正在进行审计，抚顺电解铝项目氧化铝储运、电解车间甲供材料未核销完，均未按专题会议要求时间完成四月份计划工作；遵义电解铝项目按计划完成所有项目消缺工作。
（五）生产经营主要管理工作完成情况
1、质量、安全管理计划完成情况
（1）4月16日-19日，生产经营部邀请北京中建协资深专家对公司所属26个单位60余名管理人员进行了质量、职业健康安全与环境管理体系标准培训，以促进和提高项目管理规范化、标准化、程序化水平。
（2）4月23日-24日，生产经营部组织对翠溪北区和南区进行了为期两天的质量检查，本次共实测实量检查24栋楼，其中17栋住宅楼合格率均在90%以上，整体抹灰面平整度、阴阳角垂直或方正均能达到规范要求。
检查中存在的主要问题为：
混凝土柱、梁、墙有涨模、漏浆、蜂窝、麻面、孔洞等质量通病；12、13#楼二层构造柱、砖砌体分别实测20个点，均有9个点超出规范要求；18、20#楼剪力墙各测10个点，有7个点超出规范要求；4、5#楼构造柱实测10个点，有4个点超出规范要求；3#楼多处空鼓；6#楼抹灰有裂缝；1、7#楼抹灰有反砂现象，且7#楼修补处较多，观感质量较差。
从检查情况分析，翠溪北区各楼实体质量较上个月有所下降，要求项目部要认真分析原因，进一步加强技术质量管理，加强工序质量检验，严格按质量预控标准进行过程控制。
（3）四月份分部分项工程质量检验情况
单位
计划
评定项
实际
评定项
优良项
优良率
备注
民建项目一部
139
133
121
90.97％
民建项目二部
465
435
393
90.34％
西安中登项目部
60
60
49
81.66％
重庆分公司
103
103
102
99.02％
合计
767
731
665
90.97％
（4）4月23日，组织对翠溪区施工现场安全生产情况进行检查，检查中存在的安全隐患和违规：
①北区12、13#楼未搭设安全平网；14#安全平台无防护栏杆，电焊机电源线不符合要求；20#楼卸料平台斜支撑悬空；7#楼吊篮施工部分人员未系安全带。
②南区2、3、4、5#楼门洞预制过梁安装时仅用单根架管支撑，存在较大安全隐患；3、4#楼存在使用钢木混合支撑模板；10#楼地下室住人，且堆放大量酒瓶子；10、11#楼塔吊接地不符合要求；相邻塔吊安全距离不符合要求。
③南区28、29、30#楼、北区22、23、24、25#楼及地下车库深基坑施工防护和支护措施不到位。
以上问题已下发隐患整改通知单，要求项目部安排专人负责整改，整改到位后报生产经营部进行复查。
（5）为迎接中铝总部安全专项检查，4月12日—14日，公司韩书记牵头组成安全专项检查组，分别由公司五位分管领导带队，抽调部分项目经理、技术负责人、专职安全管理人员组成五个检查小组，对公司所有项目安全管理资料、现场文明施工情况进行了一次拉网式的安全大检查，共检查出各种安全隐患70余项，共发出9份安全隐患整改通知单，翠溪小区项目现场存在安全隐患较多，尤其是民建项目一部，相邻塔吊塔臂交叉，存在严重安全隐患，下发了停工通知单，要求项目全面整改完毕经公司生产经营部复查合格后方可复工，但民建项目一部对停工通知置之不理，塔吊一直在违章运行，以致4月26日发生塔臂碰撞扭曲设备事故，影响极坏。
（6）参加公司物资分公司组织的对翠溪区项目塔吊司机、指挥人员及安全员进行的塔吊安拆方案及安全操作技术交底，要求塔吊司机在每次上机前，必须对塔体结构坚固情况、各种安全保险、限位装置灵敏有效情况进行检查，并做到持证上岗。
（7）对新来的学生进行入场安全教育，主要学习了国家有关安全生产的法律法规、公司安全管理制度及基本的安全知识，学习完后进行了考试，所有人员经考试全部合格。
（8）参加中铝总部检查组组织的安全生产文明施工大检查，我公司安全管理基础资料及现场文明施工均得到检查组的高度评价。
（9）牵头组织与各二级单位签订安全目标责任书、消防责任书及车辆治超责任书。
2、其他管理工作完成情况
（1）组织一季度经营活动分析，全面核算一季度各二级经营单位成本运行情况和经营成果，对各单位成本运行进行有效监督和指导。
（2）完成各二级经营单位绩效目标责任书的制订；完成2009年各二级经营单位对绩效目标考核。
（3）安排并落实二季度交工结算及外部完工项目收尾工作、交工手续办理、内部结算、补充合同签订、竣工结算完成情况。
二、五月份生产经营计划安排
（一）五月份建安工作量计划
五月份计划安排建安工作量4585万元，具体安排如下表：
单位：
万元
板
块
施工处
项目部
华泽工程检修项目部
大检修项目部
检修
项目
二部
劳务
分公司
合
计
总
计
外部
市场
板块
越南林同氧化铝项目部
500
500
2070
重庆分公司
600
600
阳泉分公司
50
50
广西分公司
270
270
西安中登项目部
150
150
介休项目二部
100
100
机械化分公司
300
300
内蒙古乌山项目部
100
100
民建
板块
民建项目一部
800
800
2260
民建项目二部
960
960
民建项目三部
500
500
检修板块及其他
大检修项目部
85
85
255
检修项目二部
100
100
华泽工程检修项目部
70
70
合计
70
85
100
4330
（二）各项目形象进度安排
1、重庆分公司
（1）种子分解：
消缺、打压完；具备交工条件。
（2）氢氧化铝过滤及焙烧：
过滤管道及设备单体试车完；筑炉施工完。
（3）磨浮车间：
土建收尾完，设备单体试车完。
2、广西分公司
（1）3#高压泵房：
预制柱、吊车梁及屋面板吊装完；前槽框架施工完，非标设备制作完。
（2）3#溶出区域配电室及自控室：
主体框架施工完。
3、西安中登项目部
（1）中登文景时代7#楼：
主体结构完，室内八至十三层砌体砌筑完。
4、介休项目一部
（1）晋铝兴业冶金材料项目：
烟囱制作安装完。
5、介休项目二部
（1）介休煜业选煤项目：
单体试车完，开始组织交工。
6、民建项目一部
（1）翠溪南区：
2、5、9#楼一、二层主体施工完；3、10#楼二、三层主体施工完；4#楼三、四层主体施工完；11#楼地下室施工完；14、15#楼地下室施工完，一层主体施工完；30#楼土方回填完一半；31、32#楼打桩完；33、34#楼垫层施工完，基础钢筋绑扎完。
7、民建项目二部
（1）翠溪北区：
1、2、3、6、7、14#楼抹灰完；4、8#楼地下室抹灰完；5#楼二、三层主体施工完；9#楼主体施工完；12#楼四、五层主体施工完；13#楼三、四层主体施工完；15、16#楼五、六层主体施工完；17#楼地下室施工完；18#楼七、八、九层主体施工完；19#楼八、九层主体施工完；20#楼主体施工完；21#楼九、十层主体施工完；23#楼CFG桩施工完；22、24、25#楼桩检测完；车库主体施工完一半。
8、民建项目三部
（1）翠溪南区：
1、6#楼基础回填完；7、13#楼地下室施工完；8、12#楼基础土方完；16、17#楼一、二层主体施工完；18、19#楼三层主体施工完；20、22、23、24、25、26、27#楼地下室施工完；21#楼灰土垫层完。
9、大修项目部
（1）赤泥坝：
3-4格碾压完，具备铺膜条件。
10、检修项目二部
（1）太华区屋面平改坡：
主体全部改造完。
（2）水泥厂干煤棚改造：
主体钢结构制作安装完。
11、华泽工程检修项目部
（1）整流循环水管道改造工程：
整个管线具备调试条件。
12、越南林同氧化铝项目部
（1）种子分解：
标准设备安装完。
（2）细种子过滤：
各类泵安装完。
（3）氢氧化铝过滤:
开始平盘过滤机安装；回转设备安装完。
（三）审批进度款计划
五月份审批进度款计划2400万元。
明细如下：
序号
工程项目
负责人
计划（万元）
备注
1
重庆80万吨氧化铝项目
马旭晨
600
2
越南林同氧化铝项目
毛振龙
200
3
翠溪南区
裴新刚
600
4
翠溪南区
袁慧利
500
5
翠溪北区
原俊杰
500
合计
（四）交工结算计划
1、交工计划
五月份交工项目共安排6项，详见下表：
序号
工程项目
交工日期
责任单位
备注
1
新建220T/H蒸发器组
2010.5.20
更改一部
2
6KV改造
2010.5.20
更改一部
3
80万吨原煤输送系统改造
2010.5.20
更改二部
4
山西铝厂水泥厂增产节能降耗
2010.5.20
更改二部
5
河津龙门集中供水工程
2010.5.20
检修项目二部
6
宁夏富宁马铃薯精淀粉项目
2010.5.20
宁夏项目部
2、结算计划
五月份竣工结算共安排18项，明细如下：
序号
工程名称
竣工结算日期
项目部
备注
1
80万吨原煤输送系统改造
2010.5.28
更改二部
2
山西铝厂水泥厂增产节能降耗
2010.5.28
更改二部
3
山西铝厂职工医院外网
2010.5.28
更改二部
4
巨鑫洗煤厂扩建
2010.5.28
检修项目二部
5
孝义铝矿更新改造工程
2010.5.28
检修项目二部
6
阳光焦化系统粗笨蒸馏工段改造
2010.5.28
检修项目二部
7
节能建筑环保建材基地热力管网
2010.5.28
检修项目二部
8
节能建筑环保建材基地
2010.5.28
华泽工程检修项目部
9
山碳住宅小区扩建工程
2010.5.28
山碳工程项目部
10
山碳零星工程
2010.5.28
山碳工程项目部
11
中铝国际重庆项目部办公一体化工程
2010.5.28
重庆分公司
12
氧化铝厂外排洪渠
2010.5.28
重庆分公司
13
内蒙乌山项目
2010.5.28
内蒙古乌山工程项目部
14
金龙山选厂土建工程
2010.5.28
陕西金岭金矿项目部
15
平果氧化铝项目
2010.5.28
平果氧化铝项目部
16
华银氧化铝项目
2010.5.28
华银氧化铝项目部
17
遵义电解铝项目
2010.5.28
遵义项目部
18
抚顺电解铝项目
2010.5.28
抚顺项目部
（五）生产经营主要管理工作计划
1、质量、安全管理工作计划
（1）落实、考核各项目部、分公司专职质检员配备情况，组织质检员进行岗位业务培训，以提高质检人员的质量意识、责任意识和管理意识，加强对各单位质检员进行业务指导、管理及考核。
（2）组织五月份质量检查，对重庆氧化铝项目、翠溪小区进行现场质量监督管理和检查，落实、检查其它外部项目及越南林同氧化铝项目质量运行情况及效果。
（3）为有效推进全员质量管理，生产经营部与技术中心将于5月中旬联合组织开展2010年公司优秀QC成果评比活动，公司将择优推荐参加2010年全国优秀QC小组的评选。
希望各项目部提早准备，踊跃参加，对不参与的项目部纳入5月份绩效考核。
（4）五月份质量检验计划，见附表。
（5）落实、考核各项目部、分公司专职安全员配备情况，组织对所有安全员进行岗位业务培训，以提高现场专职安全管理人员的安全意识及管理水平。
（6）重点对翠溪小区安全专项施工方案编制及执行情况、起重等特种作业人员持证上岗情况，脚手架外架防护及操作平台、临边及预留洞口的防护等进行检查，确保施工现场无重大安全隐患。
（7）对安全生产月活动进行策划，编制并下发2010年安全生产月活动方案，订购相关宣传资料，并制定安全生产活动月实施计划。
（8）五月份介休项目二部、重庆分公司将进入单体试车阶段，要求项目部做好试车阶段各项安全工作，包括试车程序、与甲方的协调沟通、试车区域的保卫警戒工作等，并将试车安全专项方案报公司生产经营部。
（9）针对翠溪区4月26日发生塔臂碰撞扭曲事故，要求各项目部、分公司以此为戒，吸取教训，并组织对项目施工现场塔吊、龙门架、龙门吊等垂直运输设备进行一次专项检查，将专项检查结果反馈公司相关部室。
（10）各项目部、分公司做好防汛及防暑降温工作，准备好各项应急物资。
（11）物资分公司要求全公司各二级单位对所有设备安全及完好情况进行一次全面检查，重点检查特种设备的安全完好状况及操作使用情况，并对翠溪小区塔吊及龙门架逐台逐项检查，确保安全运行。
（12）技术中心完成有色金属建设协会工法的申报；要求项目部根据项目实际情况编制具有针对性的施工方案和深基坑防护等专项安全技术措施，并进行落实和检查；确保安全顺利施工。
2、其他管理工作计划
（1）组织合同相关知识培训，进一步提高各二级经营单位负责人及合同管理人员的合同管理意识和合同知识水平，有效提高合同管理能力。
（2）组织公司所有预算人员进行建设工程预算工程量算量软件和套价软件应用操作培训，增强预算人员工作技能，以提高预算工作效率和质量，适应公司管理发展的需要。
附表：
五月份质量检验计划
项
目
部
分部工程
名称
分项工程
名称
分项（或检验批）
项数
质量计划等级
备注
合格
优良
民
建
项
目
一
部
主体
结构
10#楼四、五层砌体
2
2
5月份计划完成194个检验批。
构造柱板钢筋
4
4
构造柱板模板
4
4
构造柱板混凝土
2
2
4#楼四、五层砖砌体
2
2
构造柱板钢筋
4
4
构造柱板模板
4
4
构造柱板混凝土
4
4
3#楼三、四层砖砌体
2
2
构造柱板钢筋
4
4
构造柱板模板
4
4
构造柱板混凝土
4
4
9#楼二三四层砖砌体
3
3
构造柱板钢筋
5
5
构造柱板模板
5
5
构造柱板混凝土
5
5
2#楼二、三层砖砌体
4
4
构造柱板钢筋
8
8
构造柱板模板
8
8
构造柱板混凝土
8
8
5#楼二、三层砖砌体
4
4
构造柱板钢筋
8
8
构造柱板模板
8
8
构造柱板混凝土
8
8
14楼二、三层砖砌体
4
4
构造柱、板、钢筋
8
8
构造柱板模板
8
8
构造柱板混凝土
8
8
15楼二、三层砖砌体
4
4
构造柱板钢筋
8
8
构造柱板模板
8
8
构造柱板混凝土
8
8
地基
基础
34楼基础三七灰土完
1
1
34楼基础钢筋混凝土模板
3
3
33楼打桩完
20
20
小计
民
建
项
目
二
部
装饰
装修
1#楼四、五、六层室内抹灰
3
3
5月计划完成484个检验批。
2#楼四、五、六层室内抹灰
3
3
3#楼四、五、六层室内抹灰
3
3
6#楼四、五、六层室内抹灰
3
3
7#楼四、五、六层室内抹灰
4
4
14#楼四、五、六层室内抹灰
3
3
主体
结构
4#楼地下室抹灰
1
1
屋面构造柱钢筋、模板、砼
12
12
屋面顶板钢筋、模板、砼
12
12
5#楼二层、三层砌体
6
6
二层、三层构造柱钢筋、模板、砼
18
18
二层、三层顶板钢筋、模板、砼
18
18
8#楼地下室抹灰
1
1
9#楼六层、屋面砌体完
16
16
六层、屋面钢筋、模板、砼
48
48
六层、屋面钢筋、模板、砼
48
48
12#楼四层、五层砌体完
8
8
四层、五层构造柱钢筋、模板、砼
24
24
四层、五层顶板钢筋、模板、砼
24
24
13#楼是三层、四层砌体完
4
4
三层、四层构造柱钢筋、模板、砼
12
12
三层、四层顶板钢筋、模板、砼
12
12
15#楼五、六层剪力墙钢筋、模板、砼
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五、六层顶板钢筋、模板、砼
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16#楼五、六层剪力墙钢筋、模板、砼
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五、六层顶板钢筋、模板、砼
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17#楼地下室剪力墙钢筋、模板、砼
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地下室顶板钢筋、模板、砼
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18#楼七、八、九层剪力墙钢筋、模板、砼
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七、八、九层顶板钢筋、模板、砼
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19#楼八、九层剪力墙钢筋、模板、砼
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八、九层顶板钢筋、模板、砼
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20#楼十二层、屋面剪力墙钢筋、模板、砼
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十二层、屋面顶板钢筋、模板、砼
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15#楼五、六层
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