云城区史志办公室部门预算.docx

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云城区史志办公室部门预算

2017年云城区史志办公室部门预算

第一部分云城区史志办概况

一、部门机构设置、职能

根据中共广东省委、广东省人民政府《关于印发〈广东省事业单位分类改革的意见〉的通知》（粤发〔2010〕6号）精神，云浮市云城区史志办公室为区人民政府管理的事业单位，参照公务员管理，正科级。

（一）主要职责

1、贯彻国家、省、市编修史志的基本原则，征集、整理、研究、编纂云城区地方党史及志书、年鉴等地方文献资料、专著资料和地情书刊，为本区党政领导决策提供参考资料。

2、贯彻执行国家、省和市史志工作的方针、政策法规，制定全区地方史志工作的具体规划、管理办法及实施细则、要求、标准。

3、为省、市党委、政府部门解决有关史志问题提供资料和意见，完成上级党政部门交办有关史志的工作任务。

4、负责全区资料信息库管理工作、开展区情咨询和地情研究，发挥史志部门职能作用，做好史志工作宣传和学术交流活动。

5、运用史志资料服务社会，对广大干部和群众，尤其是对青少年进行革命传统教育，发挥以史资政，以史育人的功能，为党的建设和精神文明建设服务。

6、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）人员编制和领导职数

结合我区的实际情况，区史志办不设内设机构。

区史志办核定事业编制3人，其中主任1名。

经费渠道按原定不变。

（三）人员构成情况

1、2017年，本单位在职人员2人、退休人员7人为财政供给人员，长期聘用人员2人，临时聘用人员5人。

2、本单位为参照公务员管理事业单位，为一级独立核算基层唯一单位。

3、2017年，本单位固定资产15.48万元。

第三部分云城区史志办2017年部门预算情况说明

一、2017年度收入支出预算总体情况说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

区史志办2017年度总收入140.89万元，其中本年收入140.89万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入140.89万元，比上年预算数增加9.48万元，增长7.21%。

主要原因：

在职人员、退休人员调整工资。

2．上级补助收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长（下降）0%。

主要原因：

省、市对欠发达地区地方志编修工作补助未下达。

3．其他收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（二）年度支出总体情况

区史志办2017年度总支出75.13万元，其中本年支出75.13万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出140.89万元，主要用于基本支出82.89万元，项目支出58.00万元，比上年预算数增加9.48万元，增长7.21%，主要原因是基本支出及项目支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

区史志办2017年度财政预算拨款收入合计140.89万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入82.89万元，比上年初预算数增加9.48万元，增长7.21%；主要原因是在职人员调整工资。

（二）2017年度财政预算拨款支出说明

区史志办2017年度财政预算拨款支出合计140.89万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出82.89万元，比上年初预算数增加9.48万元，增长7.21%；主要原因是退休人员、在职人员调整工资。

分功能科目看，一般公共服务（类）140.89万元，主要用于基本支出82.89万元，项目支出58.00万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

区史志办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，完成预算3.90万元的100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.10万元，完成预算1.10万元的100%；公务接待费支出决算为2.80万元，完成预算2.80万元的100%。

2017年度“三公”经费支出预算在预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出3.90万元。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政预算拨款支出数比上年减少0万元，下降0%。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出预算减少0万元，下降0%；公务接待费支出预算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车制度。

公务接待费支出减少的主要原因是按有关接待规定及接待标准。

（二）“三公”经费财政预算拨款支出预算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占0.78%；公务接待费支出2.80万元，占1.98%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

（1）参加XX会议支出0万元；

（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.10万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于党史、地方志业务工作。

3.公务接待费支出2.80万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2018年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

主要包括县（市、区）业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出3.90万元，比上年减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。

从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。

从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。

发现的主要问题及原因：

一是……；二是……。

下一步改进措施：

一是……；二是……。

XXX项目自评得分为XX分。

发现的主要问题及原因：

一是……；二是……。

下一步改进措施：

一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云城区史志办公室

2018年4月12日

第三部分云城区史志办2017年部门预算情况说明

一、2017年度收入支出预算总体情况说明

支出预算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

区史志办2017年度总收入140.89万元，其中本年收入140.89万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入140.89万元，比上年预算数增加9.48万元，增长7.21%。

主要原因：

在职人员、退休人员调整工资。

2．上级补助收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长（下降）0%。

主要原因：

省、市对欠发达地区地方志编修工作补助未下达。

3．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）年度支出总体情况

区史志办2017年度总支出140.89万元，其中本年支出140.89万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出140.89万元，主要用于基本支出82.89万元，项目支出58.00万元，比上年预算数增加9.48万元，增长7.21%，主要原因是基本支出及项目支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

区史志办2017年度财政预算拨款收入合计140.89万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入82.89万元，比上年初预算数增加9.48万元，增长7.21%；主要原因是在职人员调整工资。

（二）2017年度财政预算拨款支出说明

区史志办2017年度财政预算拨款支出合计140.89万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出82.89万元，比年初预算数增加9.48万元，增长7.21%；主要原因是退休人员、在职人员调整工资。

分功能科目看，一般公共服务（类）140.89万元，主要用于基本支出82.89万元，项目支出58.00万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区史志办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，完成预算3.90万元的100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.10万元，完成预算1.10万元的100%；公务接待费支出决算为2.80万元，完成预算2.80万元的100%。

2017年度“三公”经费支出决算在预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出3.90万元。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政预算拨款支出数比上年减少0万元，下降0%。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车制度。

公务接待费支出减少的主要原因是按有关接待规定及接待标准。

（二）“三公”经费财政预算拨款支出预算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占0.78%；公务接待费支出2.80万元，占1.98%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

（1）参加XX会议支出0万元；

（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.10万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于党史、地方志业务工作。

3.公务接待费支出2.80万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2017年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

主要包括县（市、区）业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出3.90万元，比上年减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。

从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。

从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。

发现的主要问题及原因：

一是……；二是……。

下一步改进措施：

一是……；二是……。

XXX项目自评得分为XX分。

发现的主要问题及原因：

一是……；二是……。

下一步改进措施：

一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分名词解释

2、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云城区史志办公室

2018年4月12日