供应商评定控制程序流程文件.docx
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供应商评定控制程序流程文件
1.目的
本規程的目的是確保供應商/外協商有能力按SGW的規格或要求供應物料、半成品或提供服務，並執行相關方環境要求。
2.範圍
本規程適用於為SGW提供生產物料、半成品或服務的所有潛在供應商/外協商。
供應商包括代理商和生產廠家;外協商包括半成品加工商及專業服務公司。
3.規程提要
此規程可概括為以下幾個步驟：
3.1確定潛在的供應商/外協商。
3.2評估供應商/外協商表現。
3.3建立並保存一份最新的SGW合格供應商/外協商名單。
4.輸入有關資料
4.1物料和服務需求。
5.輸出結果
5.1供應商/外協商評估記錄。
5.2更新的SGW合格供應商/外協商名單。
6.職責
6.1採購部員工
採購部員工負責收集供應商信息，進行供應商評估以及定期評審供應商表現。
6.2採購部經理
採購部經理負責對供應商評估進行審批並更新SGW合格供應商名單。
6.3品管部經理
品管部經理負責對外協商評審進行審批並更新SGW合格外協商名單。
6.4工程部經理（開發,電子,結構）
工程部經理負責對新供應商送交的樣板進行評審確認。
7.技能要求
7.1採購部員工/採購部經理/品管部經理
7.1.1熟悉ISO9001中關于供應商/外協商評審的要求。
7.1.2富有供應商/外協商表現評審的經驗。
7.1.3熟悉RoHS&WEE和客戶環保要求﹐以及對相關的綠色環保材料有一定的了解。
8.流程圖
本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。
有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。
IECQ-HSPMQC080000内审员培训
IECQ-HSPMQC080000内审员培训
下载报名表
内训调查表
【课程描述】
欧盟指令RoHS（2002/95/EC）要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求；IECQ委员会正式公布的IECQ-HSPMQC080000为ROHS和其他危害物质管理提供了最好的解决方案。
针对有害物质进行系统化的管理，将绿色生产融入企业，从而防范因RoHS&WEEE测试带来潜在的风险，避免业务和市场损失。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考>>>德信诚ROHS及QC080000内审员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、从事产品设计、采购、生产、质量管理工作的人员、在QC080000过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事有害物质管理工作的人员。
【课程大纲】
第一部分：
QC080000标准的产生背景
1、IECQ危害物质过程管理简介；
2、EIA/ECCB-954（电子电气元件和产品危害物质减免标准和要求）介绍；
3、QC080000标准的产生和发展；
4、客户对电子电气制造商依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的要求。
第二部分：
QC080000危害物质管理体系的建立
1、欧盟RoHS指令对有害物质的含量要求及最新豁免条款；
2、QC080000标准讲解（用案例进行剖析）
3、HSF方针和目标的建立
4、如何在ISO9001：
2000体系的基础上建立HSPM危害物质管理体系
5、依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的流程
6、HSPM危害物质管理体系建立的重点和难点
第三部分：
QC080000内部审核
1、开展QC080000内部审核的准备工作
2、QC080000审核计划的制定、检查表的制作
3、现场审核的流程、技巧及沟通方法
4、追溯性的内部审核技巧和方法
5、QC080000内部审核现场演练
◆QC080000内部审核员培训资格考试
9.工作指引
11-01向新供應商/外協商分發資料表PUR/B
根據SGW生產中的生產物料或工序的要求，採購部員工尋找並確定潛在的供應商和外協商。
他們對新供應商/外協商發出一份供應商/外協商資料表（STGW/11/F1），或者向供應商/外協商收集有關資料後自己填寫該表。
11-02評估新的供應商和外協商表現PUR/M，ENG/M，QM
採購部員工根據供應商/外協商提供的資料表，對供應商/外協商進行初步評估。
工程部門對新供應商提供的Sample的各項工程指標及禁用物質含量進行評估确認后，PUR/M根據評估情況決定是否將該供應商/外協商列於合格名單上，評估所需的某些信息可通過與該供應商/外協商有合作經驗的有關人員獲得。
QM根據對供應商/外協商進行的質量和環境體系審核報告做出評估確定。
11-03要求供應商和外協商提交改善行動PUR/B
當PUR/M或QM評估供應商/外協商表現不合格時，採購部員工要求供應商/外協商提交改善行動報告，以監控其表現是否滿足SGW的要求。
11-04更新SGW合格供應商名單和合格外協商名單PUR/M，QM
採購部經理和品管部經理分別在SGW合格供應商名單和合格外協商名單中更新合格供應商/外協商。
對于SGW合格供應商名單和外協商名單上的任何刪除、增加或修正，採購部經理和品管部經理應通知有關的部門。
11-05對供應商和外協商表現進行年度評審PUR/M，QM
採購部經理和品管部經理協調有關部門，如貨倉、PMC、生產部、IQC等，根據其品質表現，環保能力﹐送貨准時率，服務及價格等，對供應商/外協商表現進行年度評審。
11-05a品質表現IQC，生產部，客戶
IQC，生產部，客戶分別根據退貨率，QC不合格率及客戶投訴次數監控供應商/外協商表現。
11-05b送貨准時率PMC
PMC部根據供應商/外協商交貨准時率定期監控供應商/外協商表現。
11-05c服務及價格PUR
PUR部根據供應商/外協商的服務及價格等定期監控供應商/外協商表現。
11-05d環保能力PUR
PUR部根據供應商/外協商的環保聲明﹐對提交的DOC和Lab報告的情況﹐以及持續有效地提供綠色環保材料的能力進行確定。
11-06暫停或取消供應商/外協商資格PUR/B
對於年度評審表現較差或不合格的供應商/外協商，采購部經理和QM要求采購部員工暫停或取消供應商/外協商資格，並執行糾正和預防措施。
如需取消某些供應商/外協商資格，採購部經理和品管部經理應分別對SGW合格供應商名單和外協商名單作相應的更新。
11-07對供應商和外協商年度評審進行復核（COP07）MQSRT
供應商/外協商表現應在質量管理體系評審會議上（見COP07）至少被每年評審一次。
會議成員應對供應商/外協商的不合格表現記錄進行評審。
對於表現較差的供應商/外協商，評審會議成員應對其執行糾正和預防措施。
如需取消某些供應商/外協商資格，採購部經理和品管部經理應分別對SGW合格供應商名單和外協商名單作相應的更新。
10.表格
10.1供應商/外協商申請表（STGW/11/F1）。
10.2供應商/外協商表現評估（STGW/11/F2）。
11.參考資料
《PUR運作程序》（PUR-WI-01）
Supplier/SubcontractorApplicationForm
新供應商/外協商申請及評估表1
ForSGWuseonly（僅用於SGW）
VendorCode（供應商代碼）:
___________________DateofApplication（申請日期）:
___________________
CompanyInformation
公司資料
CompanyName（English英文）：
______________________________________________________________________
公司名稱（Chinese中文）：
__________________________________________________________________________
No.ofEmployees：
__________________________Establishedin：
_____________________________
員工人數公司成立日期
LocationofHeadOffice公司總部地址
__________________________________________________________________________________________________
Tel.No.：
______________________FaxNo.：
______________________E-mail:
______________________
電話號碼傳真號碼電子郵件
ContactPerson：
（1）________________________Title職位：
___________________________________
聯絡人
（2）________________________Title職位：
___________________________________
NumberandLocationofOffice/Factory/Warehouse/OtherFacilities
寫字樓/廠房/貨倉/主要設施數目及地址
Facilities設施
Number數目
Location地址
1.
Office
寫字樓
________
________________________________________________________
2.
Factory
廠房
________
________________________________________________________
3.
Warehouse
貨倉
________
________________________________________________________
4.
Other（Pls.Specify）
其他（請註明）
________
________________________________________________________
BusinessScope
業務範圍
CoreBusinessArea:
________________________________________________________________________________
主要業務範圍
Type:
MaterialSupplierServiceProviderAgent/DealerOther_______________________
類別物料供應服務商代理商其他
Supplier/SubcontractorApplicationForm
新供應商/外協商申請及評估表1（續）
FinancialStatus
財務狀況
AnnualTurnover（每年營業額）:
________________________________________________________________
Bank（s）Reference（主要往來銀行）:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Customer（s）Reference（主要客戶）:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Environment/QualitySystem
環境/品質系統Yes是No否
●IsyourqualitysystemcertifiedtoISO9001:
2000orothers?
（Ifyes,pleaseattachcertificate）
品質系統是否獲取ISO9001:
2000版認証或其它認証？
（如是，請附証書副本）
Ifyes,pls.SpecifyName&Year,
如有,請注明名稱及年份:
____________________________________________
●Doyouperformanyfinalinspectionbeforedelivery？
貴公司對貨品是否進行了最終檢驗？
Ifyes,pls.SpecifyAQL/PPM,CriticalMajorMinor
如有,請注明AQL值/PPM值致命:
___________嚴重:
____________輕微:
___________
●CanyouprovideaCertificateofConformityasrequiredbyourP.O.?
貴公司能否按我們的訂單要求提供質量保証書（CofC）?
Ifyes,pleaseattachcertificateofconformitywhiledelivery
如是,請在交貨之時附上質量保証書副本（CofC）
●Doyoumeetrequiredofenvironmentalsystemofinterestedparty?
IsyourenvironmentalsystemcertifiedtoISO14001orothers?
是否滿足相關方環境系統要求?
是否獲取ISO14001認証或其它認証？
（如是，請附証書副本）
Ifyes,pls.SpecifyName&Year,
如有,請注明名稱及年份:
____________________________________________
SpecialSurvey（Itmustbespecified）
特別調查（此內容必須清楚地注明）Yes是No否
1）Isthereanychildlabour（childrenoryoungpersonsunder18yearsold）
orprisonlabourorforcelabourinyouroperations?
在生產過程中是否有使用童工（不滿18周歲的未成年青少年）或監獄勞工或強迫勞工？
Ifyes,pls.specify,
如有,請注明:
2）WhetherwillhavedeclarationofenvironmentalprotectionaccordingtoYes是No否
SunCorp’srequirement,anddeliverDOCandLabtestreport,andeffectively
providegreenmaterialtoSunCorpallalong?
是否願意按照托普國威的要求進行環保聲明﹐提交DOC和實驗室檢測報告﹐並持續有效地提供綠色材料?
Ifno,plsspecify,
如有,請注明:
CompanyChop&AuthorizedSignature:
________________________________Date:
公司蓋章及授權簽名日期
NameofCompanyRepresentative:
_____________________________________Position:
公司代表姓名職位
Supplier/SubcontractorPerformanceAppraisalForm
新供應商/外協商申請及評估表（續）
⏹ConfirmSamplebyEngineeringDepartment（Applicablefornewsupplieronly）
工程部門樣板確認（僅適用於新供應商）
□Acceptable（可接收）□Rejection（拒收）□Conditional（有條件接收）：
Ifacceptable,pls.SpecifySampleApprovalFormNo,
如可接收,請注明SAFNo:
AssessedBy製作
ApprovedBy審核
ApprovedBy審核
ApprovedBy審核
Signature簽名:
Name姓名:
Position職位:
Date日期:
Signature:
Position:
PurchasingManager
Date:
[Applicablefornewsupplieronly]
Signature:
Position:
EngineeringManager
Date:
Signature:
Position:
QualityManager
Date:
Supplier/SubcontractorPerformanceAnnualAppraisalForm
供應商/外協商表現年度評估表2
VendorIDNoAppraisalPeriod
供應商編號:
評審年度:
CompanyName（English）:
中文公司名稱（如適用）:
Material/ServicesCategory物料/服務類別:
No
Dimension評估範圍
百分比PercentRate
EvaluationMethods（ifapplicable）
評估方法（如適用）
Score
*分數
1.
FeedbacktoEnvironment/Quality
對環境/品質的反饋
20%
2.
Deliveryleadtime/On-timeservice
付運時間/準時服務
15%
3.
Environment/QualityPerformance
環境/品質表現
5%
4.
Services/PriceCompetitiveness
服務/價錢
15%
采購員根據服務及價格的高低酌情評分
Scorediscreetlyaccordingtoserviceandprice
5.
ProductionCapability/Turnover
生產能力/營業額
15%
采購員根據生產能力/營業額酌情評分
ScorediscreetlyaccordingtoProductionCapability/Turnover
6.
Environment/QualitySystem
環境/品質系統
5%
●IsyourqualitysystemcertifiedtoISO9001:
2000orothers?
□Ifyes,Score:
□Ifno,Score:
0
品質系統是否獲取ISO9001:
2000版認証或其它認証?
4%
●Doyouperformanyfinalinspectionbeforedelivery?
□Ifyes,Score:
□Ifno,Score:
0
貴公司對貨品是否進行了最終檢驗?
3%
●CanyouprovideaCertificateofConformityasrequired?
□Ifyes,Score:
□Ifno,Score:
0
貴公司能否按我們的訂單要求提供質量保証書（CofC）?
3%
●IsyourenvironmentalsystemcertifiedtoISO14001orothers?
□Ifyes,Score:
□Ifno,Score:
0
環境系統是否獲取ISO14001認証或其它認証?
7.
ROHSCompliance
ROHS遵守
15%
●WhetherwillhavedeclarationofenvironmentalprotectionaccordingtoSunCorp’srequirement,anddeliverDOCandLabtestreport,andeffectivelyprovidegreenmaterialtoSunCorpallalong?
□Ifyes,Score:
□Ifno,Score:
0
是否願意按照托普國威的要求進行環保聲明﹐提交DOC和實驗室檢測報告﹐並持續有效地提供綠色材料?
TOTALSCORE總分（）
Mark分數:
10090-Excellent優9080-Good良8060-Acceptable可接受6040-Bad差40-Poor劣N/A-NotApplicable不適用
*此評估標準分為100分,以上表格中評估項目之評分上限按所占百分比而定。
如以上評估方法不適用時,采購員可根據供應商表現酌情評分。
Theevaluationstandardscoreis100,aboveevaluationitemsscorelimitissharedaccordingtothepercentrateinaboveform.Ifaboveevaluation
methodsarenotapplicableforsupplier,Scorediscreetlyaccordingtosupplierperformancebybuyer.
Supplier/SubcontractorPerformanceAnnualAppraisalForm
供應商/外協商表現評估表2（續）
⏹Isthereanyc
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