供应商评定控制程序流程文件.docx

1、供应商评定控制程序流程文件1. 目的本規程的目的是確保供應商/外協商有能力按SGW的規格或要求供應物料、半成品或提供服務，並執行相關方環境要求。2. 範圍本規程適用於為SGW提供生產物料、半成品或服務的所有潛在供應商/外協商。供應商包括代理商和生產廠家; 外協商包括半成品加工商及專業服務公司。3. 規程提要 此規程可概括為以下幾個步驟：3.1 確定潛在的供應商/外協商。3.2 評估供應商/外協商表現。 3.3 建立並保存一份最新的SGW合格供應商/外協商名單。4. 輸入有關資料4.1 物料和服務需求。5. 輸出結果 5.1 供應商/外協商評估記錄。 5.2 更新的SGW合格供應商/外協商名單。

2、6. 職責 6.1 採購部員工採購部員工負責收集供應商信息，進行供應商評估以及定期評審供應商表現。 6.2 採購部經理採購部經理負責對供應商評估進行審批並更新SGW合格供應商名單。6.3 品管部經理品管部經理負責對外協商評審進行審批並更新SGW合格外協商名單。6.4 工程部經理(開發, 電子, 結構)工程部經理負責對新供應商送交的樣板進行評審確認。7. 技能要求7.1 採購部員工/採購部經理/品管部經理7.1.1熟悉ISO 9001中關于供應商/外協商評審的要求。 7.1.2 富有供應商/外協商表現評審的經驗。 7.1.3 熟悉RoHS&WEE和客戶環保要求以及對相關的綠色環保材料有一定的了解

3、。8. 流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。IECQ-HSPM QC080000内审员培训 IECQ-HSPM QC080000内审员培训 下载报名表 内训调查表 【课程描述】欧盟指令RoHS (2002/95/EC) 要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求；IECQ委员会正式公布 的IECQ-HSPM QC080000为ROHS和其他危害物质管理提供了最好的解决方案。针对有害物质进行系统化的管理，将绿色生产融入企业，从而防范因RoHS & WEEE测试带来潜在的风险，避免业务和市场损失。 【课程帮助】

4、如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 德信诚ROHS及QC080000内审员相关资料手册【课程对象】企业管理人员、从事产品设计、采购、生产、质量管理工作的人员、在QC080000过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事有害物质管理工作的人员。 【课程大纲】第一部分：QC080000标准的产生背景1、IECQ危害物质过程管理简介； 2、EIA/ECCB-954（电子电气元件和产品危害物质减免标准和要求）介绍；3、QC080000标准的产生和发展； 4、客户对电子电气制造商依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的要求。 第二部分：QC080000危害物质管理体系的建立1、欧盟RoH

5、S指令对有害物质的含量要求及最新豁免条款；2、QC080000标准讲解（用案例进行剖析）3、HSF方针和目标的建立4、如何在ISO9001：2000体系的基础上建立HSPM危害物质管理体系5、依据QC080000标准建立HSPM危害物质管理体系的流程6、HSPM危害物质管理体系建立的重点和难点第三部分：QC080000内部审核1、开展QC080000内部审核的准备工作2、QC080000审核计划的制定、检查表的制作3、现场审核的流程、技巧及沟通方法4、追溯性的内部审核技巧和方法5、QC080000内部审核现场演练QC080000内部审核员培训资格考试9. 工作指引 11-01 向新供應商/外協

6、商分發資料表 PUR/B根據SGW生產中的生產物料或工序的要求，採購部員工尋找並確定潛在的供應商和外協商。他們對新供應商/外協商發出一份供應商/外協商資料表(STGW/11/F1)，或者向供應商/外協商收集有關資料後自己填寫該表。 11-02 評估新的供應商和外協商表現 PUR/M，ENG/M，QM採購部員工根據供應商/外協商提供的資料表，對供應商/外協商進行初步評估。 工程部門對新供應商提供的Sample的各項工程指標及禁用物質含量進行評估确認后，PUR/M根據評估情況決定是否將該供應商/外協商列於合格名單上，評估所需的某些信息可通過與該供應商/外協商有合作經驗的有關人員獲得。QM根據對供應

7、商/外協商進行的質量和環境體系審核報告做出評估確定。 11-03 要求供應商和外協商提交改善行動 PUR/B 當PUR/M或QM評估供應商/外協商表現不合格時，採購部員工要求供應商/外協商提交改善行動報告，以監控其表現是否滿足SGW的要求。 11-04 更新SGW合格供應商名單和合格外協商名單 PUR/M，QM 採購部經理和品管部經理分別在SGW合格供應商名單和合格外協商名單中更新合格供應商/外協商。對于SGW合格供應商名單和外協商名單上的任何刪除、增加或修正，採購部經理和品管部經理應通知有關的部門。 11-05 對供應商和外協商表現進行年度評審 PUR/M，QM採購部經理和品管部經理協調有關

8、部門，如貨倉、PMC、生產部、IQC等，根據其品質表現，環保能力送貨准時率，服務及價格等，對供應商/外協商表現進行年度評審。 11-05a 品質表現 IQC，生產部，客戶IQC，生產部，客戶分別根據退貨率，QC不合格率及客戶投訴次數監控供應商/外協商表現。 11-05b 送貨准時率 PMCPMC部根據供應商/外協商交貨准時率定期監控供應商/外協商表現。 11-05c 服務及價格 PURPUR部根據供應商/外協商的服務及價格等定期監控供應商/外協商表現。 11-05d 環保能力 PUR PUR部根據供應商/外協商的環保聲明對提交的DOC和Lab報告的情況以及持續有效地提供綠色環保材料的能力進行確

9、定。 11-06 暫停或取消供應商/外協商資格 PUR/B對於年度評審表現較差或不合格的供應商/外協商，采購部經理和QM要求采購部員工暫停或取消供應商/外協商資格，並執行糾正和預防措施。如需取消某些供應商/外協商資格，採購部經理和品管部經理應分別對SGW合格供應商名單和外協商名單作相應的更新。 11-07 對供應商和外協商年度評審進行復核（COP07） MQSRT供應商/外協商表現應在質量管理體系評審會議上(見COP07)至少被每年評審一次。會議成員應對供應商/外協商的不合格表現記錄進行評審。對於表現較差的供應商/外協商，評審會議成員應對其執行糾正和預防措施。如需取消某些供應商/外協商資格，採

10、購部經理和品管部經理應分別對SGW合格供應商名單和外協商名單作相應的更新。10. 表格10.1 供應商/外協商申請表 （STGW/11/F1）。10.2 供應商/外協商表現評估（STGW/11/F2）。11.參考資料PUR運作程序 (PUR-WI-01)Supplier/Subcontractor Application Form新供應商/外協商申請及評估表1For SGW use only (僅用於SGW)Vendor Code (供應商代碼) : _ Date of Application (申請日期) : _Company Information公司資料Company Name (Eng

11、lish 英文)：_公司名稱 (Chinese 中文)：_No. of Employees：_ Established in： _員工人數 公司成立日期Location of Head Office 公司總部地址_Tel. No.：_ Fax No.： _ E-mail : _電話號碼 傳真號碼 電子郵件Contact Person： (1) _ Title職位： _聯絡人 (2) _ Title職位： _Number and Location of Office / Factory / Warehouse / Other Facilities寫字樓/廠房/貨倉/主要設施 數目及地址Facil

12、ities 設施Number數目Location 地址1.Office寫字樓_2.Factory廠房_3.Warehouse貨倉_4.Other (Pls. Specify)其他 (請註明)_Business Scope 業務範圍 Core Business Area : _主要業務範圍Type : Material Supplier Service Provider Agent/Dealer Other _類別 物料供應 服務商 代理商 其他Supplier/Subcontractor Application Form新供應商/外協商申請及評估表1(續)Financial Status財務狀

13、況Annual Turnover (每年營業額) : _Bank(s) Reference (主要往來銀行) : _ _Customer(s) Reference (主要客戶) : _ _Environment/Quality System環境/品質系統 Yes 是 No 否Is your quality system certified to ISO 9001:2000 or others?（If yes, please attach certificate） 品質系統是否獲取ISO 9001:2000版認証或其它認証？（如是，請附証書副本） If yes, pls. Specify Nam

14、e & Year, 如有, 請注明名稱及年份 : _Do you perform any final inspection before delivery？ 貴公司對貨品是否進行了最終檢驗？ If yes, pls. Specify AQL/PPM, Critical Major Minor 如有, 請注明AQL值/PPM值 致命 : _ 嚴重: _ 輕微: _Can you provide a Certificate of Conformity as required by our P.O.? 貴公司能否按我們的訂單要求提供質量保証書(C of C) ? If yes, please att

15、ach certificate of conformity while delivery 如是, 請在交貨之時附上質量保証書副本(C of C)Do you meet required of environmental system of interested party? Is your environmental system certified to ISO 14001 or others? 是否滿足相關方環境系統要求?是否獲取ISO 14001認証或其它認証？（如是，請附証書副本） If yes, pls. Specify Name & Year, 如有, 請注明名稱及年份 : _Sp

16、ecial Survey(It must be specified) 特別調查(此內容必須清楚地注明) Yes 是 No 否1) Is there any child labour (children or young persons under 18 years old) or prison labour or force labour in your operations? 在生產過程中是否有使用童工(不滿18周歲的未成年青少年)或監獄勞工或強迫勞工？If yes, pls. specify, 如有, 請注明 : 2) Whether will have declaration of en

17、vironmental protection according to Yes 是 No 否 SunCorps requirement, and deliver DOC and Lab test report, and effectively provide green material to SunCorp all along? 是否願意按照托普國威的要求進行環保聲明提交DOC和實驗室檢測報告並持續有效地提供綠色材料? If no, pls specify, 如有, 請注明: Company Chop & Authorized Signature : _ Date : 公司蓋章及授權簽名 日

18、期Name of Company Representative : _ Position : 公司代表姓名 職位Supplier / Subcontractor Performance Appraisal Form新供應商/外協商申請及評估表(續)Confirm Sample by Engineering Department (Applicable for new supplier only)工程部門樣板確認(僅適用於新供應商) Acceptable(可接收) Rejection(拒收) Conditional(有條件接收)： If acceptable, pls. Specify Samp

19、le Approval Form No, 如可接收, 請注明SAF No : Assessed By 製作Approved By 審核Approved By 審核Approved By 審核Signature簽名 : Name 姓名 : Position 職位: Date 日期: Signature : Position : Purchasing ManagerDate : Applicable for new supplier onlySignature : Position : Engineering ManagerDate : Signature : Position : Quality

20、 ManagerDate : Supplier / Subcontractor Performance Annual Appraisal Form供應商/外協商表現年度評估表2Vendor ID No Appraisal Period供應商編號 : 評審年度 : Company Name (English) : 中文公司名稱 (如適用) : Material/Services Category 物料/服務 類別 : NoDimension 評估範圍百分比Percent RateEvaluation Methods(if applicable)評估方法(如適用)Score*分數1.Feed ba

21、ck to Environment/ Quality對環境/品質的反饋20%2.Delivery lead time/On-time service付運時間 / 準時服務15%3.Environment/Quality Performance環境/品質表現5%4.Services / Price Competitiveness服務 / 價錢15%采購員根據服務及價格的高低酌情評分Score discreetly according to service and price 5.Production Capability/Turnover生產能力/營業額15%采購員根據生產能力/營業額酌情評分S

22、core discreetly according to Production Capability/Turnover6.Environment/ Quality System環境/品質系統5%Is your quality system certified to ISO 9001:2000 or others? If yes, Score: If no, Score: 0 品質系統是否獲取ISO 9001:2000版認証或其它認証?4%Do you perform any final inspection before delivery? If yes, Score: If no, Scor

23、e: 0 貴公司對貨品是否進行了最終檢驗?3%Can you provide a Certificate of Conformity as required? If yes, Score: If no, Score: 0 貴公司能否按我們的訂單要求提供質量保証書(C of C) ?3%Is your environmental system certified to ISO14001 or others? If yes, Score: If no, Score: 0 環境系統是否獲取ISO 14001認証或其它認証?7.ROHS ComplianceROHS 遵守15%Whether will

24、 have declaration of environmental protection according to SunCorps requirement, and deliver DOC and Lab test report, and effectively provide green material to SunCorp all along? If yes, Score: If no, Score: 0 是否願意按照托普國威的要求進行環保聲明提交DOC和實驗室檢測報告並持續有效地提供綠色材料? TOTAL SCORE總分( )Mark分數:100 90-Excellent優 90

25、80-Good良 80 60-Acceptable可接受 60 40-Bad差 40-Poor劣 N/A-Not Applicable不適用*此評估標準分為100分,以上表格中評估項目之評分上限按所占百分比而定。如以上評估方法不適用時,采購員可根據供應商表現酌情評分。The evaluation standard score is 100, above evaluation items score limit is shared according to the percent rate in above form. If above evaluation methods are not applicable for supplier, Score discreetly according to supplier performance by buyer.Supplier / Subcontractor Performance Annual Appraisal Form供應商/外協商表現評估表2(續)Is there any c