供应商扣款161026.docx

供应商扣款161026.docx

《供应商扣款161026.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商扣款161026.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

供应商扣款161026

××××××有限公司

制度名称

外购外协物料质量问题索赔管理办法

受控状态

编号

执行部门

监督部门

考证部门

第一章总则

1．目的

为了保证外购、外协物料质量满足公司产品的需要，规范供应商来料不良索赔流程，明确供应商应承担的责任和损失，以督促供应商提升改善质量意识和产品质量水平,有效防止相同问题重复发生，特制订本办法。

2．适用范围

适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、逾期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、质量潜在风险损失等，进行对供应商的索赔。

供应商交货逾期，按照采购合同/供应商战略合作协议执行扣款或处罚，不在本办法规定范围。

3．职责

3.1采购部

负责与供应商联络，执行索赔，监督供应商在扣除索赔金额（或向公司支付索赔费用）。

3.2生产部

负责受供应商委托进行物料的返修、返工，负责对返修工时、料废加工、试验工时、包装工时、材料耗用、水电能源耗用等费用的记录、统计。

3.3品质部

负责返修、返工物料的重检，负责检验工时的统计和记录；负责统计、汇总、核定索赔费用。

3.4财务部

3.4.1根据《供应商索赔单》负责与供应商进行账务结算；根据实际发生成本，负责制定各项索赔费用标准。

第二章流程及规定

四．程序

4.1进料检验发生来料不良索赔

4.1.1让步接收：

进料检验发生物料不合格，且不合格品审理结论为让步接收的，应根据产品价值及不合格严重程度，供应商承担降价5%~10%的赔偿质量风险损失，具体由品质部确定赔偿比例，对让步接收产品，因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失，由我公司责任部门负担。

4.1.2返工、返修

采购物料送检后发生不合格经评审确定需返修的，由采购部联络供应商协商具体返修事宜，可分为以下三种情况：

①供应商取回返工、返修：

a、影响生产进度，造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；

b、返工、返修完成后，重新检验、试验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算；

②供应商来公司现场返修：

不影响生产进度的，可不进行索赔，影响生产进度，造成逾期的，应按照交货逾期进行处罚；

③供应商委托公司返修/返工：

因生产急用或供应商路途远等原因需委托公司返修、返工的，品质部应提供检验报告、不合格品处理单等材料给供应商，供应商确认后需发联络函委托××公司返工/返修，由品质部开立《返修返工单》（附件3），通知生产部返修、返工，生产部将返工的工时、物料损耗等记录在《返修返工单》。

返修返工的需向供应商索赔以下费用：

a、返修工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时记录由生产部按照实际情况记录统计。

b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用；

c、返修完成后，重新检验、试验费用由品质部统计，检验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算；

（设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔）

4.1.3全数检验：

因生产急用物料，不合格审理结论为全数检验的，需向供应商索赔全数检验工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，良品入库使用，不良品按退货流程处理。

4.1.4退货：

退货及时补货未影响生产进度的，可不进行索赔，影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；

4.2生产过程中发现外购、外协件不良索赔

4.2.1让步接收：

按照4.1.1条款执行。

4.2.2返修/返工：

①品质部开立《返修、返工单》，确定返修执行单位和返修地点，索赔条款按照4.1.2条款执行。

4.2.3料废退货：

需根据具体情况向供应商索赔以下费用

a、已经过加工装配的，索赔生产工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时由生产部按照实际情况记录和统计；

b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用；

c、必要时还应确定返修的良品率，因正常返修造成的报废，供应商应负责补货，废品退回供应商；

d、影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；

（设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔）

说明：

后续生产部会同财务部应建立各工件加工料废索赔费用标准化，减少人工统计工作量，也更客观，避免与供应商扯皮纠纷（必要时）。

4.3产品发往客户后，由于外购、外协产品不良导致的客户投诉索赔

由售后用户反馈的质量问题有物料清单、实物、顾客抱怨单及相关证据（如用户提供的影像资料等），由品质部组织分析后确认为供应商责任或所占责任比例，根据以下不同情况开具“供应商索赔单”，填写索赔产品清单及原因。

当售后服务中因各种原因暂时无法返回故障件时，可按顾客或服务人员提供的现场照片、故障件照片、用户投诉函、质量故障分析报告等作为确定索赔的依据。

4.3.1供应商及时到客户处更换或维修，得到客户认可，没造成损失的可不予索赔；

4.3.2由供应商提供更换零部件，××公司服务人员进行更换维修的，应向供应商索赔以下费用：

a、服务人员差旅费，包括路费、酒店费用、差旅补贴费用；

b、维修费用，工时按照当年度宁波市小时工资标准的2倍计算，工时包含往返路程时间（路程一天内按实际时间计算，一天以上，每天/每人按照8小时计算，不足8小时的按照实际实际计算），工时记录由服务人员按照实际情况统计汇总。

c、如给造成客户重大损失，客户对××公司进行索赔的，需向供应商索赔相应费用。

说明：

如客户投诉问题既有供应商责任，同时也有××方责任的，费用可分摊，具体由品质部根据责任大小进行分摊。

4.3.3××公司自行购买零部件进行更换维修的除按照4.3.2索赔3项费用外，还需另外索赔零部件费用。

4.4索赔原则

4.4.1××公司应提供齐全的索赔依据证明材料，应经供方确认后再执行，如供应商未回复视为确认。

4.4.2不合格品判定及索赔应实事求是，严禁将“工废”误判为“料废”，根据实际情况统计各种索赔费用、损失，严禁虚报各种费用，品质部汇总、核定费用，财务部负责监管。

4.4.3各物料索赔应尽量标准化。

4.5索赔执行

4.5.1索赔部门：

进料检验、客户抱怨阶段及生产过程中让步接收情况的索赔由品质部开单，并汇总各相关部门索赔数据、依据；生产过程中返修、返工、料废索赔由生产部开单，品质部核定并汇总其它相关部门数据。

4.5.2索赔依据：

检验/试验报告、不合格品处理单、工时记录单、返修返工单、客户抱怨单、差旅费清单等作为索赔的依据。

4.5.3索赔流程：

索赔部门开立《供应商索赔通知单》，经品质部汇总核定金额后，采购部会签确认，并附相关索赔依据发传真至供应商处，供应商应于3个工作日内确认（供应商超过3个工作日未确认视为认同索赔）。

确认后盖章签字确认回传至采购部，采购部复印2份，原件交由财务部进行帐物结算（扣款或开其他收入发票，15天内进行收款），复印件一份反馈品质部，另一份采购部留底存档。

4.5.4索赔争议解决

如供应商对索赔原因、金额等有异议，可3个工作日内提出书面材料进行申诉，采购部开立《供应商索赔争议评审单》，组织品质部、生产部、财务部等相关部门进行评审，形成各部门评审意见，2000元（含）以下索赔争议最终裁决权限为××公司常务副总经理，2000元以上索赔争议最终裁决权限为××公司总经理，供应商应按照最终裁决结果强制执行。

第三章附则

五．附《供应商索赔通知单》、《供应商索赔争议评审表》、《返修返工单》

六．本标准由行政部制定，报总经理批准后实施，修改时亦同。

七．本办法自公布之日起生效。

编制部门

审核人

批准人

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

××××××有限公司

返工、返修单

编号：

物料名称：

规格型号：

物料编码：

数量：

执行单位：

□供应商□生产部

返修地点：

□供应商处□××公司

返工/返修原因说明：

返工/返修内容要求：

开单人：

审批人：

接收人：

返工返修记录

（供应商执行可不填写此栏）

工时

物料损耗

能源损耗

单件

总计

单件

总计

单件

总计

××××××有限公司

供应商索赔通知单

日期：

编号：

合作方/供方名称：

物料名称：

规格型号：

进料日期：

数量：

索赔类别：

□进料□生产过程□客户投诉

索赔原因说明：

索赔费用明细

金额（元）

计算标准说明

（可附材料）

备注

让步接收质量风险费用

返修/返工工时费用

全检挑选工时费用

检验/试验工时费用

料废加工工时

逾期交货费用

材料/辅料损耗

能源损耗

差旅费

维修费

顾客索赔损失

服务零部件外购费用

运输费用

其它费用

合计

拟制：

审核：

会签：

批准：

合作方/供方意见：

□同意索赔要求□不同意提请××复议（需说明原因）

审核：

批准：

注：

合作方/供方收到此单后须在3个工作日内回复，否则视为认可同意扣款。

××××××有限公司

供应商索赔争议评审表

编号：

合作方/供方名称：

评审日期：

索赔单编号：

物料名称：

规格型号：

进料日期：

数量：

索赔类别：

□进料□生产过程□客户投诉

争议情况说明：

拟制：

审核：

采购部处理意见：

签字：

日期：

品质部处理意见：

签字：

日期：

生产部处理意见：

签字：

日期：

财务部处理意见：

签字：

日期：

最终裁决意见：

签字：

日期：