质量环境管理手册.docx

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质量环境管理手册

主題SUBJECT:

质量/环境管理手册

文件編號DOCUMENTNO.

QEM-001

Page

Revision

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B/0

质量/环境管理手册

ISO9001:

2015

ISO14001:

2015

文件编号：

QEM-001版本/版次：

B/0

（文件管制章）

首版发行：

2015/07/15本版发行：

2016/2/**

承认

作成

日期：

主題SUBJECT:

质量/环境管理手册

文件編號DOCUMENTNO.

QEM-001

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B/0

0.1前言

本《质量/环境管理手册》与其支持文件（包括程序文件、操作要领、规章制度、标准规范、

外来文件（说明书、指示书、规格、标准等）、表格、报告等）形成质量/环境管理一体化之管理文件，是以***********************************有限公司的生产全过程为中心，按照ISO9001:

2015、ISO14001:

2015系列标准，并结合我公司实际编写而成。

编写并执行本《质量/环境管理手册》是为了进一步强化全员质量意识、环境意识，从而确保公司质量和环境管理体系要素不断优化，一体化管理体系不断完善并有效运行，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和相关法律法规要求的产品，创造更好的企业环境效益和社会

效益！

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B/0

0.2手册的控制

本手册由体系管理者编制，最高管理者承认。

手册包含版本号、修订履历、生效日期标识。

手册分为受控和非受控两种。

受控的手册有受控标识，发放给与公司质量/环境管理体系运作相关的部门。

相关部门负

责人按要求前往QA环境安全课领取，由负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。

非受控手册发放给需要了解公司体系管理的相关方（顾客及认证机构等），由顾客及认证机构自行管理，不受公司管制。

发放非受控管理手册前，报体系管理者批准。

本手册的变更必须经体系管理者确认，最高管理者承认后，正式发布最新版本。

若变更内容累计不超过已有版本的50%，则不变更大版次，只变更小版次，所有变更必须做好记录。

本手册修订后，相关部门负责人必须将旧文件“副本”全部回收销毁，旧文件“正本”上交至QA环境安全课作废处理。

本手册的管理参照【文件及记录控制程序】的规定执行。

本手册的内容由体系管理者负责解释。

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B/0

0.3体系管理者委托书

*****************************有限公司全体员工：

为建立、实施、保持ISO9001:

2015质量/ISO14001:

2015环境管理体系并持续改进其有效性，我作为公司质量/环境管理体系的最高管理者，现委托QA环境安全课为体系管理者，并授权全权负责：

1.按ISO9001:

2015及ISO14001:

2015标准要求建立质量/环境管理体系，并组织实施、保持和改善质量/环境管理体系；

2.负责向全体员工倡导以顾客为中心的质量理念和保护环境、节约能资源的环保理念；

3.负责对本公司质量/环境管理体系运行过程进行监控；

4.负责质量/环境管理体系内部审核的组织和展开；

5.负责向最高管理层报告质量/环境管理体系的业绩和改进需求；

6.负责就质量/环境管理体系有关的外部事项联络及组织；

7.其它由最高管理者授权的质量/环境体系的管理事宜。

望全体员工对其工作予以大力支持和配合!

最高管理者：

日期：

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B/0

0.4管理方针

0.4.1质量管理方针

0.4.2环境管理方针

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B/0

0.5公司组织机构

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B/0

0.6管理职责描述

0.6.1最高管理者职责：

a）负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量/环境方针、质量/环境目标；

b）对可能影响产品的顾客满意、环境符合性的风险进行识别，并组织应对措施；c）确保必要资源的投入，激励员工、协调质量/环境活动，营造良好的内部环境；d）主持管理评审，决定有关质量/环境活动的实施、管理体系的改进和质量/环境改进的措施；e）确定企业的组织结构和管理职责，支持各部门管理者的领导作用，支持所有员工对质量/

环境管理体系的有效性做出贡献。

0.6.2体系管理者职责：

a）代表最高管理者负责建立、健全质量/环境管理体系，并确保组织实施、管理、控制、协调、落实有效，对提高顾客满意度、环境绩效负责；

b）负责管理企业质量/环境管理体系及所有产品认证工作；c）组织公司进行内部审核工作，并定期向最高管理者报告管理体系运行情况，以供管理评

审和质量/环境管理体系的改进；d）代表公司就本公司质量/环境管理体系有关事宜与外部审核方联络；e）有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；f）在全公司内倡导提高顾客满意度的意识和环境保护意识；g）组织各部门对公司的质量/环境方针和质量/环境目标进行分解，并对其执行情况进行指导、

监督和验证。

0.6.3财务管理部职责：

a）负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境目标指标；

b）负责财务范围内所有工作，并协助有关部门进行成本控制，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标；

c）提供本公司的质量/环境管理要求给供方，选择供方，建立合格供方档案；对供方实施评价，有需要时对供方进行现场实施的验证活动；对外部供方的业绩进行控制和监视，确保采购产品符合要求，保证库存；

d）根据部门需求招聘员工，识别员工培训要求，编制员工培训计划，确保培训得到有效实施；确保提供产品符合性所需的各类基础设施；

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B/0

e）负责生产原辅料的出入库计划管理；负责与外包物流公司协调仓库管理工作。

0.6.4营业部职责：

a）负责与顾客沟通，收集、处理有关信息，负责组织与产品有关要求的评审；b）负责顾客财产的管理工作；c）负责保持与顾客进行有关的质量、环境信息交流，并将管理信息传递给有关人员；

0.6.5制造部职责：

a）负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境目标指标；

b）负责根据营业需求制定生产计划，制定各工序指示书，现场监督跟踪生产，对生产过程中出现的异常情况进行报告、调查、对策及实施；

c）负责保质保量生产，监视并记录生产过程中的各项参数，出现异常报告并按照要求进行处理、对策实施；

d）负责对生产过程产生的废物进行处理，对环保设施进行日常监控和记录，严格执行公司环境管理制度；

e）负责对所有生产设施设备的监控、维修和保养。

0.6.6品质环境安全部职责：

a）负责质量/环境内审和管理评审的准备和跟进工作，负责质量/环境管理体系文件化信息的统一管理和控制；

d）负责组织环境因素的识别和评价，组织对重大环境因素进行管理方案实施；c）负责环境信息的内外交流，环境法律法规和其他要求的获取、识别和管理；d）负责公司年度环境监测及所有废弃物的处理跟踪；e）负责本部门的质量/环境体系运行控制，负责全公司质量、环境、安全相关的教育培训；f）制定并建立质量/环境检验标准、检验项目，进行监督实施、持续改进；g）依据制定的标准对进料、制程、成品实施控制检验，组织对生产或原料异常进行处理，

提出改善措施，并跟进效果；h）对公司的监测及测量控制设备实施管理，并确保设备满足使用要求；i）对质量/环境不符合实施纠正预防，组织制定纠正预防措施，并实施效果验证；j）识别顾客满意机会，评价顾客满意，持续改进。

以上各部门职责描述，包含但不限于上述所列，凡是与体系有关的工作均在各部门职责范围之列。

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B/0

1范围

质量/环境管理体系要求

本手册规定了本公司质量/环境管理体系的要求，用以证明：

a）在质量方面，本公司有能力连续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，旨在持续增强顾客满意度；

b）在环境方面，规范全公司环境行为，确保环境方针的贯彻，持续改进环境绩效；c）向客户和认证机构提供对本公司质量/环境管理体系进行评价、认证注册审核的依据。

2引用标准

2.1质量/环境管理体系标准下列标准中的条款通过引用构成本手册规定的内容。

凡是注日期的引用文件，只有引用的

版本适用。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本手册。

ISO9000:

2015质量管理体系——基础和术语

ISO9001:

2015质量管理体系——要求

ISO14001:

2015环境管理体系——要求及使用指南

2.2适用的法律法规中华人民共和国：

《合同法》、《质量法》、《环境法》等。

2.3适用技术标准与顾客商定的产品要求及来自集团公司的标准要求。

3术语和定义

本手册质量管理体系采用ISO9000:

2015给出的术语和定义。

本手册环境管理体系采用ISO14001:

2015给出的术语和定义。

4管理体系建立的背景环境

4.1公司的组织结构和背景环境

4.2相关方的需求和期望公司的相关方包括：

客户（最终使用者以及直接客户）、供方、委托加工方、员工（包括管理者）、政府部门（包括化工园区管理部门）、咨询单位，以及其他人员；公司各相关部门建立管理文件，分别对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求

及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。

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B/0

4.3管理体系范围

a）ISO9001质量管理体系适用的范围：

*****************************产品制造、销售过程；

b）ISO14001环境管理体系适用的范围：

位于************************************在

************************产品生产制造销售过程中所涉及的场所的相关环境管理活动。

由于本公司属于制造型企业，且产品是按***************生产技术和客户要求以及国家