质量环境管理手册.docx

1、质量环境管理手册主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision1 of 21B/0质量/环境管理手册ISO9001:2015ISO14001:2015文件编号：QEM-001 版本/版次：B/0（文件管制章）首版发行：2015/07/15 本版发行：2016/2/*承认作成日期：主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision3 of 21B/00.1前言本质量/环境管理手册与其支持文件（包括程序文件、操作要领、规章制度、标准规范、外来文件（说明书、指示书、规格、标

2、准等）、表格、报告等）形成质量/环境管理一体化之管 理文件，是以*有限公司的生产全过程为中心，按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 系列标准，并结合我公司实际编写而成。编写并执行本质量/环境管理手册是为了进一步强化全员质量意识、环境意识，从而确 保公司质量和环境管理体系要素不断优化，一体化管理体系不断完善并有效运行，确保本公司 有能力稳定地提供满足顾客要求和相关法律法规要求的产品，创造更好的企业环境效益和社会效益！主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision4 of 21B/00.2 手册的控制本手册由体

3、系管理者编制，最高管理者承认。手册包含版本号、修订履历、生效日期标识。 手册分为受控和非受控两种。 受控的手册有受控标识，发放给与公司质量/环境管理体系运作相关的部门。相关部门负责人按要求前往 QA 环境安全课领取，由负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改， 并做好文件登记回收记录。非受控手册发放给需要了解公司体系管理的相关方（顾客及认证机构等），由顾客及认证 机构自行管理，不受公司管制。发放非受控管理手册前，报体系管理者批准。本手册的变更必须经体系管理者确认，最高管理者承认后，正式发布最新版本。若变更内 容累计不超过已有版本的 50%，则不变更大版次，只变更小版次，所有变更必须做好记录

4、。本手册修订后，相关部门负责人必须将旧文件“副本”全部回收销毁，旧文件“正本”上 交至 QA 环境安全课作废处理。本手册的管理参照【文件及记录控制程序】的规定执行。 本手册的内容由体系管理者负责解释。主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision5 of 21B/00.3 体系管理者委托书*有限公司全体员工：为建立、实施、保持 ISO9001:2015 质量/ISO14001:2015 环境管理体系并持续改进其有效 性，我作为公司质量/环境管理体系的最高管理者，现委托 QA 环境安全课 为体系管理 者，并授权 全权负责：1. 按

5、 ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 标准要求建立质量/环境管理体系，并组织实施、保 持和改善质量/环境管理体系；2. 负责向全体员工倡导以顾客为中心的质量理念和保护环境、节约能资源的环保理念；3. 负责对本公司质量/环境管理体系运行过程进行监控；4. 负责质量/环境管理体系内部审核的组织和展开；5. 负责向最高管理层报告质量/环境管理体系的业绩和改进需求；6. 负责就质量/环境管理体系有关的外部事项联络及组织；7. 其它由最高管理者授权的质量/环境体系的管理事宜。 望全体员工对其工作予以大力支持和配合!最高管理者： 日期：主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號

6、 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision6 of 21B/00.4 管理方针0.4.1质量管理方针0.4.2环境管理方针主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision7 of 21B/00.5 公司组织机构主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision8 of 21B/00.6 管理职责描述0.6.1 最高管理者职责：a）负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量/环境方针、质量/环 境目标；b）对可能影响产品的顾客满意、

7、环境符合性的风险进行识别，并组织应对措施； c）确保必要资源的投入，激励员工、协调质量/环境活动，营造良好的内部环境； d）主持管理评审，决定有关质量/环境活动的实施、管理体系的改进和质量/环境改进的措施； e）确定企业的组织结构和管理职责，支持各部门管理者的领导作用，支持所有员工对质量/环境管理体系的有效性做出贡献。0.6.2 体系管理者职责：a）代表最高管理者负责建立、健全质量/环境管理体系，并确保组织实施、管理、控制、协 调、落实有效，对提高顾客满意度、环境绩效负责；b）负责管理企业质量/环境管理体系及所有产品认证工作； c）组织公司进行内部审核工作，并定期向最高管理者报告管理体系运行情

8、况，以供管理评审和质量/环境管理体系的改进； d）代表公司就本公司质量/环境管理体系有关事宜与外部审核方联络； e）有权责成各部门或人员采取纠正预防措施； f）在全公司内倡导提高顾客满意度的意识和环境保护意识； g）组织各部门对公司的质量/环境方针和质量/环境目标进行分解，并对其执行情况进行指导、监督和验证。0.6.3 财务管理部职责：a) 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现 部门环境目标指标；b) 负责财务范围内所有工作，并协助有关部门进行成本控制，认真贯彻实施本公司的质量 方针和质量目标；c) 提供本公司的质量/环境管理要求给供方，选择供方，建立合

9、格供方档案；对供方实施评 价，有需要时对供方进行现场实施的验证活动；对外部供方的业绩进行控制和监视，确保采购 产品符合要求，保证库存；d) 根据部门需求招聘员工，识别员工培训要求，编制员工培训计划，确保培训得到有效实 施；确保提供产品符合性所需的各类基础设施；主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision9 of 21B/0e）负责生产原辅料的出入库计划管理；负责与外包物流公司协调仓库管理工作。 0.6.4 营业部职责：a）负责与顾客沟通，收集、处理有关信息，负责组织与产品有关要求的评审； b）负责顾客财产的管理工作； c）负责

10、保持与顾客进行有关的质量、环境信息交流，并将管理信息传递给有关人员；0.6.5 制造部职责：a) 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实 现部门环境目标指标；b）负责根据营业需求制定生产计划，制定各工序指示书，现场监督跟踪生产，对生产过 程中出现的异常情况进行报告、调查、对策及实施；c）负责保质保量生产，监视并记录生产过程中的各项参数，出现异常报告并按照要求进 行处理、对策实施；d）负责对生产过程产生的废物进行处理，对环保设施进行日常监控和记录，严格执行公 司环境管理制度；e）负责对所有生产设施设备的监控、维修和保养。 0.6.6 品质环境安全部职责：a）负

11、责质量/环境内审和管理评审的准备和跟进工作，负责质量/环境管理体系文件化信息 的统一管理和控制；d）负责组织环境因素的识别和评价，组织对重大环境因素进行管理方案实施； c）负责环境信息的内外交流，环境法律法规和其他要求的获取、识别和管理； d）负责公司年度环境监测及所有废弃物的处理跟踪； e）负责本部门的质量/环境体系运行控制，负责全公司质量、环境、安全相关的教育培训； f）制定并建立质量/环境检验标准、检验项目，进行监督实施、持续改进； g）依据制定的标准对进料、制程、成品实施控制检验，组织对生产或原料异常进行处理，提出改善措施，并跟进效果； h）对公司的监测及测量控制设备实施管理，并确保设

12、备满足使用要求； i）对质量/环境不符合实施纠正预防，组织制定纠正预防措施，并实施效果验证； j）识别顾客满意机会，评价顾客满意，持续改进。以上各部门职责描述，包含但不限于上述所列，凡是与体系有关的工作均在各部门职责范 围之列。主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision10 of 21B/01 范围质量/环境管理体系 要求本手册规定了本公司质量/环境管理体系的要求，用以证明：a）在质量方面，本公司有能力连续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，旨 在持续增强顾客满意度；b）在环境方面，规范全公司环境行为，确保环境方针的

13、贯彻，持续改进环境绩效； c）向客户和认证机构提供对本公司质量/环境管理体系进行评价、认证注册审核的依据。2 引用标准2.1 质量/环境管理体系标准 下列标准中的条款通过引用构成本手册规定的内容。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本手册。ISO 9000: 2015 质量管理体系基础和术语ISO 9001: 2015 质量管理体系要求ISO 14001: 2015 环境管理体系要求及使用指南2.2 适用的法律法规 中华人民共和国：合同法、质量法、环境法等。2.3 适用技术标准 与顾客商定的产品要求及来自集团公司的标准要求。3 术语

14、和定义本手册质量管理体系采用 ISO 9000: 2015 给出的术语和定义。本手册环境管理体系采用 ISO 14001: 2015 给出的术语和定义。4 管理体系建立的背景环境4.1 公司的组织结构和背景环境4.2 相关方的需求和期望 公司的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、委托加工方、员工（包括管理者）、政府部门（包括化工园区管理部门）、咨询单位，以及其他人员； 公司各相关部门建立管理文件，分别对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。主題 SUBJECT:质量/环境管理手册文件編號 DOCUMENT NO.QEM-001PageRevision11 of 21B/04.3 管理体系范围a）ISO9001 质量管理体系适用的范围：*产品制造、销售 过程；b）ISO14001 环境管理体系适用的范围：位于*在*产品生产制造销售过程中所涉及的场所的相关环境管理活动。 由于本公司属于制造型企业，且产品是按*生产技术和客户要求以及国家