事业部考核办法.docx
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事业部考核办法
散热器事业部
行政管理标准
人力资源类
QYPS-05-01-2016
考核管理制度
一、总则
二、考核内容及考核标准
三、主要考核内容说明
综合处编制
批准：
总经理：
实施日期
共10页
2016.01.01
发布日期：
散热器事业部2016年度考核办法
一、总则
1、目的
为了明确和落实事业部各部门、干部责任，建立有效的激励和约束机制，确保公司给事业部下达的各项生产经营指标及任务的圆满完成，特制定本考核办法。
2、范围
事业部各部门工资总额、事业部班子成员、中层干部
3、考核原则
客观公正原则：
对被考核者的任何评价都有明确的考核标准，以事实为依据，客观地反映被考核者的实际情况，同岗位同标准，避免因个人或其他主观因素影响绩效考核的结果；
全面原则：
事业部将根据各岗位、职位的不同，确定相应的考核规程和评价标准，各部门应根据部门工作重心、各岗位考核重点制定实施细则，确保所有岗位均有相应的考核指标；
公开原则：
事业部及各处级部门制定的考核指标与过程考核数据，应该对被考核者公开；
二、考核内容及考核标准
1、原则与指标
事业部根据各部门工作重点确定考核指标，每季度进行综合考评，确定部门工资总额，各部门每月实行工资预结算,季度总额核算，年终统算。
各部门要根据各部门业务特点，确定内部岗位设置、人员编制，详细的考核指标及各岗位工资考核分配办法，事业部只对各部门做工资总额控制，内部分配由各部门确定，分配方案需备案综合处。
部门工资总额=各部门工资基数*综合考核系数
各部门工资基数为各部门2015年工资总额（在部门机构未调整的情况下，实行完成2015年指标，工资总额不降低总原则，如涉及到机构人员调整，工资总额对应划转,具体数据由事业部人事、财务共同提供）
综合考核系数=考核得分/100
注：
综合考核系数低于0.6的按0.6计算，高于1.3的按1.3计算。
各部门考核指标、比重（2016年度）
（1）经营处考核指标
考核指标
权重
目标
实际完成
得分
数据提供
新签合同
30%
6600万
财务
销售收入
25%
5500万
财务
销售收款
25%
6800万
财务
销售利润率
10%
385万
财务
重点工作与管理目标
10%
100分
企管
（2）生产处考核指标
考核指标
权重
目标
实际完成
得分
数据提供
入库产量
25%
7000吨
财务
准时交货率
15%
100%
经营计划
生产劳动生产率
20%
83.4吨
综合人事
客户质量投诉总损失
20%
单位产值同比降低10%
售后服务
财务
重伤、工亡事故
10%
0起
安全
重点工作与管理目标
10%
100分
企管
注：
生产劳动生产率=生产产量/[（生产处期初人数+期末人数）/2]，目标83.4吨为2015年的核算数据{6709.93/[（88+89）/2]=75.82吨}增长10%。
（3）技术质量处考核指标
考核指标
权重
目标
实际完成
得分
数据提供
客户质量投诉总损失
35%
单位产值同比降低10%
售后服务
财务
客户质量投诉次数
25%
同一客户同类问题投诉≤2次/季度,同类问题投诉<6次/季度
售后服务
发货及时性
15%
每季度因未及时检验造成发货拖期不超过1次
采购
图纸出错率
15%
每季度图纸出错≦1次
生产
重点工作与管理目标
10%
100分
企管
注：
1、客户质量投诉次数得分，每季度同一客户同类问题投诉出现2次、每季度同类问题出现6次以下不扣分，出现3次/7次扣当期50%分，出现4次/8次及以上不得分；
2、发货及时性得分，每季度因未及时检验造成发货拖期出现1次不扣分，出现2次扣50%分，出现3次不得分。
3、图纸出错率得分，每季度图纸出错≦1次得满分，2次扣当期50%分，3次及以上不得分。
（4）壳体车间考核指标
考核指标
权重
目标
实际完成
得分
数据提供
合同
25%
按每季度大荣实际完成合同所需壳体数
财务
综合利润率
25%
≥15%
财务
客户投诉次数
20%
同一客户同类问题投诉≤2次/季度
客户
重伤、工亡事故
20%
0
安环
重点工作与管理目标
10%
100分
企管
（5）采购处考核指标
考核指标
权重
目标
实际完成
得分
数据提供
单吨产品平均采购价格
25%
同比降低5%
财务
采购拖期次数
20%
≦2次
生产
库房账物相符率
20%
100%
财务
运输费用
25%
同地区单吨运输费用同比降5%
财务
重点工作与管理目标
10%
100分
企管
注：
主材采购价格，除冷卷、焊管等受钢材市场价格波动影响较大，批量采购前需按月进行比价采购，其他各类主材价格需与供应商进行商讨，确定年度协议价，要求比上年度有一定幅度下降。
（5）综合处考核指标
考核指标
权重
目标
实际完成
得分
数据提供
招聘达成率
20%
100%
招聘计划
培训达成率
15%
100%
培训计划
员工考勤及工资核算及时性、准确性
20%
100
考勤记录、工资发放记录
考核工作的准确性与及时性
20%
100
考核制度
日常办公用品、办公设备、办公环境管理
15%
≥95
其他部门对后勤服务的满意度评价打分平均值
重点工作与管理目标
10%
100分
企管
注：
1、招聘达成率=实际招聘人数/各部门计划招聘人数总和*100%。
2、培训达成率=实际培训次数/计划计划培训次数*100%。
3、每月考勤工资报表须于每月15日前审核完毕交公司人力资源部，确保不能影响当月公司发放，无故每延迟1天扣2分，如因延迟而影响工资准时发放扣除本项全部分数。
考勤及工资核算准确率须98％以上，每减少一个百分点扣2分，如减少至95％以下则扣除本项全部分数。
4、根据事业部2016考核办法对部门、干部实施绩效考核工作，准确率达98％以上，每减少一个百分点扣2分。
要求季度末次月每月15日前完成并交领导审核，每延迟一天扣2分。
5、办公设备出现故障接到报修后须于1小时内联系维修人员进行修理，延误一次扣1分。
事业部办公楼内部及办公楼前环境卫生因管理疏忽导致出现杂物乱堆、脏水四溢、烟头乱扔等等而未及时处理，每次出现一次扣1分。
如严重影响企业形象给重要来宾造成恶劣印象者，扣除本项全部分数。
2、事业部班子成员
事业部班子成员年薪总额是按照公司现有制度确定。
年薪总额=基薪+考核工资
基薪=年薪总额*60%，
非销售副总考核工资=年薪总额*40%*综合考核得分*岗位加权系数
销售副总考核工资=销售处业绩提成*25%*综合考核得分
注：
销售处整体业绩提成按照QYPS-01-03-2014（2014年经营业绩考核暂行办法）办法执行。
综合考核得分结构为：
考核内容
考核权重
数据提供
所在处考核指标得分
50%
综合考核
事业部业绩考核、管理目标得分
10%
公司企管
重伤、工亡事故
10%
安环
考勤得分
15%
打卡与请假记录
事业部总经理评价
15%
总经理评价表
注：
考勤基准分为100分，得分=100-（个人实际缺勤天数（除周末、春节、国庆等法定假外，不剔除包括年假在内的任何休假）-班子成员平均缺勤天数）*2
2、中层干部（除班子成员外）
事业部中层干部按照公司现有制度确定。
年薪总额=基薪+考核工资
基薪=年薪总额*60%，
非销售考核工资=年薪总额*40%*综合考核得分
销售主任考核工资=销售处业绩提成*考核系数*综合考核得分
注：
销售主任考核工资考核系数由销售副总内部调节确定，原则上不低于销售副总的70%。
综合考核得分结构为：
考核内容
考核权重
数据提供
所在处考核指标得分
70%
综合考核
考勤得分
15%
综合考核
领导及同事评价打分
15%
综合考核
注：
考勤基准分为100分，得分=100-（个人实际缺勤天数（除周末、春节、国庆等法定假外，不剔除包括年假在内的任何休假）-班子成员平均缺勤天数）*2
3、其他
生产主管、助理考核指导意见
（1）按劳考核，效率优先，多劳多得；因此可考虑优化考核办法，弱化或者取消加班费；
（2）安全、质量、成本、效率、团队建设作为工段主管的核心指标，计划完成率、产量因采取的是最终入库数据，重点作为计划、综合等主管的核心指标,加大考核比例至工资总额的30%。
（3）事业部对各处进行工资总额控制，因此内部的岗位、人员优化，效益、质量提升很重要，只有这样才可做到在总额一定的情况下，人均收入提升。
三、主要考核内容说明
1、各季度指标完成比例分布（适用于所有量化指标）
一季度
二季度
三季度
四季度
21%
25%
27%
27%
2、主要考核指标说明
（1）综合处对各部门实行总额控制，各部门需根据内部考核自行控制内部工资发放；
（2）安全实行重大工伤、工亡事故“零容忍、一票否决”，一旦出现重、工亡事故，分管主管副总、主任免职、当期（当季度）考核工资为“零”；
（3）对于经营、采购方面出现重大失误导致招标、重大合同（超过100万）签订流产的，分管副总、主任的当期考核工资为“零”；
（4）对于质量方面出现重大质量事故导致退货、撤销合同超过100万及以上的，分管主管副总、生产与检验质量主任的当期考核工资为“零”；
（5）一个考核周期内，个别部门如果某项或某几项重要指标（如：
安全、质量、收入、成本等）特别突出，经所在部门主管副总提议，事业部可以单独召开经理办公会，经事业部财务核算（按照贡献经济价值的50%），以总经理特别奖励的办法进行单独奖励。
注：
1、本考核办法经事业部领导班子审批后执行，综合处将严格按照考核办法执行，需提供数据部门需在次季度月初8日前将数据以书面形式提供综合处；
2、本办法从2016年1月1日起执行。
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