质量管理体系贯标表式05625.docx
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质量管理体系贯标表式05625
上海新光建设工程监理咨询公司
质量管理体系文件
有效质量记录表式汇编
(质量管理体系表式)
批准:
梁捷
审查:
樊应芳
编制:
邵翠霞
2005-04-28发布2005-05-01实施
XG–4.2.4–1№:
001
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
公司用表
项目用表
1
XG-4.2.3-1
有效文件目录
▲
▲
2
XG-4.2.3-2
()文件清单
▲
▲
3
XG-4.2.3-3
上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸
▲
4
XG-4.2.3-4
文件送审单
▲
▲
5
XG-4.2.3-5
收文登记表
▲
▲
6
XG-4.2.3-6
发文登记表
▲
▲
7
XG-4.2.3-7
文件借阅登记表
▲
▲
8
XG-4.2.3-8
文件更改报审表
▲
9
XG-4.2.3-9
文件销毁报审表
▲
10
XG-4.2.4-1
有效质量记录表式目录
▲
▲
11
XG-4.2.4-2
()记录清单
▲
▲
12
XG-4.2.4-3
质量记录表式申请/更改/销毁表
▲
▲
13
XG-4.2.4-4
会议签到表
▲
▲
14
XG-5.6-1
管理评审计划表
▲
15
XG-5.6-2
管理评审会议记录
▲
16
XG-5.6-3
质量管理体系运行报告
▲
17
XG-5.6-4
管理评审报告
▲
18
XG-6.1-1
监理资源配备表
▲
19
XG-6.2-1
应聘人员登记表
▲
20
XG-6.2-2
聘用人员登记表
▲
21
XG-6.2-3
年度培训计划
▲
22
XG-6.2-4
培训记录表
▲
23
XG-6.2-5
职工调配单
▲
24
XG-6.3-1
设施、设备登记台帐
▲
▲
25
XG-7.1-1
咨询项目任务发布令
▲
26
XG-7.1-2
造价/代理招标项目进度计划表
▲
27
XG-7.2-1
投标/监理合同评审记录表
▲
XG–4.2.4–1№:
002
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
公司用表
项目用表
28
XG-7.2-2
造价/代理招标合同评审记录表
▲
29
XG-7.2-3
合同登记台帐
▲
30
XG-7.4-1
委托试验/合作监理单位评价选用表
▲
31
XG-7.4-2
委托试验/合作监理单位服务质量考核表
▲
▲
32
XG-7.4-3
委托试验/合作监理单位名录
▲
33
XG-7.5-1
监理工作交底记录表
▲
▲
34
XG-7.5-2-1
施工单位资质登记台帐
▲
35
XG-7.5-2-2
施工人员资格登记台帐
▲
36
XG-7.5-2-3
建筑工程材料监理监督台帐
▲
37
XG-7.5-2-4
施工机械设备报审登记台帐
▲
38
XG-7.5-3-1
钢材连接(探伤)试验报告登记台帐
▲
39
XG-7.5-3-2
混凝土(砂浆)试块报告登记台帐
▲
40
XG-7.5-3-3
混凝土抗渗试块报告登记台帐
▲
41
XG-7.5-3-4
回填土试验报告登记台帐
▲
42
XG-7.5-3-5
其它试验报告登记台帐
▲
43
XG-7.5-3-6
现场标养室监理检查记录表
▲
44
XG-7.5-4
咨询服务交付记录表
▲
45
XG-7.5-5
监理保修服务计划
▲
46
XG-7.5-6
监理保修服务记录表
▲
47
XG-7.5-7
胸卡发放/回收记录表
▲
48
XG-7.5-8
顾客提供产品验证单
▲
49
XG-7.5-9
顾客提供产品清单
▲
50
XG-7.6-1
采购申请表
▲
▲
51
XG-7.6-2
检测仪器设备台帐
▲
▲
52
XG-7.6-3
检测仪器设备检验状态表
▲
53
XG-7.6-4
设备使用状态表
▲
54
XG-7.6-5
设备维修申请表
▲
55
XG-7.6-6
设备封存/启封/报废申请表
▲
56
XG-8.2.1-1
监理服务顾客反馈表
▲
▲
XG–4.2.4–1№:
003
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
公司用表
项目用表
57
XG-8.2.1-2
造价/代理招标服务顾客反馈表
▲
▲
58
XG-8.2.2-1
年度内部审核计划表
▲
59
XG-8.2.2-2
内部审核实施计划表
▲
61
XG-8.2.2-3
内部审核检查表
▲
62
XG-8.2.2-4
内部审核报告
▲
63
XG-8.2.3-1-1
项目监理机构服务质量检查考核评分表
▲
64
XG-8.2.3-1-2
项目安全监理工作质量检查考核评分表
▲
65
XG-8.2.3-2
监理服务质量考评汇总分析表
▲
66
XG-8.2.3-3
监理服务最终评价表
▲
67
XG-8.2.3-4
监理人员工作测评表
▲
▲
68
XG-8.2.3-5
监理人员测评汇总表
▲
69
XG-8.2.3-6
监理人员测评分析表
▲
70
XG-8.2.3-7
监理准备情况检查表
▲
71
XG-8.2.3-8
质量管理体系监控检查记录表
▲
72
XG-8.2.3-9
造价咨询服务质量检查考核评分表
▲
73
XG-8.2.4-1
资料审核表
▲
74
XG-8.2.4-2
资料入库单
▲
▲
75
XG-8.2.4-3
造价/代理招标产品校审流程表
▲
▲
76
XG-8.2.4-4
造价/代理招标服务消项表
▲
77
XG-8.3-1
不合格通知单
▲
▲
78
XG-8.3-2
造价/代理招标不合格产品评审报告
▲
79
XG-8.5-1
整改回复单
▲
80
XG-8.5-2
纠正措施验证单
▲
▲
81
XG-8.5-3
预防措施验证单
▲
▲
XG-4.2.3-1№:
有效文件目录
序号
文件名称
文件编号
受控编号
页数
备注
XG-4.2.3-2№:
()文件清单
序号
文件名称
文件编号
受控编号
日期
页数
备注
XG-4.2.3-3№:
上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸
收文字第号年月日
来文机关:
来文号:
字第号
年月日
文件标题:
附件:
办公室处理意见:
公司领导批示:
阅者签字
阅者意见
承办情况:
承办人:
年月日
XG-4.2.3-4№:
文件送审单
文件名称
文件编号
编制部门
编制人
送审日期
编制说明:
审核意见:
审核人:
日期:
审批意见:
批准人:
日期:
XG-4.2.3-5№:
收文登记表
序号
文件名称
文件编号
受控编号
份数
来文单位
收文日期
备注
XG-4.2.3-6№:
发文登记表
序号
文件名称
文件编号
受控编号
份数
发文日期
收文单位
签收人
备注
XG-4.2.3-7№:
文件借阅登记表
序号
文件名称
文件编号
受控编号
借阅部门
借阅人
借阅日期
数量
批准人
归还日期
接收人
XG-4.2.3-8№:
文件更改报审表
更改文件名称
更改文件编号
更改章节号
更改申请部门
更改申请人
更改申请日期
申请更改原因:
申请更改内容:
审批意见:
审批人:
日期:
XG-4.2.3-9№:
文件销毁报审表
文件名称
文件编号
发放编号
申请部门
销毁理由:
申请人:
日期:
审批意见:
审批人:
日期:
XG–4.2.4–1№:
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
公司用表
项目用表
XG–4.2.4-2№:
()记录清单
序号
编号
内容摘要
日期
页数
备注
XG-4.2.4-3№:
质量记录表式申请/更改/销毁表
表式名称
表式编号
申请部门
申请□更改□销毁□
理由:
申请人:
日期:
审批意见:
审批人:
日期:
XG-4.2.4-4№:
会议签到表
会议名称:
会议日期:
序号
姓名
工作部门
签名
备注
XG-5.6-1№:
管理评审计划表
评审
目的
使总经理明确现行质量管理体系的适宜性和有效性,对公司的质量管理体系定期进行评审,以确保质量管理体系持续有效地满足GB/T19001-2000标准的要求,并实现质量方针和质量目标的要求。
评审
依据
《质量手册》、《程序文件》、《规章制度》、《岗位职责》、《内部审核报告》、《质量管理体系运行报告》、《纠正措施验证单》、《预防措施验证单》、《监理服务顾客反馈表》、《造价/代理招标服务顾客反馈表》
参加
人员
评审准备工作
部门
负责人
准备内容
时间
办公室
《办公室质量管理体系运行报告》;人员、设施、文件等资源配置、质量管理体系组织机构情况;
工程部
《工程部质量管理体系运行报告》;监理服务情况检查、监理人员测评等情况;
总工办
《总工办质量管理体系运行报告》、《内部审核报告》、《纠正措施验证单》、《预防措施验证单》等
经营部
《经营部质量管理体系运行报告》、《监理服务顾客反馈表》、《造价/代理招标服务顾客反馈表》
咨询部
《咨询部质量管理体系运行报告》
管理者代表
《公司质量管理体系运行报告》提出的主要问题
主持人
总经理
纪要整理
办公室
报告编制
管理者代表
备注:
编制:
日期:
审批:
日期:
XG-5.6-2№:
管理评审会议记录
主要议题
主持人
评审时间
评审地点
参加人员
记录人:
XG-5.6-3№:
上海新光建设工程监理咨询公司
质量管理体系文件
质量管理体系运行报告
批准:
梁捷
审查:
樊应芳
编制:
邵翠霞
目录
一、报告目的-----------------------------------------------------
二、运行情况-----------------------------------------------------
三、审核结果-----------------------------------------------------
四、过程的业绩和监理服务符合性-----------------------------------
五、业主反馈-----------------------------------------------------
六、预防和纠正措施状况-------------------------------------------
七、以往管理评审的跟踪措施---------------------------------------
八、改进措施-----------------------------------------------------
XG-5.6-4№:
上海新光建设工程监理咨询公司
质量管理体系文件
管理评审报告
批准:
梁捷
审查:
樊应芳
编制:
邵翠霞
目录
一、管理评审时间、地点-------------------------------------------------------------------
二、参加人员---------------------------------------------------------------------------------
三、管理评审目的---------------------------------------------------------------------------
四、管理评审范围---------------------------------------------------------------------------
五、管理评审内容---------------------------------------------------------------------------
六、管理评审综述---------------------------------------------------------------------------
七、存在问题------------------------------------------------------
八、管理评审结论--------------------------------------------------
XG-6.1-1-1№:
监理资源配备表㈠
工程名称:
资源
名称
内容
主办
部门
配备
时限
监
理
人
员
序号
拟担任的职务
姓名
职称
证书编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
填表人:
日期:
XG-6.1-1-2№:
监理资源配备表㈡
工程名称:
资源
名称
内容
主办
部门
配备
时限
文
件
资
料
序号
资料名称
编号
数量
填表人:
日期:
XG-6.1-1-3№:
监理资源配备表㈢
工程名称:
资源
名称
内容
主办
部门
配备
时限
设
施
、
设
备
序号
设备名称
型号
数量
其
它
填表人:
日期:
XG-6.2-1№:
应聘人员登记表
年月日
姓名
性别
出生
年月
民族
政治面貌
婚姻状况
学历
职称
毕业