质量管理体系贯标表式05625.docx

1、质量管理体系贯标表式05625上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件有效质量记录表式汇编（质量管理体系表式）批准：梁 捷审查：樊 应 芳编制：邵 翠 霞2005-04-28发布 2005-05-01实施XG4.2.41 ：001有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表1XG-4.2.3-1有效文件目录2XG-4.2.3-2( )文件清单3XG-4.2.3-3上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸4XG-4.2.3-4文件送审单5XG-4.2.3-5收文登记表6XG-4.2.3-6发文登记表7XG-4.2.3-7文件借阅登记表8XG-4.2.3-8文件更改报审表9

2、XG-4.2.3-9文件销毁报审表10XG-4.2.4-1有效质量记录表式目录11XG-4.2.4-2( )记录清单 12XG-4.2.4-3质量记录表式申请/更改/销毁表13XG-4.2.4-4会议签到表14XG-5.6-1管理评审计划表15XG-5.6-2管理评审会议记录16XG-5.6-3质量管理体系运行报告17XG-5.6-4管理评审报告18XG-6.1-1监理资源配备表19XG-6.2-1应聘人员登记表20XG-6.2-2聘用人员登记表21XG-6.2-3年度培训计划22XG-6.2-4培训记录表23XG-6.2-5职工调配单24XG-6.3-1设施、设备登记台帐25XG-7.1-1

3、咨询项目任务发布令26XG-7.1-2造价/代理招标项目进度计划表27XG-7.2-1投标/监理合同评审记录表XG4.2.41 ：002有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表28XG-7.2-2造价/代理招标合同评审记录表29XG-7.2-3合同登记台帐30XG-7.4-1委托试验/合作监理单位评价选用表31XG-7.4-2委托试验/合作监理单位服务质量考核表32XG-7.4-3委托试验/合作监理单位名录33XG-7.5-1监理工作交底记录表34XG-7.5-2-1施工单位资质登记台帐35XG-7.5-2-2施工人员资格登记台帐36XG-7.5-2-3建筑工程材料监理监督

4、台帐37XG-7.5-2-4施工机械设备报审登记台帐38XG-7.5-3-1钢材连接(探伤)试验报告登记台帐39XG-7.5-3-2混凝土(砂浆)试块报告登记台帐40XG-7.5-3-3混凝土抗渗试块报告登记台帐41XG-7.5-3-4回填土试验报告登记台帐42XG-7.5-3-5其它试验报告登记台帐43XG-7.5-3-6现场标养室监理检查记录表44XG-7.5-4咨询服务交付记录表45XG-7.5-5监理保修服务计划46XG-7.5-6监理保修服务记录表47XG-7.5-7胸卡发放/回收记录表48XG-7.5-8顾客提供产品验证单49XG-7.5-9顾客提供产品清单 50XG-7.6-1采

5、购申请表51XG-7.6-2检测仪器设备台帐52XG-7.6-3检测仪器设备检验状态表53XG-7.6-4设备使用状态表54XG-7.6-5设备维修申请表55XG-7.6-6设备封存/启封/报废申请表56XG-8.2.1-1监理服务顾客反馈表 XG4.2.41 ：003有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表57XG-8.2.1-2造价/代理招标服务顾客反馈表 58XG-8.2.2-1年度内部审核计划表59XG-8.2.2-2内部审核实施计划表61XG-8.2.2-3内部审核检查表62XG-8.2.2-4内部审核报告63XG-8.2.3-1-1项目监理机构服务质量检查考核评

6、分表64XG-8.2.3-1-2项目安全监理工作质量检查考核评分表65XG-8.2.3-2监理服务质量考评汇总分析表66XG-8.2.3-3监理服务最终评价表67XG-8.2.3-4监理人员工作测评表68XG-8.2.3-5监理人员测评汇总表69XG-8.2.3-6监理人员测评分析表70XG-8.2.3-7监理准备情况检查表71XG-8.2.3-8质量管理体系监控检查记录表72XG-8.2.3-9造价咨询服务质量检查考核评分表73XG-8.2.4-1资料审核表74XG-8.2.4-2资料入库单75XG-8.2.4-3造价/代理招标产品校审流程表76XG-8.2.4-4造价/代理招标服务消项表7

7、7XG-8.3-1不合格通知单78XG-8.3-2造价/代理招标不合格产品评审报告79XG-8.5-1整改回复单80XG-8.5-2纠正措施验证单81XG-8.5-3预防措施验证单XG-4.2.3-1 ： 有效文件目录序号文件名称文件编号受控编号页数备注XG-4.2.3-2 ： （ ）文件清单序号文件名称文件编号受控编号日期页数备注XG-4.2.3-3 ：上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸收文 字 第 号 年 月 日来文机关：来文号： 字 第 号年 月 日文件标题：附件：办公室处理意见：公司领导批示：阅者签字阅 者 意 见承办情况：承办人： 年 月 日XG-4.2.3-4 ：文件送审单

8、文件名称文件编号编制部门编制人送审日期编制说明：审核意见：审核人： 日 期： 审批意见：批准人： 日 期： XG-4.2.3-5 ：收文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数来 文 单 位收文日期备注XG-4.2.3-6 ：发文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数发文日期收文单位签收人备注XG-4.2.3-7 ：文件借阅登记表序号文件名称文件编号受控编号借阅部门借阅人借阅日期数量批准人归还日期接收人XG-4.2.3-8 ： 文件更改报审表更改文件名称更改文件编号更改章节号更改申请部门更改申请人更改申请日期申请更改原因：申请更改内容：审批意见：审批人： 日 期： XG-4.2.3-9 ： 文件

9、销毁报审表文件名称文件编号发放编号申请部门销毁理由：申请人： 日 期： 审批意见：审批人： 日 期： XG4.2.41 ：有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表XG4.2.4-2 ： （ ）记录清单序号编号内 容 摘 要日期页数备注XG-4.2.4-3 ： 质量记录表式申请/更改/销毁表表式名称表式编号申请部门申请 更改 销毁理由： 申请人： 日 期： 审批意见： 审批人： 日 期： XG-4.2.4-4 ： 会议签到表会议名称： 会议日期 ：序号姓名工作部门签名备注XG-5.6-1 ： 管理评审计划表评审目的 使总经理明确现行质量管理体系的适宜性和有效性，对公司的质量管

10、理体系定期进行评审，以确保质量管理体系持续有效地满足GB/T190012000标准的要求，并实现质量方针和质量目标的要求。评审依据 质量手册、程序文件、规章制度、岗位职责、内部审核报告、质量管理体系运行报告、纠正措施验证单、预防措施验证单、监理服务顾客反馈表、造价/代理招标服务顾客反馈表参加人员评审准备工作部门负责人准备内容时间办公室办公室质量管理体系运行报告；人员、设施、文件等资源配置、质量管理体系组织机构情况；工程部工程部质量管理体系运行报告；监理服务情况检查、监理人员测评等情况；总工办总工办质量管理体系运行报告、内部审核报告、纠正措施验证单、预防措施验证单等经营部经营部质量管理体系运行报

11、告、监理服务顾客反馈表、造价/代理招标服务顾客反馈表咨询部咨询部质量管理体系运行报告管理者代表公司质量管理体系运行报告提出的主要问题主持人总经理纪要整理办公室报告编制管理者代表备注：编制： 日期： 审批： 日期： XG-5.6-2 ：管理评审会议记录主要议题主持人评审时间评审地点参加人员记录人： XG-5.6-3 ：上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件质量管理体系运行报告批准：梁 捷审查：樊 应 芳编制：邵 翠 霞目 录一、报告目的-二、运行情况-三、审核结果-四、过程的业绩和监理服务符合性-五、业主反馈-六、预防和纠正措施状况-七、以往管理评审的跟踪措施-八、改进措施-XG-5.6

12、-4 ：上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件管理评审报告批准：梁 捷审查：樊 应 芳编制：邵 翠 霞目 录一、管理评审时间、地点-二、参加人员-三、管理评审目的-四、管理评审范围-五、管理评审内容-六、管理评审综述-七、存在问题-八、管理评审结论-XG-6.1-1-1 ： 监理资源配备表工程名称： 资源名称内容主办部门配备时限监理人员序号拟担任的职务姓名职称证书编号123456789101112131415161718192021222324填表人： 日期：XG-6.1-1-2 ： 监理资源配备表工程名称： 资源名称内容主办部门配备时限文件资料序号资料名称编号数量填表人： 日期：XG-6.1-1-3 ： 监理资源配备表工程名称： 资源名称内 容主办部门配备时限设施、设备序号设备名称型号数量其它填表人： 日期：XG-6.2-1 ： 应聘人员登记表 年 月 日姓名性别出生年月民族政治面貌婚姻状况学历职称毕业