宁波市城市管理行政执法局.docx

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宁波市城市管理行政执法局

宁波市城市管理（行政执法）局

2015年部门决算

一、宁波市城市管理（行政执法）局概况

（一）主要职能

1.主管全市市政、园林绿化、市容环卫、城区河道、供水节水、污水处理、供气、供热、市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设、停车场等城市管理工作；

2.行使全市城市规划、市政、园林绿化、市容环卫、环境保护（社会噪声污染和建筑施工噪声污染、饮食服务业排污行为）、工商行政（在城市道路和广场等室外、公共场所的无照经营行为）、公安交通（侵占城市人行道行为）、公用事业（供水、污水处理、供气、供热等）、城区河道、市政公用工程建设安全和质量监督、轨道交通工程建设等方面城市管理相对集中行政处罚权；

3.负责市区智慧城管建设管理工作。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁波市城市管理（行政执法）局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

具体单位包括本级、所属宁波市城市管理行政执法支队直属大队、所属宁波市公用事业监管中心、所属宁波市市政公用工程安全质量监督站、所属宁波市市政管理处、所属宁波市城区内河管理处、所属宁波市市容环境卫生管理处、所属宁波市园林管理局、所属宁波市智慧城管中心决算。

二、宁波市城市管理（行政执法）局2015年部门决算安排情况说明

（一）收入决算总体情况

宁波市城市管理（行政执法）局2015年收入决算总计110154.64万元，其中：

财政拨款收入75945.68万元，占69%；经营收入1665.77万元，占1.5%；其他收入8378.79万元，占7.6%；用事业基金弥补收支差额358.34万元，占0.3%；年初结转和结余23806.06万元，占21.6%。

（二）支出决算总体情况

宁波市城市管理（行政执法）局2015年支出决算83066.63万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）15.07万元、教育支出（类）6万元、科学技术支出（类）484.05万元、社会保障和就业支出（类）3304.33万元、节能环保支出（类）621.88万元、城乡社区支出（类）73976万元、资源勘探信息等支出（类）1156.5万元、住房保障支出（类）2152.27万元、其他支出（类）1350.53万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出20601.1万元，项目支出61268.11万元，经营支出1197.42万元。

（三）财政拨款收支决算总体情况

宁波市城市管理（行政执法）局2015年财政拨款收入总计决算96995.22万元，收入包括：

本年一般公共预算财政拨款53261.22万元，本年政府性基金预算财政拨款22684.46万元，年初财政拨款结转和结余21049.54万元；支出总计决算96995.22万元，支出包括：

一般公共服务支出（类）15.07万元、教育支出（类）6万元、科学技术支出（类）484.05万元、社会保障和就业支出（类）3304.33万元、节能环保支出（类）621.88万元、城乡社区支出（类）66520.61万元、资源勘探信息等支出（类）1156.5万元、住房保障支出（类）2152.27万元、其他支出（类）1350.53万元、年末财政拨款结转和结余21383.98万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出情况

宁波市城市管理（行政执法）局2015年一般公共预算财政拨款支出合计52926.78万元，具体用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）1.35万元，主要用于所属事业单位标准化管理方面支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）13.72万元，主要用于本级和所属事业单位文明城市复查工作方面支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6万元，主要用于本级和所属事业单位领军和拔尖人才培养方面支出。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）484.05万元，主要用于市级智慧城管二期项目建设支出，以及所属事业单位科技项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）329.73万元，主要用于本级及所属实行公务员管理的事业单位退休人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2974.6万元，主要用于所属其他事业单位离退休人员支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）21.88万元，主要用于本级环境保护管理方面支出。

8.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）600万元，主要用于市餐厨垃圾处理厂工程建设支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1441.84万元，主要用于本级人员支出和公用支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）137.5万元，主要用于本级城市管理方面支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1458.13万元，主要用于所属事业单位人员支出和公用支出，以及本级和所属事业单位城管执法方面支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）649.11万元，主要用于所属事业单位人员支出和公用支出以及公用事业方面管理支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）12785.58万元，主要用于所属事业单位人员支出和公用支出，以及本级和所属事业单位市政、园林绿化、市容环卫、城区河道、智慧城管等方面管理支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）17604.41万元，主要用于市政、城区河道方面市管设施维护支出，以及灵桥大修、内河整治工程建设支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）10162.7万元，主要用于园林绿化、市容环卫方面市管设施维护支出。

16.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）947.41万元，主要用于所属事业单位人员支出和公用支出以及市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设方面管理支出。

17.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）3万元，主要用于本级安全生产监管方面支出。

18.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）1153.5万元，主要用于网格化城市管理卫星技术综合应用服务示范项目建设支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1874.94万元，主要用于本级及所属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）173.82万元，主要用于本级及所属事业单位按照国家规定标准向职工发放的提租补贴支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）103.51万元，主要用于所属事业单位按照国家规定向符合条件职工发放的购买住房补贴支出。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况

宁波市城市管理（行政执法）局2015年一般公共预算财政拨款基本支出19457.07万元，其中：

人员经费17863.82万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1593.25万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（六）政府性基金预算财政拨款情况

宁波市城市管理（行政执法）局2015年政府性基金预算年初结转和结余12000万元，本年收入22684.46万元，本年支出22684.46万元，年末结转和结余12000万元。

本年支出具体用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）21333.93万元，主要用于城市夜景美化、城区防洪排涝提升、灵桥大修、夏禹公园、新典公园、包家河二期公园、市餐厨垃圾处理厂等工程建设支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）1350.53万元，主要用于所属事业单位市政、供水节水、停车场等方面管理支出，以及市政、内河、园林绿化方面设施维护支出。

（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算财政拨款口径）

宁波市城市管理（行政执法）局2015年“三公”经费支出决算192.64万元，比上年下降17.3%。

其中：

1.因公出国（境）经费：

2015年因公出国（境）费未支出，比上年下降100%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，从严控制因公出国（境）经费支出，年内未安排因公临时出国（境）任务。

2.公务用车购置费：

2015年公务用车购置未支出（2014年也未支出），公务用车保有量67辆。

主要是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置。

3.公务用车运行费：

2015年安排公务用车运行费支出176.14万元，比上年下降13.8%，主要用于城市管理和城管执法等方面所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

4.公务接待费：

2015年安排公务接待费支出16.5万元，比上年下降2.7%，主要用于城市管理和城管执法等方面接待支出。

其中国内接待费16.5万元，国内公务接待批次107个，国内公务接待人次827人。

减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况：

2015年机关运行经费支出487.21万元，比上年增加39.35万元，增长8.8%，主要原因是下属实行公务员管理的事业单位增加执法服装、执法装备以及办公设备购置支出。

2.政府采购支出情况：

2015年政府采购支出总额6114.45万元，其中：

政府采购货物支出1497.98万元、政府采购工程支出48.53万元、政府采购服务支出4567.94万元。

其中：

授予中小微企业合同金额3558.06万元，占政府采购支出总额的58.2%。

3.国有资产占用情况：

截至2015年12月31日，共有车辆123辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车49辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车52辆、其他用车11辆；单位价值200万元以上大型设备2套。

4.预算绩效管理工作开展情况：

2015年，组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及当年财政拨款13690.1万元，2个项目均达到预期绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：

决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：

是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：

是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.年末结转和结余：

指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：

指反映标准化管理方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）宣传事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

指反映其他用于教育方面的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：

指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：

指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：

指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：

指反映循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：

指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：

指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：

指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：

指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：

指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：

指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：

指反映其他用于安全生产监管方面的支出。

28.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：

指反映其他用于资源勘探电力信息等方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：

指反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。