自评报告完成稿.docx
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自评报告完成稿
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
单位名称：
自评人员
自评组
姓名
自评员证书编号/职位
签字
组长
成员
外聘专家
姓名
评审人员培训合格证书编号
签字
企业名称：
企业地址：
电话：
传真：
邮编：
自评日期：
2011年08月10日至2011年09月23日
自评目的：
检查证实和确定公司安全标准化管理体系，是否符合策划的安排，是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则》及国家法律法规及标准的要求，以及公司安全标准化管理体系是否得到有效的实施与保持。
自评范围：
公司安全标准化管理体系所有部门生产相关活动，对有关法律、法规的符合性、适宜性进行全面自评。
自评准则：
《关于开展危险化学品企业安全标准化达标考评工作的通知》
企业主要参加人员：
1、企业的基本情况
2、安全标准化工作开展情况
（1）2010年下半年，成立了以我公司总经理为组长的公司安全标准化工作领导小组，组织公司骨干认真学习《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号。
（2）2011年3月，按照市局的相关安排，选拔相关人员积极参加企业自评培训。
（3）2010年年底，组织公司技术、安全、生产、辅助等相关人员，对公司的责任制、管理制度、操作规程、设备设施等进行摸底调查。
（4）2011年1月，公司安全标准化编制小组组织讨论了标准化工作方案，确定了资源提供、职责分配等。
（5）2011年4月底，拟定了安全标准化体系文件架构，增加、补充、修订了相关文件及制度。
（6）2011年5月，经公司领导小组审核后，发布新的文件。
（7）2011年6月，按照市局的相关要求，进行了企业间的互评、互查。
对互评、互查中的问题进行整改。
（8）2011年7月～2011年8月，对公司所有人员进行标准化培训，提供公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范的进一步理解。
（9）2011年9月，开展标准化试运行与自评，对自评过程中的不符合项进行整改。
（10）2011年10月，编制自评报告。
3、对照《考评导则》十二个A级要素评价情况
（1）方针目标与责任体系
主要负责人的责任明确，结合公司实际情况制定了符合实际的方针、目标。
安全工作实行各级部门负责人负责制。
设置了安全生产管理机构并落实了专职安全管理人员的配备，建立了从安委会到基层班组的安全生产管理网络，定期组织召开安全生产领导小组会议。
公司的主要负责人和安全生产管理人员都经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。
定期提取安全生产费用，专项用于安全生产，依法参加了工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
（2）法律、法规和管理制度
安全生产标准化工作的依据是按法律、法规、标准及政府相关文件进行，安全管理就是要严格执行相关的规章制度，在这次安全标准化工作中对公司的管理制度进行了完善，对公司的安全操作规程的执行加强了监督、审核和管理，法律、法规、标准的符合性评价定期进行。
（3）风险管理
公司建立了风险评价控制管理程序，全员参与了危害因素辨识与风险评价，明确了风险评价的范围、方法和准则。
选择工作危害分析的风险评价方法，采取隐患提案的方式，定期对作业场所进行风险评价，落实风险控制措施，并将风险评价的结果和控制措施对从业人员进行宣传告知。
公司目前无重大隐患项目。
按照GB18218辨识，我公司未构成重大危险源。
（4）隐患排查与治理
为了抓好“隐患排查与治理工作”，公司广泛动员全体员工，认真对我公司的各部门、班组、岗位的安全隐患进行排查，对查处的安全隐患建立台帐，对重大隐患建档、评估。
对安全隐患采取有针对性的措施，定措施、定责任、定资金、定时限、定预案，切实消除各种安全隐患。
（5）培训教育
制定了安全教育培训制度及年度安全教育培训计划，充分保证了安全教育培训所需人员、资金和设施。
公司的主要负责人和安全生产管理人员，都到相关有培训资质的培训单位考核合格后，持证上岗。
公司其他部门的管理者没有单独的教育，与员工一起进行教育。
公司的从业人员都有安全教育培训档案，特种作业人员持特种作业证上岗作业，特种作业证定期复审。
按国家规定对新从业人员进行三级教育培训。
外来参观、学习人员进行进入公司安全注意事项教育，承包商在进入作业场所前进行相关安全教育。
公司制定班组安全活动计划，定期开展安全活动。
（6）作业管理
公司对动火作业、进入受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，严格履行审批手续。
在易燃易爆、有毒有害等危险部位设置了警示标志和告知牌。
作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备安全防护用品，配备监护人员。
公司严格执行危险化学品运输、装卸作业规范，规范运输、装卸人员行为。
制定了承包商与供应商管理制度，并对其进行资格预审，与选用的承包商签定安全协议书。
建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。
（7）现场管理
公司严格执行“三同时”管理规定，确保建设项目的安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
同时对建设项目的设立、设计、试生产阶段和竣工验收阶段以及施工工程规范管理、有效监督。
建设项目建设工程中的变更管理严格执行，并对其过程进行风险管理。
制定了生产设施安全管理制度，并建有管理台帐，安全设施定期检维修并设专人管理，监视和测量设备建有台帐，安全操作规程、安全标志上墙。
制定了特种设备管理制度并建有台帐及档案，所有特种设备都按国家要求进行登记注册。
制定了关键装置、重点部位安全管理制度，实行领导干部定点承包，承包人对所负责的关键装置、重点部位负有监督和指导责任，并至少每月到承包点进行一次安全活动。
安全生产管理部门对领导干部承包到位情况进行半年度和年度考核。
制定了安全检维修制度和生产设施安全拆除和报废制度。
（8）事件事故管理
按照《生产安全事故调查和处理条例》，明确了事故报告制度和程序。
制定了我公司的《事故事件管理制度》，建立了事件台帐，对事件进行了认真的分析，采取了预防措施。
（9）应急管理
根据AQ/T9002-2006预案编制导则编制了危险化学品事故应急救援预案，明确了应急救援队伍及救援人员的岗位职责，配备足够的应急救援器材，保证应急通讯网络的畅通，并已到安监局备案。
公司组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期对预案进行演练，及时对演练结果进行总结评价，针对在演练中发现的不足及时修订预案，并对预案定期评审。
安全事故发生后，迅速启动应急救援预案，相关人员积极配合进行抢险救援。
（10）危险化学品管理
建立化学品档案（一书一签），对危险性不明的化学品进行鉴别评估，再分类。
编制危险化学品安全技术说明书和安全标签，设置了24小时应急咨询服务电话（委托）。
公司危险化学品已到登记中心进行了注册登记，取得了登记证书。
公司已将危险化学品的安全技术说明书对从业人员进行培训教育。
（11）职业健康管理
建设项目严格执行职业病防护设施符合“三同时”管理规定。
公司按规定正进行职业危害申报。
公司建立健全了各项职业卫生管理制度，为从业人员每年进行职业健康体检，作业场所每年进行职业卫生检测。
为所有人员建立健康档案。
职业病危害事故应急救援预案需进一步完善。
有毒有害作业场所设有职业危害警示标志、报警设施、紧急冲洗设施、防护急救器具专柜。
按《劳动防护用品配备标准》为从业人员配备个体防护用品和器具，并定期检查维护，员工能做到正确佩戴、使用。
（12）自评
制定了我公司安全标准化自评管理制度。
公司将每年制定自评计划，对安全标准化进行年度考核，编写自评报告，对于考核发现的问题，提出完善计划和措施，实现安全生产的长效机制。
4、下一步努力方向
（1）与公司各部门签订安全生产责任书，按照各部门的责任制进行详细规定；
（2）制定安全生产责任制考核制度，与财务部门协商，调整安全考核奖金的比例；
（3）对动火作业按照国标进行区分，制定各级动火的管理、审批制度；
（4）编制专职安全员的文件，待公司总经理签字后发布；
（5）现场补充管道流向标志、警示标志、职业健康警示标志；建立完善的关键装置、重点部位的领导联系点制度，定期进行检查、记录；拟组织相关培训，对操作人员进行安全培训，加强提供安全意识，正确佩戴劳动防护用品；在现有的5S管理基础上，严格执行5S管理制度；对公司各车间张贴的安全操作规程进行修订，补充修订执行日期及相关负责人签字。
6、对公司内使用的化学品进行普查，补充一书一签；
7、按照规范及苏州市的规定，安全标准化采取PDCA循环，每年进行自评，逐步提供公司的安全管理水平，保证安全生产的正常进行。
自评结论：
经自评考核后，我公司认为：
公司的安全标准化管理体系基本符合《苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则》及国家法律法规及标准的要求的。
自评考核分数为：
经过自评，对本公司安全生产管理工作是个全面的检验，提出的整改意见，目前已对大部分内容进行整改完善，还有一部分需在以后的工作中逐步落实。
其他：
符合危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业的标准。
自评组长：
审批人/日期：
2011年月日自评单位盖章
危险化学品从业单位安全生产标准化自评综述表
企业名称：
自评工作时间：
2011年08月10日—2011年09月23日
A级要素
B级要素
自评发现的问题概述
及扣分情况
纠正情况验证结论
得分
1方针目标和责任体系（100分）
1.1负责人（20分）
无扣分
20
1.2方针目标（20分）
各部门虽签订责任书，基本一致，与各部门的责任制不一致，扣12分
与公司7个部门的责任书已经签订
8
1.3管理机构（20分）
无扣分
20
1.4全员责任制（20分）
安全考核奖低于收入的10%（实际为5%），扣4分，专职安全员的任命未明确，扣2分
已经制定了安全生产责任制的考核制度
14
1.5安全生产投入及工伤保险（20分）
无扣分
20
2法律法规和管理制度（120分）
2.1法律法规（40分）
无扣分
40
2.2管理制度（40分）
无扣分
40
2.3操作规程（40分）
无扣分
40
3风险管理（50分）
3.1风险辨识与评价（20分）
无扣分
20
3.2风险控制（30分）
辨识了风险，但是未对员工进行宣传、培训、教育，扣18分
已制定计划就公司内的风险对员工进行培训
12
4隐患排查与治理（60分）
4.1隐患排查（30分）
无扣分
30
4.2隐患治理（30分）
缺隐患举报和奖励制度，扣5分
已制定隐患举报和奖励制度
25
5培训教育（100分）
5.1培训计划（20分）
无扣分
20
5.2法定培训（20分）
无扣分
20
5.3全员培训（30分）
无扣分
30
5.4培训考核（30分）
无扣分
30
6作业管理（100分）
6.1危险作业许可（40分）
有8项作业制度，但是动火作业管理未详细分级管理，扣10分
重新对动火作业操作规程进行评审及修订
30
6.2变更管理（30分）
无扣分
30
6.3承包商管理（30分）
无扣分
30
7现场管理（200分）
7.1工艺安全（40分）
现场操作规程未签字、确认；警示标志缺少、物质数据缺少较多，公司计有车间5个，扣分30分
将签字确认的操作规程发放至各岗位，增加警示标志
10
7.2安全设施管理（60分）
压力表较多，部分（大概有10只未见校验标签），扣20份
安排进行校验
40
7.3关键装置、重点部位及设备安全管理（40分）
未建立关键装置、重点部位的联系人，有三处，扣6分；未按规定定期督导，无检查记录，扣分16分；跑冒滴漏较多，扣6分；合计扣分28分
关键装置。
重点部位进行挂牌领导督办
12
7.4“5S”管理（40分）
5s管理较差，基本不符合，虽执行5s检查，但是未能严格执行，扣分40
加强培训以及执行力度
0
7.5重大危险源管理（20分）
无重大危险源
0
8事件事故管理（60分）
8.1事件事故管理（30分）
无扣分
30
8.2事故报告和调查（30分）
无扣分
30
9应急管理（60分）
9.1应急指挥与救援系统（20分）
有应急救援队伍，但是人员有变化后没有及时进行变更，3个人员变化，扣分3分
已进行人员的更新
17
9.2应急救援器材（20分）
无扣分
20
9.3应急救援预案与演练（20分）
无扣分
20
10危险化学品管理（60分）
10.1危险化学品档案与危害告知（40分）
建立了化学品档案，但是缺少9种原料的一书一签，扣18分
已联系厂家补充缺失的化学品档案
22
10.2储存和运输（20分）
无扣分
20
11职业健康管理（60分）
11.1职业危害申报（20分）
无扣分
20
11.2作业场所职业危害管理（40分）
无扣分
40
12自评（30分）
12.1自评（30分）
无扣分
30
合计
790
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