清收工作岗位职责共4篇.docx

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清收工作岗位职责共4篇

清收工作岗位职责（共4篇）

门清岗位工作职责

1、执勤人员应着装整齐，精神饱满，时刻注意正门车辆的动向，保证大门前的

畅通。

2、

3、

4、要以正确手势指挥车辆，并为要下车的客人开门，早晚要对客人进行礼貌问侯。

车辆停放要严格按照大厦的标准，即车头向外，车头必须卡在停车线上。

当遇到问题司机不服从管理时，要立即通知当值队长，处理问题时要用文明

用语，态度要端正，不要出口恶言，引发不必要的事端。

5、禁止外来人员在门口发放任何传单和广告，不允许任何人在正门前做任何体

育活动。

6、正门前禁止停放大型货车，自行车，摩托车或堆放货物。

门清岗位工作程序

1、

2、在没有车辆驶入的情况下，执勤人员应在指定位置跨立站好。

当有车辆驶入时，执勤人员应以正确的手势指挥车辆驶入指定的位置并主动

为客人开门，早、晚要向客人问候，如“早上好”“再见”。

3、当司机提出要停车时，执勤人员应立即帮助司机找一个停车位，并指挥其将

车辆倒进车位。

要求车头必须卡在停车线上，让停放的车辆车头排齐。

4、若有司机提出疑问时，执勤人员要耐心向其说明大厦的相关规定，禁止与司

机发生争吵。

5、当有人骑摩托车，自行车来送水，送餐时，要礼貌的指挥其车辆停放到正确

的停车位置，并提示其走专用通道。

6、发现有外来人员发放传单及赠品时，要立即制止，并向其说明大厦的规定使

其尽快离开，不允许向发放赠品的人员索要赠品。

篇1：

应收会计岗位职责

职务:

应收会计

1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，

每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符。

2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；

3认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工

明细台帐（按合同号）；

4额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及

责应收帐款帐龄分析；

5送应收与计划成本等各项相关报表（每月15号前

后报送总经理与财务主管各一份）；

6合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价

报；

7合同，并与erp核对录入是否准确；录入excle入、成本明细表；

8计划成本核算方法；

9品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；

10现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作；

11系统发票和月初抄税工作；管理并安排增值税、

票的领购，保证发票的安全与使用；

12软件当期销售的录入工作；

13工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工

、认真核对并确作，登记应收帐款、对应收帐款金时与客户对帐。

负、负责编制并报经业务员签字确认、负责审核销售的合同及时进行上、负责审核销售合同管理与计划收、负责配合制定、负责erp产成、负责erp沈阳、负责开具金税普通发票、出口发、负责出口退税、负责按时完成作；

14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年

审等各项工作；15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金

额与税务帐面相符；16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报

表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；

17、录入excel电子版每日销售与收款明细；

18、负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作；

19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、

规章制度等的执行情况；

20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表

报送到财务主管与总经理各一份；

21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报

的合理与归档情况；22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的

其它工作。

篇2：

应收会计岗位职责

应收账款会计岗位职责

目的：

强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度，特制定应收账款会计的岗位职责，如下：

1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。

2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。

3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。

结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。

并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。

上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。

6）负责监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行。

如有异常要及时上报，主管部门篇3：

应收会计岗位职责

应收会计岗位职责

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

篇4：

应收账款管理员工作职责要求

工作职责要求

应收账款主要包括发出商品因赊销所产生的各类应收款项等债权、公司的预付账款、其他应收款等，属于公司的流动资产。

收货岗位职责

【篇1：

收货验收员岗位职责】

一、收货验收员岗位职责

直属部门：

收货部

直属上级：

收货主管

岗位职责：

1、严格按收货程序接收供应商货物，包括码放

程序、区域原则、扫描程序、验货程序、验单程序等;

2、工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚;

3、执行生鲜食品和冷冻商品优先收货的原则;

4、指导供应商以正确的方式卸货、码放，贴条形码、改换包装等;5、检查核验各种进出道具是否符合放行条件;

6、进行周转仓的整理，及时将收到的货物送到楼面;

7、保证收货通道的畅通，及时整理空卡板、周转箱、手动叉车等;8、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准;

9、协助安全人员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作。

主要工作:

1、参加部门会议，服从主管安排的岗位，阅读岗位工作日志，做好交接班工作;

2、指导和帮助供应商卸货、正确安全码放商品、将条码贴在商品的正确位置上;

3、严格执行区域原则，将未收货物、正收货物、已收货物清楚区分开;

4、检查磅秤是否准确;

5、验收所有的货物，采用开箱抽检、感官检验等方法，参照公司有关质量标准进行;

6、负责收货商品的名称与订单一致，收货数量、重量准确无误;

7、执行扫描原则，用手提终端逐一进行条码检验，保证所有条形码效，与商品一一对应准确无误;8、执行先退货、后收货的程序;

9、与楼面同事合作完成贵重商品、大家电、生鲜商品的收货;10、负责送货到楼面相应的位置，负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物，保证收货通道的顺畅。

辅助工作：

1、与供应商保持良好的合作关系，为其提供分内的服务;2、收货设备的维护工作（叉车、卡板、磅秤等）;3、废旧纸皮的放行;

4、负责收货区域的卫生清洁工作;

5、协助安全员做好收货区域内的防火、防盗、防止闲杂人员进出，维持收货秩序;

6、协助进行年度盘点工作。

二、收货退货员岗位职责

直属部门：

收货部

直属上级：

收货主管

岗位职责：

1、接受楼面、客服退换货送来的退货，办理退货手续，将商品退给供应商;

2、按采购部的指示进行批量的商品退货;

3、接受安全部送来的空包装商品，进行电脑库存更进;

4、将各个楼面送来的报损商品，统一执行报损程序进行报损;

5、统计每日报损金额，归档退货文件，在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作;

6、将所有需要退货的商品分类、分区域进行整理;7、负责退货工作区域的清洁卫生.主要工作：

1、接受营运部门的退货，检查退货单据是否与货物一致，是否有批准签名，批量退货是否与采购部的指示相一致;

2、接受楼面的报损商品和安全部空包装商品，进行报损和系统库存的更正;

3、做系统的退货定案确认，存档退货报告和统计各个部门每日报损金额;

4、通过电话、传真通知供应商来取退货，并为办理退货的供应商办理手续;

5、将所有退货商品进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起.辅助工作：

1、与供应商保持良好的合作关系;2、负责维修商品的跟进;

3、本部门工作区域的清洁、安全、消防工作;4、协助做好年度盘点工作.

【篇2：

收货员岗位职责】

收货员岗位职责

1、检查商品订单是否符合公司的政策；

2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误；3、与供应商保持良好关系；4、做好收货区域清洁卫生；

5、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有收货真实正确清楚；6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、贴条形码等；

7、协助防损员做好收货，区域的车辆程序管理和外来人员的控管工作；

8、接受超市退换货,将商品退给供应商；

9、将超市送来的报损商品，统一按报损程序进行报损；10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理。

【篇3：

收货员岗位职责】

收货员岗位职责

1按照执行《药品收货管理制度》、操作规程的要求，对到货药品逐批进行收货。

2认真对照采购记录核对到货药品，核对运输方式是否符合要求。

3对照随货通行单和采购记录和对药品，做到票、账、货相符。

4认真核对备案印章及随货通行单样式，检查随货同行单内容，包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。

5.随货通行单是手写的要拒绝。

6.严格记录冷藏、冷冻药品的运输方式，对不符合温度要求的应当拒收。

7.认真读取、记录保存冷藏、冷冻药品运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况。

不符合温度要求的要拒收。

8.对符合收货要求的药品，按照品种特性放于相应的待验区域，或设置状态标志，通知验收员验收。

9.冷藏、冷冻药品要放在冷库内待验。

收货岗位职责

岗位职责：

1．严格按收货程序接收供应商货物;2．配合电脑录入员查询商品数量;3．按条码规则在商品正确位置贴条形码;4．负责送货到楼面相应的位置;

5．负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物;6．负责收货区域的卫生清洁工作;7．指导或帮助供应商卸货;8．执行退货工作;

9．指挥车辆停放，指导货物摆放;

主要工作：

1．确保收货商品名称与订单一致;2．确保收货数量、重量准确无误;3．严格把好收货商品的质量关;

4．优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品;5．优先验收快讯商品;

修改版6．保证条形码与商品准确无误;

7．按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码;8．严格按商品码放原则摆放商品;9．保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅;10．所有收货单据的保存、整理、分类、归档;11．善对供应商，保持和其良好的合作关系;12．收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作;13．收货设备的维护工作。

辅助工作：

1．协助做好顾客服务工作;2．协助做好库存盘点工作;

3．协助防损部在收货区域内的防范工作;4．防止闲杂人员在收货区域随意进出；5．防火、防盗工作；6．协助空纸皮的整理工作；