上海嘉定区真新社区卫生服务中心.docx

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上海嘉定区真新社区卫生服务中心

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区真新社区卫生服务中心概况

一、主要职能

真新社区卫生服务中心成立于1998年4月，属政府举办的基层医疗卫生机构，主要承担着真新地区“六位一体”的社区医疗卫生服务功能。

中心占地面积7亩，建筑面积4,200平方米，房屋产权归绿地公司所有。

中心下设铜川路、栅桥、丰庄一居委3个社区卫生服务站。

二、机构设置

中心设有医疗康复科、预防保健科、后勤保障科及办公室四个职能部门。

医疗康复科下设：

内科、外科、中医科等十二个临床医疗科室和90张床位老年护理病房（床位核定80张）；预防保健科下设：

家庭病床、妇儿保、计划免疫、慢性病管理等科室，具体负责30多条公共卫生条线的日常工作管理。

第二部分上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度

部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,664.47

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

7,324.64

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.00

九、医疗卫生与计划生育支出

9,858.37

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

121.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9,989.11

本年支出合计

9,987.15

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1.96

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

9,989.11

总计

9,989.11

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9,989.11　

2,664.47　

7,324.64　

208

社会保障和就业支出

7.00　

208

行政事业单位离退休

7.00　

208

事业单位离退休

7.00　

210

医疗卫生与计划生育支出

9,860.33　

2,542.69　

7,317.64　

210

基层医疗卫生机构

9,678.24　

2,360.60　

7,317.64　

210

城市社区卫生机构

9,678.24　

2,360.60　

7,317.64　

210

公共卫生

4.83　

210

基本公共卫生服务

4.83

210

医疗保障

147.26

210

事业单位医疗

147.26

210

中医药

30.00

210

中医（民族医）药专项

30.00

221

住房保障支出

121.78

221

住房改革支出

121.78

221

住房公积金

121.78

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9,987.15　

9,748.04　

239.11　

208

社会保障和就业支出

7.00　

208

行政事业单位离退休

7.00　

208

事业单位离退休

7.00　

210

医疗卫生与计划生育支出

9,858.37　

9,619.26　

239.11　

210

基层医疗卫生机构

9,676.28　

9,472.00　

204.28　

210

城市社区卫生机构

9,676.28　

9,472.00　

204.28　

210

公共卫生

4.83　

210

基本公共卫生服务

4.83

210

医疗保障

147.26

210

事业单位医疗

147.26

210

中医药

30.00

210

中医（民族医）药专项

30.00

221

住房保障支出

121.78

221

住房改革支出

121.78

221

住房公积金

121.78

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,664.47

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

2,542.69　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

121.78　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,664.47　

本年支出合计

　2,664.47

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,664.47　

总计

　2,664.47

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生与计划生育支出

2,542.69

2,303.58

239.11

210

基层医疗卫生机构

2,360.60

2,156.32

204.28

210

城市社区卫生机构

2,360.60

2,156.32

204.28

210

公共卫生

4.83

210

基本公共卫生服务

4.83

210

医疗保障

147.26

210

事业单位医疗

147.26

210

中医药

30.00

210

中医（民族医）药专项

30.00

221

住房保障支出

121.78

221

住房改革支出

121.78

221

住房公积金

121.78

合计

2,664.47

2,425．36

239.11

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,303.58

301

基本工资

324.04

301

津贴补贴

62.55

301

奖金

301

其他社会保障缴费

294.01

301

伙食补助费

112.76

301

绩效工资

1,048.62

301

机关事业单位基本养老保险缴费

329.71

301

职业年金缴费

131.89

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

121.78

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,425.36

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

上海市真新社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市真新社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度

部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度收入总计为9,989.11万元、支出总计为9,989.11万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加355.36万元。

主要原因：

一是医疗业务收入中药品费相比2015年度增加399万元；二是加大信息化建设，相比2015年增加154万元。

二、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度收入合计9,989.11万元，其中：

财政拨款收入2,664.47万元，占26.67%；事业收入7,324.64万元，占73.33%。

三、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度支出合计9,987.15万元，其中：

基本支出9,748.04万元，占97.60%；项目支出239.11万元，占2.40%。

四、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,664.47万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,170.36万元，增长73.88%。

主要原因：

2016年实行区级财政统筹后，财政下拨的基本公共卫生服务经费全部纳入“财政拨款收入”科目核算。

2015年街镇统筹时将纳入“其他收入”核算。

五、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,664.47万元，占本年支出合计的26.68%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,170.36万元，增长73.88%。

主要原因：

2016年实行区级财政统筹后，财政下拨的基本公共卫生服务经费全部纳入“财政拨款收入”科目核算。

2015年街镇统筹时将纳入“其他收入”核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,664.47万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出（类）2,542.69万元，占95.43%；住房保障支出（类）121.78万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,244.17万元，支出决算为2,664.47万元，完成年初预算的118.73%。

决算数大于预算数的主要原因：

一是加大信息化建设，相比2015年增加154万元；二是依据相关政策对经费进行调整，事业收入自身补偿能力下降，财政投入进一步加大。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,360.60万元。

主要用于：

人员经费2,156.32万元和信息化建设等项目经费204.28万元。

年初预算为1,945.79万元，支出决算为2,360.60万元，完成年初预算的121.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

一是因人员增加而增加支出人员经费，同时，依据相关政策调整相关费用；二是加大信息化建设投入，年内增加社区信息化综管平台系统建设经费103万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4.83万元。

主要用于：

开展基本公共卫生服务经费。

年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）147.26万元。

主要用于：

缴纳职工医疗保险支出。

年初预算为147.26万元，支出决算为147.26万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）30万元。

主要用于：

提升中医药服务能力建设经费。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.78万元。

主要用于：

缴纳职工住房公积金。

年初预算为116.29万元，支出决算为121.78万元，完成年初预算的104.72%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加导致支出增加。

六、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,425.36万元，包括人员经费2,425.36万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,303.58万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、对个人及家庭补助支出121.78万元，主要用于：

住房公积金。

七、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）193.64万元，其中：

货物采购金额159.59万元、工程采购金额0万元、服务采购金额34.05万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额12万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额34.05万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额12万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区真新社区卫生服务中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市真新社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

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