不合格品管理程序0317008.docx
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不合格品管理程序0317008
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A
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2006年4月1日
1.0目的：
確保不符合RoHS要求的原材料/輔助材料/零部件/產品得到識別和控制﹐特制定本管理程序。
2.0范圍：
從物料進廠至客戶退貨之各個過程均適之。
3.0定義：
3.1不合格品：
不符合EUROHS2002/95/EC指令要求的原材料/輔助材料/零部件/產品。
4.0職責：
4.1品質部負責對來料檢驗/成品最終檢驗所發現的不合格品及客戶退貨進行控制﹐确保不合格品不會被使用到生產中/出貨。
4.2生產部負責對生產各環節發現的不合格物料、半成品及成品進行控制﹐确保不合格品不會被使用到生產中/轉入下一工序。
4.3環境管理物質負責人/廠長負責對問題復雜/有爭議之不合格品評審的組織和處理方案的審批。
4.4MRB成員根據MRR要求參與不合格品評審﹐由工程部負責提出處理方案。
4.5采購部負責對需退回供應商之不合格來料的聯絡和處置。
4.6投訴部負責對客戶要求退貨之聯絡和跟進。
4.7倉務部負責按相關報告對不合格物料/成品進行區分、標識、存放和統計。
5.0程序：
5.1不合格品的管理
5.1.1各階段發生不合格品時﹐須立即進行標示、隔离﹐以免誤用。
5.1.2來料檢驗不合格時
5.1.2.1收貨時﹐倉務部須依據《物料申購單》/交貨單對來料清點核對﹐並查看交貨單中有無注明“RoHS”﹐否則以不合格品做退貨處理﹔
5.1.2.2若厂商未提供測試報告/禁用物質不使用証明書及其它要求之相關資料﹐均以不合格品做退貨處理﹔
5.1.2.3檢驗時﹐品質部IQC須以綠色認可供應商明名單為依據核對供應商是否為合格供應商﹐並檢查是否有提供測試報告、不使用証明書及其它要求之相關資料﹐否則以不合格品做退貨處理﹔
5.1.2.4來料之外標簽必須注明“RoHS”﹐否則以不合格品做退貨處理﹔
5.1.2.5當物料不符合EUROHS2002/95/EC指令要求時﹐IQC檢驗人員在不合格物料上貼紅色IQC不合格標簽﹐並注明不良狀況後置入不合格品區存放﹐不合格品按照《不合格品控制程序》及《糾正及預防管理程序》進行處理。
5.1.3過程檢驗不合格時
5.1.3.1批量生產中發現可疑物料/不合格品時﹐須立即用“不合格”標簽進行標示並放置于不合格品區﹔
5.1.3.2在加工/裝配過程中發現不合格品時﹐須將不合格品放置於紅色膠盆內﹔
5.1.3.3過程檢驗中發現不合格品時﹐生產部相關人員/工程部PE須立即對生產工藝進行調查並分析原因、制定出改善措施和對實施效果進行確認﹔
5.1.3.4當問題復雜/嚴重時﹐生產部負責人必須將不合格情況報告給環境物質管理負責人﹐由環境管理物質負責人作出批示﹔
5.1.3.5生產過程中之報廢品﹐須放置在不合格品箱中做隔離﹐並發出《物料評審報告》﹐經物料評審委員會批準后﹐才可報廢﹔
5.1.3.6過程檢驗有發現違反《生產管理程序》之操作時﹐所生產之產品均以不合格品處理﹐必須加以隔离﹐未經測試﹐不得使用﹔
5.1.3.7不合格品發生時﹐生產部相關責任人須將不合格狀況記錄于《不合格跟進報告》中﹐並進行效果追蹤。
5.1.4成品檢驗不合格時
5.1.4.1對已確認之不合格品﹐QA檢驗員須貼上紅色《QA不合格》標簽予以標示、隔離﹐放置於不合格品區﹐QA部相關人員須將不合格狀況記錄于《QA檢驗報告》中﹐並進行效果追蹤﹔
5.1.4.2當問題清楚時﹐QA管理/品質部主管可在《QA檢驗報告》上給出處理意見；當生產部門對問題有爭議時﹐品質部主管發出MRR進行評審處理。
5.1.5客戶退貨回廠時
5.1.5.1投訴部負責人須將客戶退貨信息立即向環境管理物質負責人報告﹐並將客戶投訴情況記錄于《客戶投訴跟進報告》中﹔
5.1.5.2退貨回廠時﹐倉務部須將退貨品放置於退貨區﹐並通知品質部/化學實驗室標示、檢測﹔
5.1.5.3檢測後﹐品質部須將檢測報告及判定結理交環境管理物質負責人處理﹔
5.1.5.4投訴部須對退貨進行原因分析及制定糾正預防措施﹐待取得環境物質管理負責人批準后方可回復客戶﹔
5.1.5.5客戶投訴問題復雜/嚴重時﹐環境管理物質負責人可召集相關部門舉行會議進行原因分析並制定改善對策。
5.2發現不合格品時的對應處理
5.2.1發現不合格品時﹐須將不合格狀況記錄于《不合格跟進報告》中﹐經部門負責人簽名確認后﹐交由環境管理物質負責人審批﹔
5.2.2環境管理物質負責人須將《不合格跟進報告》于48小時內向相關客戶/總經理/廠長報告﹔
5.2.3不合格跟進報告內容
5.2.3.1不合格品名稱；
5.2.3.2發現不合格品之工序/場所（原材料、零部件、生產等有關工序/部門）；
5.2.3.2對倉存物料、零部件、輔助材料/已經出貨的產品的影響度。
6.0參考文件：
6.1TT-QM-002《綠色管理手冊》
6.2TT-QP-016《不合格品控制程序》
6.3TT-QP-013《檢驗及測試控制程序》
7.0記錄：
本程序中所設及的表格及記錄均需在相關部門保存三年以上。
8.0附錄：
8.1不合格跟進報告
8.2不合格品跟進一覽表
8.3環境管理物質不合格品管理流程圖
附錄：
8.1不合格跟進報告
附錄：
8.2不合格品跟進一覽表
附錄：
8.3不合格品管理流程圖
序
號
作業流程
作業說明
負責
單位
注意事項
參考文件
及表格
1
1.來料不合格時由IQC負責發出《CAR》.
2.過程發現不合格品時由生產部相關責任人/PE工程師負責發出《不合格跟進報告》.
3.出貨檢驗不合格時由QA負責發出《MRR》.
4.客戶退貨時由投訴部負責原因分析並制定糾正及預防措施,並將結果記錄在《客戶投訴跟進報告》內回復給客戶.
品質部
生產部
工程部
品質部
投訴部
發出的《CAR》、《不合格跟進報告》、《MRR》及《客戶投訴跟進報告》需經環境管理物質負責人審批.
1.綠色管理手冊
2.《不合格品控制程序》
3.《CAR》、《MRR》
4.《不合格跟進報告》
5.《客戶投訴跟進報告》
2
1.來料不合格時由IQC負責用紅色不合格標簽進行標示.
2.過程發現不合格品時由QC員負責用紅色不合格標簽/放入紅色膠盆進行標示/隔離.
3.出貨檢驗不合格/客戶退貨時由QA負責用紅色不合格標簽進行標示
生產部
品質部
標識紅色不合格標簽,並注明不良狀況以識別
環境管理物質專用紅色不合格標簽
3
經標示之不合格品,需放置於不合格品區域內進行隔離.
相關
部門
放置於不合格品區域內之不良品需按照環境管理物質負責人審批意見進行處理
環境管理物質不合格品區域
4
《CAR》、《不合格跟進報告》、《MRR》及《客戶投訴跟進報告》需在各相關部門保存三年以上。
相關
部門
各相關記錄需由環境管理物質負責人審核
1.《CAR》/《MRR》
2.《不合格跟進報告》
3.《客戶投訴跟進報告》
5
《CAR》、《不合格跟進報告》、《MRR》及《客戶投訴跟進報告》需經環境管理物質負責人審核後才可發出
環境管理負責人
環境管理物質負責人需向相關方報告
1.《CAR》/《MRR》
2.《不合格跟進報告》
3.《客戶投訴跟進報告》
6
1.由相關部門負責人/PE人員負責對生產過程中發現的不合格品進行原因分析並制定處理方案.
2.由投訴部工程師負責分析不合格原因並制定改善措施.
生產部
工程部
環境管理物質負責人
由環境管理物質負責人審核
1.《工序控制指引》
2.《客戶投訴/退貨處理指引》
7
由環境管理物質負責人審核
環境管理物質負責人
不合格品處理方案及改善措施需經環境管理負責人審核方可生效.
1.《CAR》/《MRR》
2.《不合格跟進報告》
3.《客戶投訴跟進報告》
8
1.環境管理物質不合格品產生原因為供應商責任時,則由採購部負責跟進處理.
2.環境管理物質不合格品產生原因為廠內責任時,則由投訴部依《客戶投訴/退貨處理指引》負責處理.
採購部
投訴部
根據需要可發出《CAR》
1.《CAR》/《MRR》
2.《不合格跟進報告》
3.《客戶投訴跟進報告》
2.《客戶投訴/退貨處理指引》
3.《采購管理程序》
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