大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心部门预算情况说.docx

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大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心部门预算情况说

大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

部门主要职能：

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心是政府举办的非营利性的医疗卫生机构，主要为辖区常住和流动人口约6万人提供社区公共卫生服务和基本医疗服务。

1.提供基本医疗服务，对常见病、多发病进行诊治；开展急诊急救、社区医疗、康复治疗、计划生育等服务。

2.建立全科医生团队，推进家庭签约医生服务，为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务。

3.实施国家基本公共卫生服务的12项任务：

建立居民健康档案、开展健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢病服务管理、重性精神疾病患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生报告和处理管理服务、卫生监督协管、结核病患者管理。

4.实施中医药基本公共卫生服务：

老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养服务。

5.提供中医药等适宜技术和服务。

6.实施国家基本药物制度。

7.担任突发公共卫生事件救治任务。

部门机构设置：

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心设有门诊内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、康复理疗科、老年科、放射科、B超室、检验科、口腔科、公共卫生科、发热门诊、住院部、院办公室、财务科、医务科、药械科、后勤安全科等。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入921.66万元，一般公共预算财政拨款支出921.66万元，比2017年增加120.62万元。

其中：

基本支出921.66万元，比2017年增加120.62万元，主要原因是社会保障和就业支出减少88.70万元，减少原因是退休人员工资转由社保发放；医疗卫生与计划生育支出增加265.18万元，增加原因是在职人员绩效考核补贴和绩效工资外高出部分；住房保障支出增加2.9万元，增加原因是绩效考核补贴及绩效工资外高出部分增加引起住房公积金增加；项目支出区财政未安排预算。

茄子溪街道社区卫生服务中心无政府性基金收入，因此2018年政府性基金收入表为0元。

3、“三公”经费情况说明

2017年区财政未安排“三公“经费预算，因此2018年“三公”经费情况表为0元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。

2018年一般公共预算财政拨款运行经费15.91万元，主要用于：

商品和服务支出中的工会经费8.36万元，福利费7.55万元。

2.政府采购情况。

2018年政府采购预算总额58.75万元，其中：

政府采购货物预算58.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

政府采购预算资金从本单位的事业收入安排支出。

3.绩效目标设置情况。

2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

2018年部门收支总体情况表

附表1

单位名称：

茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院）单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共财政拨款收入

921.66

社会保障和就业支出

172.00

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

758.27

国有资本经营预算收入

住房保障支出

50.14

事业收入

58.75

事业单位经营收入

其他收入

本年收入总计

980.41

本年支出合计

980.41

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

980.41

支出总计

980.41

2018年部门收入总体情况表

附表2

单位名称：

茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院）单位：

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算

拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营

预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中：

教育收费

合计

980.41

921.66

58.75

208

社会保障和就业支出

172.00

172.00

20805

行政事业单位离退休

172.00

172.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.57

83.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.43

33.43

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.00

55.00

210

医疗卫生与计划生育支出

758.28

699.53

58.75

21003

基层医疗卫生机构

692.17

633.42

58.75

2100301

城市社区卫生机构

692.17

633.42

58.75

21011

行政事业单位医疗

66.11

66.11

2101102

事业单位医疗

45.35

45.35

2101103

公务员医疗补助

20.76

20.76

221

住房保障支出

50.14

50.14

22102

住房改革支出

50.14

50.14

2210201

住房公积金

50.14

50.14

2018年部门支出总体情况表

附表3

单位名称：

茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院）单位：

万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

980.41

921.66

58.75

208

社会保障和就业支出

172.00

172.00

20805

行政事业单位离退休

172.00

172.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.57

83.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.43

33.43

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.00

55.00

210

医疗卫生与计划生育支出

758.28

699.53

58.75

21003

基层医疗卫生机构

692.17

633.42

58.75

2100301

城市社区卫生机构

692.17

633.42

58.75

21011

行政事业单位医疗

66.11

66.11

2101102

事业单位医疗

45.35

45.35

2101103

公务员医疗补助

20.76

20.76

221

住房保障支出

50.14

50.14

22102

住房改革支出

50.14

50.14

2210201

住房公积金

50.14

50.14

2018年财政拨款收支总体情况表

附表4

单位名称：

茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院）单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

921.66　

合计

921.66

921.66

一般公共财政拨款收入

921.66　

社会保障和就业支出

172.00

172.00

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

699.53

699.53

国有资本经营预算收入

住房保障支出

50.14

50.14

二、上年结转

一般公共财政预算结转

政府性基金预算结转

国有资本经营结转

二、结转下年

收入总计

921.66　

支出总数

921.66

　921.66

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

附表5

单位名称：

茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院）单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

921.66

921.66

208

社会保障和就业支出

172.00

172.00

20805

行政事业单位离退休

172.00

172.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.57

83.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.43

33.43

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.00

55.00

210

医疗卫生与计划生育支出

699.53

699.53

21003

基层医疗卫生机构

633.42

633.42

2100301

城市社区卫生机构

633.42

633.42

21011

行政事业单位医疗

66.11

66.11

2101102

事业单位医疗

45.35

45.35

2101103

公务员医疗补助

20.76

20.76

221

住房保障支出

50.14

50.14

22102

住房改革支出

50.14

50.14

2210201

住房公积金

50.14

50.14

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

附表6

单位名称：

茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院）单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

921.66

905.75

15.91

301

工资福利支出

850.75

850.75

30101

基本工资

215.84

215.84

30102

津贴补贴

9.44

9.44

30103

奖金

14.55

14.55

30107

绩效工资

192.56

192.56

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.57

83.57

30109

职业年金缴费

33.43

33.43

30110

职工基本医疗保险缴费

45.35

45.35

30111

公务员医疗补助缴费

20.76

20.76

30112

其他社会保障缴费

3.34

3.34

30113

住房公积金

50.14

50.14

30199

其他工资福利支出

181.78

181.78

302

商品和服务支出

15.91

15.91

30228

工会经费

8.36

8.36

30229

福利费

7.55

7.55

303

对个人和家庭的补助

55.00

55.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

55.00

55.00

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表7

单位名称：

茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院）单位：

万元

项目

预算数

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

2018年政府性基金预算支出表

附表8

单位名称：

茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院）单位：

万元

科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出