大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心部门预算情况说.docx

1、大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心部门预算情况说大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心2018年部门预算情况说明一、单位基本情况部门主要职能：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心是政府举办的非营利性的医疗卫生机构，主要为辖区常住和流动人口约6万人提供社区公共卫生服务和基本医疗服务。1. 提供基本医疗服务，对常见病、多发病进行诊治；开展急诊急救、社区医疗、康复治疗、计划生育等服务。2. 建立全科医生团队，推进家庭签约医生服务，为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务。3. 实施国家基本公共卫生服务的12项任务：建立居民健康档案、开展健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管

2、理服务、老年人健康管理服务、慢病服务管理、重性精神疾病患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生报告和处理管理服务、卫生监督协管、结核病患者管理。4. 实施中医药基本公共卫生服务：老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养服务。5. 提供中医药等适宜技术和服务。6. 实施国家基本药物制度。7. 担任突发公共卫生事件救治任务。部门机构设置：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心设有门诊内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、康复理疗科、老年科、放射科、B超室、检验科、口腔科、公共卫生科、发热门诊、住院部、院办公室、财务科、医务科、药械科、后勤安全科等。二、部门预算情况说明201

3、8年一般公共预算财政拨款收入921.66万元，一般公共预算财政拨款支出921.66万元，比2017年增加120.62 万元。其中：基本支出 921.66万元，比2017年增加120.62万元，主要原因是社会保障和就业支出减少88.70万元，减少原因是退休人员工资转由社保发放；医疗卫生与计划生育支出增加265.18万元，增加原因是在职人员绩效考核补贴和绩效工资外高出部分；住房保障支出增加2.9万元，增加原因是绩效考核补贴及绩效工资外高出部分增加引起住房公积金增加；项目支出区财政未安排预算。茄子溪街道社区卫生服务中心无政府性基金收入，因此2018年政府性基金收入表为0元。3、“三公”经费情况说明2

4、017年区财政未安排“三公“经费预算，因此2018年“三公”经费情况表为0元。四、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费15.91万元，主要用于：商品和服务支出中的工会经费8.36万元，福利费7.55万元。2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额58.75万元，其中：政府采购货物预算58.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购预算资金从本单位的事业收入安排支出。3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。2018年部门收支总体情况表 附表1单位名称：茄子溪

5、街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院） 单位：元收 入支 出项 目预 算 数项 目预 算 数一般公共财政拨款收入921.66社会保障和就业支出172.00政府性基金预算拨款医疗卫生与计划生育支出758.27国有资本经营预算收入住房保障支出50.14事业收入58.75事业单位经营收入其他收入 本年收入总计980.41本年支出合计980.41用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计980.41支出总计980.412018年部门收入总体情况表附表2单位名称：茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院） 单位：万元 科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收

6、入事业收入事业单位经营收入其他收入科目编码科目名称金额其中：教育收费合计980.41921.6658.75208社会保障和就业支出172.00172.00 20805 行政事业单位离退休172.00172.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.5783.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出33.4333.43 2080599 其他行政事业单位离退休支出55.0055.00210医疗卫生与计划生育支出758.28699.5358.75 21003 基层医疗卫生机构692.17633.4258.75 2100301 城市社区卫生机构692.17633.4258.

7、75 21011 行政事业单位医疗66.1166.11 2101102 事业单位医疗45.3545.35 2101103 公务员医疗补助20.7620.76221住房保障支出50.1450.14 22102 住房改革支出50.1450.14 2210201 住房公积金50.1450.142018年部门支出总体情况表 附表3单位名称：茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院） 单位：万元 科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称合计980.41921.6658.75208社会保障和就业支出172.00172.00 20805 行政事业单位离退休17

8、2.00172.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.5783.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出33.4333.43 2080599 其他行政事业单位离退休支出55.0055.00210医疗卫生与计划生育支出758.28699.5358.75 21003 基层医疗卫生机构692.17633.4258.75 2100301 城市社区卫生机构692.17633.4258.75 21011 行政事业单位医疗66.1166.11 2101102 事业单位医疗45.3545.35 2101103 公务员医疗补助20.7620.76221住房保障支出50.1450.

9、14 22102 住房改革支出50.1450.14 2210201 住房公积金50.1450.142018年财政拨款收支总体情况表附表4单位名称：茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院） 单位：万元收 入支 出项 目预 算 数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入921.66合计921.66921.66一般公共财政拨款收入921.66社会保障和就业支出172.00172.00政府性基金预算拨款医疗卫生与计划生育支出699.53699.53国有资本经营预算收入住房保障支出50.1450.14二、上年结转一般公共财政预算结转政府性基金预算结转国

10、有资本经营结转二、结转下年收入总计921.66支出总数921.66921.662018年一般公共预算财政拨款支出情况表附表5单位名称：茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院） 单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计921.66921.66208社会保障和就业支出172.00172.00 20805 行政事业单位离退休172.00172.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.5783.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出33.4333.43 2080599 其他行政事业单位离退休支出55.0055.00210医疗卫生与计划生育

11、支出699.53699.53 21003 基层医疗卫生机构633.42633.42 2100301 城市社区卫生机构633.42633.42 21011 行政事业单位医疗66.1166.11 2101102 事业单位医疗45.3545.35 2101103 公务员医疗补助20.7620.76221住房保障支出50.1450.14 22102 住房改革支出50.1450.14 2210201 住房公积金50.1450.142018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表附表6单位名称：茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院） 单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计9

12、21.66905.7515.91301工资福利支出850.75850.75 30101 基本工资215.84215.84 30102 津贴补贴9.449.44 30103 奖金14.5514.55 30107 绩效工资192.56192.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费83.5783.57 30109 职业年金缴费33.4333.43 30110 职工基本医疗保险缴费45.3545.35 30111 公务员医疗补助缴费20.7620.76 30112 其他社会保障缴费3.343.34 30113 住房公积金50.1450.14 30199 其他工资福利支出181.78181.78

13、302商品和服务支出15.9115.91 30228 工会经费8.368.36 30229 福利费7.557.55303对个人和家庭的补助55.0055.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出55.0055.002018年一般公共预算“三公”经费支出情况表附表7 单位名称：茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院） 单位：万元 项 目 预 算 数合 计1、因公出国(境)费用2、公务接待费3、公务用车购置及运行维护费其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置2018年政府性基金预算支出表附表8单位名称：茄子溪街道社区卫生服务中心（区建胜镇卫生院） 单位：万元科目编码功能科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出