肉羊养殖及繁育基地建设项目可行性研究报告.docx

肉羊养殖及繁育基地建设项目可行性研究报告.docx

《肉羊养殖及繁育基地建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《肉羊养殖及繁育基地建设项目可行性研究报告.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

肉羊养殖及繁育基地建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论1

1.1项目名称及项目承担单位情况1

1.2项目概况2

1.3建设内容4

1.4主要技术经济指标5

1.5研究结论和建议6

第二章项目建设的背景及必要性8

2.1项目建设的背景8

2.2项目建设的必要性13

第三章项目选址及建设条件18

3.1因民镇中心幼儿园项目选址18

3.2因民镇中心幼儿园建设条件18

第四章工程规划21

4.1规划思想21

4.2规划及建筑技术方案21

4.3结构设计23

4.4给排水设计25

4.5电气设计28

第五章环境保护及安全卫生措施32

5.1环保设计采用的标准32

5.2环境保护32

5.3项目污染物的产生及对环境的影响33

5.4环境影响评价结论35

第六章节约能源37

6.1节能的必要性37

6.2设计依据38

6.3建筑节能38

6.4节能措施38

6.5节水措施39

第七章劳动安全、卫生与消防41

7.1劳动安全、卫生41

7.2消防42

第八章项目招投标及管理44

8.1项目招投标44

8.2建设期项目管理47

8.3项目监督49

第九章项目实施进度51

9.1建设工期51

9.2项目实施进度51

9.3项目实施进度图51

9.4实现计划进度的建议52

第十章总投资估算和资金筹措54

10.1投资估算54

10.2资金筹措58

第十一章经济和社会效益分析59

11.1经济效益59

11.2社会效益59

第十二章风险分析61

第十三章研究结论及建议62

13.1研究结论62

13.2建议62

附录64

附图64

第一章总论

一、项目提要

　　1、项目名称：

内蒙古####################旗####################苏木巴尔虎肉羊养殖专业合作社呼伦贝尔肉羊养殖基地项目

　　2、建设性质：

新建

3、项目建设单位：

####################旗巴尔虎肉羊养殖专业合作社

4、负责人：

浩毕斯嘎拉图

5、建设地点：

####################旗####################苏木白音贡嘎查

6、项目申报单位：

####################旗农牧业产业化办公室

7、投资规模及构成：

总投资404万元，其中：

肉羊养殖育肥生产牧场建设投资376万元；牲畜交易市场（公益性项目）建设投资28万元。

8、资金筹措：

项目总投资404万元，需要国家财政农牧业产业化项目建设资金解决268万元，牧民自筹资金136万元。

9、项目建设目标：

通过建立现代化、规模化肉羊生产示范项目，同时采用接冬羔生产技术，育肥羔羊在春节就可以出栏，补充春夏季市场新鲜羊肉的供应，满足广大消费者需求，增加牧民收入，大幅度提高畜牧业生产经济效益，壮大农牧民专业合作经营组织实力，彻底改变草原牧区畜牧业生产粗放分散经营的局面，搞专业分工，加强基础设施建设，加强畜牧业生产的社会化服务，提高集约化经营程度，配合建设一座牲畜交易市场，方便牧民牲畜出售，规范牲畜市场交易，有力推动草原牧区畜牧业经济健康快速发展。

　10、建设期限：

该项目于2010年5月开始投资建设，当年之内可以完成各项基础设施建设内容，同时引进2000只基础母羊投入正常生产。

项目的经济效益计算期为10年。

二、项目财务评价与风险分析

项目建成达到设计规范满负荷生产期时，每年饲养2000只优质呼伦贝尔肉羊基础母羊，每年可出栏育肥肉羊1400只，出售育成母羊540只。

年销售收入达到102.4万元；年总成本费用66.19万元，年利润总额30.57万元，年所得税7.64万元，年净利润为19。

49万元。

投资利润率17.57%，投资利税率18.96%。

项目国家财政投资内部收益率15.26%，高于一般社会基准收益率10%，净现值117.63万元（基准贴夙率为8%），动态投资回收期5.3年（含一年建设期）。

根据上述各项经济指标分析，项目的经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。

三、可行性研究报告编制依据

本可行性研究报告是根据国家和自治区有关加快发展农牧民专业合作组织和促进草原畜牧业健康发展的有关方针政策编制。

主要依据的文件：

1、农业部《关于加快高速畜牧业结构的意见》

2、《呼伦贝尔草原保护与生态型绿色产业发展总体规划（2001-2010）》

3、内蒙古自治区人民政府“关于加快发展农牧民专业合作组织的意见（2007年1月31日）”

4、《财政部关于做好2009年中央财政专持农民专业合作组织工作的通知》（财办农[2009]53号）

5、内蒙古自治区财政厅关于做好2009年财政支持农牧民专业合作组织工作的通知（2009）10月20日）

四、综合评价结论

该项目建设目标明确，符合国家政府要求。

采用现代化畜牧业生产技术，彻底改变传统靠天放牧养畜方式，加大牧草贮备能力，提高冬春季节饲草饲料补饲水平，采取以舍饲和半舍饲为主的生产方式，走合作化经营之路，搞规模化生产、集约化经营，提高肉羊等畜产品产量，大幅度提高畜牧业生产经济效益。

本项目建设规模适度，建设条件可行。

项目建成后促进当地畜牧业产业结构调整，增加牧民的经济收入，增加地方财政收入，繁荣地方经济。

该项目的经济效益较好，社会效益显著，项目是可行的。

第二章项目背景及可行性

一、项目背景

发展畜牧是我国农牧业产业结构调整的突破口，也是适应我国西部大开发战略的必然选择。

在呼伦贝尔市“十一五”规划建设期间，加速呼伦贝尔市畜牧业发展，形成公司加基地、基地连农户的畜牧业产业化体系，调整产业结构和优化资源配置，力争在“十一五”期间使全市肉、奶等畜产品产量成倍增长，并从根本上遏制草原生态恶化，进而形成带动呼伦贝尔市草原牧区和整体经济发展的支产业，####################旗位于祖国北部边疆，地处呼伦贝尔草原腹地，这里的天然草牧场资源丰富，发展畜牧业生产条件非常优越。

长期以来，由于社会经济和自然条件等方面因素的制约，草原牧区的畜牧业生产一直没有彻底改变传统落后的经营方式。

畜牧业生产基地设施简陋，生产技术落后，特别是暴风雪等灾害发生时，牲畜大批死亡，给畜牧业生产造成严重损失。

加之超载放牧等不合理的利用和草原建设资金缺乏，投入少、索取多，造成天然草原大面积沙化、退化。

日益尖锐的草畜矛盾已成为制约草原畜牧业发展的主要障碍。

根据呼伦贝尔市委关于调整和理顺社会与发展思路，加大生态环境建设力度，发展草原生态型绿色产业的要求，借助国家西部大开发的机遇，以丰富的自然资源优势为基础，加强基础设施建设、合理配置和开发利用草牧场，改变生产经营方式，走专业化，规模化路子，提高畜牧业经济效益，逐步达到集约化经营目的。

####################苏木位于####################旗南部地区，是牲畜头数最多的苏木，2009年畜牧头数达到40万头数（只），畜牧业生产发展很快，到目前为止全苏木绵羊36万多只，畜牧业生产以牧户经营分散的个体饲养为主，生产规模小，生产技术落后，经济效益低，特别是一些肉羊养殖户，大部分分布在####################苏木境内所以肉羊养殖也在####################苏木畜牧业生产中具有非常重要地位。

随着城乡居民生活水平的提高，动物肉、奶作为全价益补食品，对改善人民生活，增强人民体质有着不可替代的作用，正越来越受广大消费者的欢迎。

自治区党委政府也非常重视肉、奶业的发展，呼伦贝尔市全区肉羊、奶牛养殖区，全面落实国家和自治区产业发展政策，采取各种有效措施，调动广大牧民的积极性，促进畜牧业生产发展，所以项目建设势在必行。

二、必要性

保护生态环境发展绿色产业的需要。

####################旗草原面积大，牧草品种丰富，质量好。

但是草原退化程度非常严重，特别是人口较密集地区草场退化更为严重。

草场退化主要原因是气候自然因素和人为不合理开发利用因素共同作用而造成。

草原生态的恶化，草牧场产草量降低，严重制约了畜牧业经济的可持续发展。

因此，要加大天然草原保护力度，改善畜牧业生产经营方式，加强草原基础设施建设，扩大和增加草场改良面积，永荷呼伦贝尔天然草原的“绿色”。

彻底改变落后经营状态的管理。

长期以来，牧区一直延续着逐水草而牧的靠天养畜的传统落后经营方式，基础设施简陋，受自然灾害的威胁大，畜牧业生产经营效益不高。

资源浪费现象严重。

加强以草场保护为主的基础建设，改变畜牧业生产经营方式，搞专业化生产、社会化服务，建立畜牧业产业化生产基地，有组织、有计划、有安排进行生产，以草定畜，不断扩大生产规模，增加产品产量，提高畜牧业生产经济效益。

同时以其示范作用，提高了牧民畜牧业生产技术，促进了全旗乃至全呼伦贝尔地区草原牧区畜牧业现代化的进程。

促进当地牧民致富的需要。

通过现代化、规模化畜牧场的建立和牧民专业合作社，彻底改变了嘎查内牧民单一分散经营的不利局面。

在牧民合作组织中牧民有组织、有安排进行牧业生产，合理开发利用天然草场资源，改变落后的经营方式，提高牧民的生产技术水平，增加牧民市场竞争意识和竞争能力，提高畜牧业生产经济效益，使嘎查内的贫困牧民早日走上脱贫致富达小康的道路。

三、可行性

基础条件好，白音贡嘎查草原面积广阔，水资源丰富，交通运输条件好，生活在这里的牧民以畜牧生产为主，积累了丰富的养畜经验；嘎查内的牲畜数量较多，发展规模化畜牧业生产基础条件非常优越。

方案可行：

成立牧民专业合作社，广大牧民自愿组织起来合作生产，方便了牧民的生产和生活，改善牧民的经济地位，维护了牧民的权益，使牧民可以直接参与市场竞争。

政策优惠，####################旗政府非常重视畜牧业生产，根据国家调整产业结构和可持续发展战略的要求，制定了各种优惠政策和措施，促进规模低化、集约化畜牧业生产迅速发展；国家发挥少数民族地区的资源优势，使边疆草原牧区的少数民族牧民在短期内达到整体脱贫的目标。

第三章项目建设的有利条件和阻碍因素

一、有利条件

白音贡嘎查现有可利用草牧场面积广阔，自然资源丰富；交通运输十分方便；嘎查内劳动力资源丰富，而且这里的牧民一直从事畜牧业生产，发展畜牧业生产的经验丰富，积极性很高，因此，在白音贡嘎查发展现代化、规模化肉羊生产条件非常优越。

二、制约因素

1、地域偏远，信息闭塞，文化教育条件差，牧民的文化知识水平低，牧民的思维方式，思想观念落后，畜牧业生产科学技术水平滞后。

2、国家投入少，牧民自筹能力差，基础设施建设滞后，畜牧业生产基础设施简陋，生产方式落后，始终未脱离依附于自然的粗放经营方式，以放牧为主，靠天养畜，抵御自然灾害的能力很差。

3、一家一户的分散生产经营方式，不适应市场经济的发展。

三、解决方案

上述各种制约因素也就是造成白音贡嘎查牧民贫困的根本原因。

为了使这里的牧民尽快摆脱贫困，首先要加强牧民的科技培训工作，提高牧民的科技文化水平，提高牧民的商品意识，成立牧民专业合作社，把贫困的牧户组织起来，统一安排，同时建立规模化、现代化畜牧养殖场，以其示范带动作用，提高牧民的科学养畜技术水平，彻底改变传统落后的畜牧业生产经营方式，大幅度增加畜产品产量，降低生产成本，提高畜牧业生产经济效益。

第四章项目建设的条件

一、项目区概况

1、地理位置

####################旗地处内蒙古东部地区，呼伦贝尔大草原腹地，地理坐标为北纬47°20″-49°50″,东经117°45″-120°15″。

土地总面积2·2万平方公里，天然草场面积1·76万平方公里，占地土地面积的80%草地资源的优势，为肉羊业的发展提供了良好的条件。

2、自然资源

####################旗地形以坦荡的高平原为主，境内土壤类型以栗钙土、风沙土为主，尚有少量甸土及盐碱土，气候条件属温带大陆性气候，冬季寒冷而漫长，风雪频繁，夏季短促温热，降水集中在6-8月，年均降水量268mm、年平均气温-4℃左右，无霜期95-115天。

为肉羊养殖业的发展提供了比较优越的自然条件。

3、社会经济状况

新左旗2个镇3个苏木，2008年统计，全旗总人口40910人，全旗地区生产总值完成17.2亿元，全年人均生产总值36376元；全旗牲畜总头数133万头（只）；农林牧渔业增加值完成38230万元；规模以上工业总产值完成28115万元；社会固定资产投资完成261838万元；社会消费品总额达到24896万元；全年公路货运量完成35万吨。

4、畜牧业发展情况

2009，全旗畜牧业经济得到全面发展，牧业年度牲畜总头数由上年度的132·6万头（只）稳控控制在129·8万头（只），其中大畜14.6万头，小畜115.2万只。

接东羔、早春羔10万只、标准化家庭牧场达到1200户。

完成2008天然草原退牧还草项目休牧105万亩，补播面积40万亩，棚圈1万平方米。

完成投资2500万元。

草畜平衡落实面积达到2450万亩，全年禁牧140万亩、休牧860万亩，治理沙化草场40.2万亩，完成草原灭蝗任务265.5万亩，全年防疫牲畜919万头（只）次。

二、项目开发的有利条件及可行性

近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。

中央实施西部大开发战略，中央及地方“十五”规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给####################旗创造了难得的机遇，苏木党委政府已下定决心，要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为我旗良种肉羊繁育基地。

从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。

从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施“农业综合开发草原建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。

二是####################旗认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。

三、主要制约因素及解决办法

项目实施主要制约因素是资金问题。

因此，项目将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把科学的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。

第五章项目建设单位基本情况

白音贡嘎查位于####################旗####################苏木北部，南与萨如拉扎木图嘎查毗邻，东与锡林贝尔嘎查相接，北靠阿木古郎镇，西与蒙古国接壤，是一个以牧为主的牧区苏木嘎查。

农牧户203户、602人，总土地面积78.8万亩，全嘎查气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮料经济作物、牧草生长提供了得天独厚的自然环境。

牲畜存栏数达16.8万头（只），农牧民人均纯收入3031元。

发展肉羊养殖基地项目有着良好的基础条件。

为了彻底改变牧民个体经营不利的局面，于2008年9月嘎查内成立巴尔虎肉羊养殖专业合作社。

目前合作社共有120个牧户加入，牲畜数量达到7万头只，草场面积78.8万亩。

第六章市场分析及销售方案

一、市场分析

近年来，####################旗以建设绿色大旗、现代畜牧业强旗为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓牧区产业结构调整，使产业结构日趋合理。

与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉羊、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全旗经济的发展。

####################旗是一个畜牧业大旗，2009年度全旗牲畜总头数129.8万头（只），随着产业结构调整的深入实施，现代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“现代畜牧业示范工程”、“七个一”等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农牧户中是当前迫在眉捷的大事。

毗邻地区近年来，特别是党的十七大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。

二、产品生产及销售

根据国内外市场的情况及####################旗畜产品清真市场的销售渠道。

项目产品的销售方案如下：

育肥出栏肉羊：

2000只，辐射当地及周边地区。

项目产品以解决季节性的短缺为目的。

即初春季节新鲜羊肉市场缺乏的问题，突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。

三、销售策略和经营模式

白音贡嘎查区位优势优越，距兴安盟200公里，距呼伦贝尔市海拉尔区170公里，该项目产品将通过农牧业产业化经营协会根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并且利用牲畜交易市场带动和促进周边地区畜牧业生产的快速发展，以品牌和优质产品占领市场。

第七章项目建设方案

一、建设规划

根据市场需求情况，改变草原牧区春季接羔、秋冬季出栏的生产习惯，补充春夏季节新鲜羊肉短缺的现象，采取接冬羔生产，即每年的7-8月份进行母羊的配种，第二年的1-2月份接羔，经过舍饲育肥生产，5-6月份就可以出栏，满足春夏季肉羊市场供应。

改变初春季节广大消费者只能食用到冷冻贮存的冻羊肉现状，使呼伦贝尔地区一年四季当中都有新鲜羊肉供应市场，满足广大消费者的需求。

建一个年饲养2000只基础母羊的肉羊养殖生产牧场，草原牧区冬季寒冷，需要建保暖畜舍3000平方米，建饲草储存库1500平方米，购入呼伦贝尔肉用种公羊80只，配备各种打贮草机械设备等。

为了配合项目的实施和促进草原牧区市场经济的完善和发展，本项目计划在白音贡嘎查建一个占地面积为3500平方米的牲畜交易市场，方便牧民产品的销售。

二、建设内容

1、2000只肉羊生产建设项目

储草库：

1500平方米×300元=45万元

暖棚舍：

3000平方米×500元=150万元

购种羊：

80只×2000元=16万元

454型拖拉机：

3台×5万元=15万元

机井：

3眼×2万元=6万元

捆草机：

3台×8万元=24万元

基础母羊：

2000只×600元=120万元

小计：

376万元

2、牲畜交易市场建设项目

交易市场占地总面积3500平方米（70×50）

围墙：

240延长米×230元=5.5万元

办公室：

50平方米×800元=4万元

舍畜、食堂：

100平方米×800元=8万元

羊圈：

20个×3000元=6万元

牲畜装卸平台1个：

2万元

电脑及附属设备1套：

1万元

项目刊办费：

1.5万元

小计：

28万元

项目投资合计：

404万元

三、育肥生产技术要求

肉羊生产采用当年羔快速育肥出栏技术，采取接冬羔生产方式，母羊在每年7-8月份开始配种，在第二年的1-2月份接羔，同时进行舍饲快速育肥，平均每天每只肉羊补饲0.1-0.2公斤精饲料，增加肉羊生长速度，提高羊肉产量和羊肉质量，到4-5月份时就可以出栏屠宰上市。

第八章环境影响评价

本项目是以草原生态畜牧业建设为主，采取舍饲和半舍饲为主的生产方式，科学合理利用草地资源，有利于自然生态植被的恢复和保护草地生态平衡，使优越的草牧场资源可持续利用。

在畜牧养殖生产过程中产生的粪便经过集中堆积，经过一定时间的发酵之后，运送到人工草地和饲料地中，对周围环境不会产生任何污染，同时作为良好的有机肥料，取代化肥，增强土壤肥力，增加饲草饲料的产量。

第九章项目组织管理与劳动定员

一、项目组织管理

该项目在地方政府和各有关部门的扶持和协助下，由白音贡嘎查肉羊养殖专业合作社自主经营，发展规模化肉羊生产。

奉行以质量求生存、以服务求信誉、以技术求优势、以管理求效益的宗旨，通过先进的生产工艺技术及科学管理，全面优化肉羊品种，降低饲养成本，增加经济效益，提高市场竞争力，以确保牧民收入不断增长。

二、劳动定员

保证项目正常运行，劳动定员为8人。

其中：

管理人员、畜牧兽医技术人员1人，饲养员6人，饲草料加工供应，水电维护1人。

第十章投资估算及资金筹措

一、投资估算

项目投资依据实际工程量和所需要材料，按当地现行市场价格进行估算，预计项目总投资424万元，其中固定资产投资404万元，生产流动资金20万元。

在固定资产投资中购2000只巴尔虎品种肉用母羊投资120万元，畜舍等土建工程投资195万元，各种机械设备设施投资39万元；牲畜交易市场（公益性投资项目）建设投资26.5万元；项目开办费1.5万元。

二、资金筹措

项目建设总投资的404万元资金，需要申请国家财政农牧业产业化项目建设投资解决268万元，项目建设单位自筹解决136万元。

第十一章财务评价

一、销售收入和销售税金及附加

1、销售收入：

项目达到设计规模满负荷生产时，每年可出售育肥肉羊1400只，出售育肥母羊540只，年产品销售总收入为102.4万元。

2、销售税金及附加：

年销售税金及附加为5.64万元，项目的年净利润为19.49万元（详见表5）。

二、总成本及经营成本

1、饲养费用：

主要包括饲草料消耗以燃料动力费用等。

2、直接工资：

项目实施后共需人员8人，其中管理人员年工资1.8万元，工人工资1。

2万元。

3、其它直接费用：

疫病防治费平均每只羊每年4元，改良配种费平均每只母羊每年2元。

4、折旧费：

固定资产折旧费采用直接平均法计算，折旧年限为10年，残值率为5%；固定资产折旧额为13.71万元，残值为104.4万元；用于购买种公羊和可繁母羊的136万元投资，到项目计算期结束的第10年时一次性回收。

5、管理费、销售费用：

两项费用分别按1%和3%提取。

经过详细测算，该项目达到满负荷生产时，年生产总成本为66.19万元，其中：

固定成本28.69万元，可变成本37.5万元，经营成本为51.1万元（详见表3）。

三、财务分析

1、静态分析

项目的投资利润率为17.57%，投资利税率为18.96%。

2、动态分析

财务净现值（i=8%）NPV=117.63万元

内部收益率IRR=15.26%

投资回收期T=5.3年（含建设期）

四、盈亏平衡分析

固定成本费用

盈亏点=——————————————×100%=48.41%

销售收入-变动成本-销售税金

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为48.41%，这表明该项目只要达到设计生产能力的48.41%时，就可以保本。

五、财务评价综述

畜牧业生产项目是以母畜为基础的，母畜的数量多少决定了项目的发展速度和生产规模。

基础母畜生产繁殖数量的增加，需要有一定的时间，因此而影响延长项目的投资回收期。

从以上分析可以看出，本项目各项评价指标基本上符合测算评