最全面工作发展规划计划预算方案与人事计划.docx
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最全面工作发展规划计划预算方案与人事计划
最新最全面工作发展规划、计划、预算方案与人事计划
行政部年度工作计划
行政工作理念：
“三先”精神：
最先想到、最先看到、最先做到；
工作目标：
满足公司发展的需要，实现个人的提高；
工作准则：
绝不把当天的事情留到第二天做；
工作态度：
和颜悦色、心平气和、效率第一、坚持原则
行政部门职能
1、问题解决：
针对各部门提出的支持需求与问题，确认需求、理清问题、寻找解决方案、有效执行；
2、成本控制：
找出公司节省能源、成本的办法，创造工作价值；
3、计划组织：
针对公司各行政事项，明确具体的拟订计划、行动步骤、工作进度等，有效地整合与运用各项资源，达到预期工作目标；
4、沟通协调：
整合、沟通，协调出资源配置的最佳方案；
5、制度执行：
行政逐步完善，强调制度刚性执行，长抓不懈；
6、文化建设：
通过相关活动，建设企业文化，营造相互尊重、相互信任的工作氛围，维持健康的工作关系。
行政部工作职责
一级
二级
三级
内部管理
内部管理
1、制定和执行本部门的职责，工作计划等；
2、部门人员管理，工作考核、团队建设、人员培训、技能提升等；
费用控制
费用控制
1、公司各项行政资源的合理控制、使用等；
2、公司各项行政费用的合理预算、使用等；
3、公司各项行政事项的费用结算、合理控制等；
企业文化建设
文化宣导
活动组织
1、建立图书馆、倡导企业文化；
2、企业良好办公风貌、办公氛围的营造；
3、组织多项竞赛、竞技活动，建设积极的企业氛围等；
外联公关
外联公关
与各级机关的外联公关活动；
一级
二级
三级
行政管理
制度建设
1、公司行政制度的组织拟定，修订和完善；
2、行政制度实施、检查、规范等；
文件管理
1、公司文件的收发、处理、存档，质量监督等管理；
2、内刊、报刊的申购，流转、登记、分发、存档等；
档案管理
1、档案资料的收集、归档、保存、借阅，销毁等管理；
2、公司印章、证照管理；
行为管理
1、员工行为规范管理；
2、员工考勤、外出管理等；
奖惩管理
1、公司行政事件的调查、处理，奖惩管理等；
2、公司制度完善的跟进工作等；
接待管理
1、公司接待、来函管理等；
2、公司礼品管理等；
会议管理
1、行政会议组织、会议记录等；
2、行政会议相关事项的跟进等；
总务管理
车辆管理
1、公司车辆调度、维护、安全、保养等；
2、公司车辆的保险及相关费用控制；
物业管理
安全保卫
1、物业的维修、卫生、环境、费用管理；
2、安全保卫工作，消防设施设备的定期检查、维护；
3、公司值班（日常值班、假期值班）管理；
会务管理
1、公司会议的组织安排和会务工作；
2、公司各部门对外活动的组织、协助等；
资产管理
1、公司资产申购、入库、调拨、回收、销毁等管理；
2、公司各项资产情况的监控管理；
福利管理
、员工福利申购、管理、分发；
、员工帮困事宜调查、核实、处理等；
后勤管理
、员工用餐、公司票务、住宿的预订、登记的管理；
资源管理
1、公司电话、名片、员工联络表，通讯工具管理等；
2、公司办公风貌，环境规划及相应配置确定等管理；
年度工作目标
围绕公司年度目标，行政部重点从三个方面开展工作：
、行政事项全面开展；
、行政体系基础建设；
、后勤服务流程建设；
**年工作进度——基础建设年
工作内容
工作事项
工作进度
计划
建立、健全体系管理机制，推动体系有效运作
已完成
完善公司管理制度及标准建设的主导和监督
已完成
建立和健全档案管理机制，做好文件控制，调档准确率达到，存档及时率
已完成
完善物资管理机制，有效实施资源管理
已完成
完善行政后勤服务管理机制
已完成
财务
各项活动的财务预算与控制本部门办公费用的核算与控制
已完成
职能
体系管理职能，物资管理职能，制度完善、监督检查职责、档案管理职责，后勤服务职责
已完成
管理
加强员工培训，提高服务质量，物资管理有序，团队建设良好
已完成
行政部过去一年工作的开展，紧紧围绕该目标展开，取得一定成绩，也有待完善的方面，下面，就行政部已经展开的工作进行汇报：
工作总结
1、过去一年工作目标；
2、过去一年部门大事；
3、行政体系建设；
过去一年部门重要事项
时间
项目
完成效果
月
部门制度建设
建立部分行政制度
内审协助
完成公司体系文件的审核
加强办公环境检查
加强办公环境卫生，安全管理等
员工旅游活动筹备
确认旅游公司，前期准备工作等
月
部门制度建设
建立部分行政制度
员工旅游组织、协调
圆满组织员工**、**旅游
新资产管理制度试行
对制度相关条款进行微调
月
部门制度建设
重点细化文档管理要求
行政费用开始分析
建立对公用费用的分析方法
资产管理表单建立
按工作流程建立各表单
月
部门制度建设
行政巡检标准、文件编写标准
资产盘点及建帐
初步建立资产帐、可随时调阅库存
行政工作事项细化
按工作事项细化，建立操作细则
商标申请
通过商标评选
月
部门制度建设
《办公室管理补充规定》、《打复印管理规定》、《制度公告办法》
员工满意度问卷调查
完成发放、回收、统计
高温福利发放
按公司规定，确保发放及时、准确
月
办公室规划、管理
完善办公室工位管理，设计工牌铭牌
高温福利发放
圆满完成
员工满意度调查分析
统计各项数据，建立分析报告
月
办公环境改善
建立员工茶水间，启用座位铭牌，两地绿化布置等；
高温物资发放
圆满完成月份物资发放工作
行政管理体系文件整编
完成体系文件的整编、调整
月
办公室管理调整
行政管理控制节点建立
所有控制节点建立完毕
资产预算控制管理启动
按部门进行部门预算控制
月
部门制度建设
完成部分行政制度
资产管理软件全面启动
资产数据导入，问题改善，功能加强等；
财产保险咨询、跟进等
商谈财产保险等相关事宜
月
部门制度建设
完成部分行政制度
图书馆建立
建立图书馆、推行学习型企业建设
月
部门制度建设
《图书管理规定》、《文件管理规定》、《档案管理规定》、《奖惩管理规定》
行政工作手册建设
完成工作手册
年度物资清盘
按部门、个人盘点公司物资，建立报表
公司内刊建设
定期发放，进行企业文化宣导
月
年货发放
顺利发放公司春节年货
团拜会召开
顺利召开团拜会
上年度档案整理、汇编
建立检索目录，以便随时查阅
年会召开
选定年会地点，顺利召开年会
小结：
以上为行政部上一年度开展的重要工作事项，在公司各部门的大力配合下，行政部推行了以上工作。
随之着行政工作的逐步细化，希望本年度能给公司带来更细致的服务。
三、工作总结
、制度建设
管理目标：
以制度、规划规范工作行为，以做到流程明确，责任清晰；
、已完成工作
初步建立《行政制度手册》
初步建立《岗位工作手册》，明确各项工作关键点。
、待开展工作
完善、细化各项行政制度工作步骤，操作细节等；
完善、细化《岗位工作手册》；
按各项工作接点，建立对岗位操作人员考核方案；
文件管理
、管理目标：
规范公司文件编号、格式、收发、催办、存档、质量监督等工作；做到格式规范、编号统一、存档及时，质量保证；完善公司报刊的申购、流转、登记等流程，有效管理；完善公司内刊分发、存档工作、有效管理。
完成工作
制度建设：
《文件管理制度》、《图书管理制度》、《图书馆管理规定》；
工作内容：
按时分发公司内刊、及时存档，有效控制。
待开展工作
目前仍停留在文件收发的基础阶段，各项工作待细化；
全公司推行文件操作要求，建立公司统一的文件管理形象，以便有效掌握文件制订和流转情况；
有效掌控公司图书订阅、管理情况，做好图书推荐、图书出借、回收等工作。
有效掌握公司内刊发放，存档管理情况，跟进品牌的后期库存管理等方面
档案管理
管理目标
按公司需求，相关资料及时归档、存档、销毁等；
建立档案清单及检索方式，以便调档、查档；
为领导决策、企业发展、员工学习提供充分资源支持，记载企业历史；
已完成工作
制度建设：
《档案管理制度》
过去一年档案收集、汇编管理工作：
《档案整合清单》
过去一年各部门收集、汇编管理工作：
《**年制度汇编》
待开展工作
整合公司历年档案，汇编形成公司档案目录；
目前公司档案管理工作刚刚开始，仅限于公司大事项收集档案，尚未细化，档案管理相对滞后；
根据档案制度，细化工作步骤、并切实执行；
按部门性质不同，建立各部门应交档案目录，对照现有资料，进行收集与整理；
针对公司现有文本档案、信息档案、载体档案等各种档案的形式不一等，有针对性的制定管理办法；
根据公司档案管理要求，指导各部门档案管理工作。
行为管理
掌握目标
掌握员工行为特点，适时引导，使其迅速融入公司的企业文化，使人的行为与企业目标相结合，调动工作积极性。
已完成工作
制度建设：
《员工行为规范》、《外出管理》、《员工考勤管理制度》
每日巡检、及时提醒、及时处罚。
每月对迟到、早退行为进行统计，并处罚。
协同各部门经理加强员工行为规范的教育和引导。
待加强工作
深入员工行为规范管理，通过多渠道进行宣传和管理；
细化部门经理的管理职责，通过部门经理的协助，加强对下属员工的行为规范的管理。
结合新员工入职培训，加强对新员工的行为规范宣传。
待加强数据分析：
月违规数据分析：
按部门、人次、金额等进行。
奖惩管理
管理目标
确保内部行政行为符合公司规范，对公司事件进行调查，按规定施行奖惩。
对公司未明确、未规范的事件、行为，主导建立管理制度，并确保实施；
已完成工作
制度建设：
《奖惩管理制度》、《廉洁自律制度》
根据公司发生的不同事件，及时调查，以公司制度为依托，结合实际情况，给出奖惩处理意见并执行。
待完成工作
对未建立相关规则、规定的，主导建立并确保实施；
及时发现公司内部违规事件，分析对公司造成的影响，及时进行奖惩。
接待管理
管理目标
服务细致入微，细节决定成败
费用合理控制，质优价廉
已完成工作
制度建设：
《接待管理规定》、《礼品管理规定》
按规定程序，引导相关部门确认接待需求，并协助完成筹备、联络、跟进的管理工作。
待加强工作
拟订接待服务手册，建立接待前，接待中，接待后各项工作流程和标准。
会议管理
管理目标
及时组织召开行政会议及相关会议，确保会议各项议程的衔接；
确保会议中各项决议事项有效实施，有效落实。
已完成工作
制度建设：
《会议管理规定》、《外出参会制度》、《召集人立项制度》
按时、保质组织行政会议，完成会议记录。
及时跟进会议内相关工作的工作进度，并有效记录。
待完成工作
深化行政会议管理工作，提高会议跟进质量和效果；
深化会议跟进工作，提高工作深度。
费用预算
管理目标
有效掌握各项行政费用项目，合理控制行政开支；
掌握费用分析规则，进行预算控制；
已完成工作
统计、汇总行政费用项目，建立《行政费用登记表》
按各项开支、建立趋势图，按部门、个人进行分析。
待开展工作
细化行政项目分析工作，合理分摊各项费用；
强化费用预算，合理控制费用开支。
车辆管理
管理目标
对车辆使用状况、用车合理性进行有效控制；
对车辆费用、车辆各项数据进行有效分析；
对驾驶员适时进行教育管理。
已完成工作
制度建设《公务车使用规定》、《车辆充值卡使用管理规定》、《车辆钥匙管理规定》。
数据分析模型建立：
车辆油耗，用车时、用车公里数、部门车辆费用分析等。
待加强工作
车辆情况有效掌控，完善管理办法，建立车辆费用指标；
加强驾驶员服务意识，完善驾驶员考核方案；
细化数据分析，更有效分析车辆各项提标；
车辆管理费用合理记录，按使用部门进行合理费用分配；
物业管理
管理目标
有效管理自有物业或租赁物业，保证物业管理正常、有序。
全面掌握、分析各项公用事业费用缴纳情况，建立数据分析；
已完成工作
制度建设：
《门卫制度》、《出入司管理制度》、《值班管理制度》
日常物业维护和管理，各项费用的缴纳、分析及控制工作；
待加强工作
完善相关制度建设，加强物业管理各工作流程稽核；
建立数据分析模型：
水费、电费、电话费趋势分析；
加强物业管理、维护服务，及时解决问题，建立预案机制。
安全管理
管理目标
确保企业员工工作安全，做到安全行为；
确保企业内物资管理安全，做到安全物管；
确保企业内环境维护安全，做到安全环境；
已完成工作
制度建设：
《事件报告规定》、《管理规定》
调查、取证员工的工作事件；
公司防盗措施建立，消防设施检查，维护等；
该项工作尚处于建设初期。
待开展工作
作为今年工作重点，将从制度建设、工作方案建设等方面入手，根据公司现状，建立公司安全管理体系；
由各部门协助，指定安全责任人，建立安全检查制度；
加强企业安全文化建设，指导、规范员工建立安全价值观和安全行为准则。
会务管理
管理目标
有效组织筹备，费用控制，确保活动顺利，成功开展；
已完成工作
会议组织：
月度行政会议、年中会议、供应商大会、财年会议等；
待开展工作
建立《会务操作规定》、明确会前准备、会务实施、会后总结等工作流程和实施标准；
总结已组织活动，规范会务策划方案；
提高服务水平和服务标准，充分准备，贯彻实施。
资产管理
管理目标
企业资产有序，出、入、存有据，流向可控；帐实相符；
企业资产合理购置，定期维护，资产使用最优化，无浪费；
已完成任务
制度建设：
《总部资产管理办法》、《门店资产管理办法》
已逐步完善总部资产管理，基本做到环环相连，凭单操作；
资产管理软件已经投入使用，第一期功能已开发，逐步完善。
待开展工作
切实贯彻总部资产管理的各工作流程，全部实现凭单流转；
清查门店资产，修整、细化门店资产管理工作步骤；
完成公司资产明细清单，核查流转单据，掌控资产动向；
处置待报废物资，核定、建立物资报废标准，程序、权限等；完善物资报废，尤其是固定资产报废办法。
福利管理
管理目标
保障、关怀员工正常的生理及心理需求；
激励员工积极性，使员工对企业产生凝聚力，提升企业形象；
已完成工作
制度建设：
《福利操作标准》，适当调整相关条款；
制订《阳光基金操作细则》，细化工作内容和流程；
细化各项福利项目操作细则，完善工作流程，做到细致服务；
后勤管理
管理目标
各项工作规则明确，表单齐全，工作关键控制点清晰；
服务细致、工作及时；
已完成工作
制度建设《员工出差管理规定》
员工用餐预定、管理等；
员工出差票务、宾馆预订、管理等；
待开展工作
根据工作需要，建立工作操作规则，贯彻实施；
细化后勤服务内容，解决员工后顾之忧。
资源管理
管理目标
公司行政资源有效管理，合理分配，及时调整；
服务细致、工作及时；
已完成工作
制度建设：
《名片操作办法》
统一电话资源分配：
、邮箱、移动分机、电话分机等；
统一办公规则：
办公装修跟进、工位分配、物资调配等；
待开展工作
根据现有工作，建立工作服务规则及标准，建立工作关键标准点；
企业文化宣导
管理目标
从“核心价值观、行为规范、制度文化”三方面来宣传企业文化；
提高员工整体素质，塑造企业良好形象，增强企业核心凝聚力；
已完成工作
每月发布内刊，励志宣导等；
张贴企业文化标语，建立文化氛围；
推广“图书馆”、定期介绍优秀书籍，提倡学习、读书；
待开展工作
完善企业荣誉墙，加强“图书馆”宣传；
组织开展员工活动：
如运动会，歌咏会等，增强企业凝聚力；
工作小结
过去一年，行政部经过不断建设和完善，已基本完成行政制度和工作体系的基础建设；今年，行政将把重点在已建设完成的体系的基础上，贯彻行政部工作理念，实施、完善行政制度。
年度行政人事工作计划
为更好的开展集团公司行政人事工作，为各子公司、新建项目、集团所属部门做好后勤服务保障，更好协调各子公司、新建项目、集团所属部门的运作及支持公司决策，确保年目标的实现，现对年度工作计划如下：
、完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，保证公司的运营在既有的组织架构中运行，根据组织架构做好定员、定岗、定编工作。
、在现有员工岗位职责的基础上，完善各部门各岗位的工作分析，为人才招聘、薪资评定及绩效考核提供科学依据。
、完成日常人力资源招聘与配置。
、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；充分考虑员工福利，做好员工激励工作，培养员工主人翁的奉献精神，增强公司凝聚力。
、在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评系统，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。
从而提高绩效考核的权威性、有效性。
、加强员工岗位知识、专业技能和基本素质培训，加大内部人才开发力度，完善员工内部晋升机制，考虑规划员工职业发展。
、完善公司发展的特色企业文化和良好和谐的员工关系。
、完善公司管理制度，作为公司运营决策的指导性文件。
、做好行政后勤服务工作，为员工的工作、生活及公司的发展提供有力保障和支持。
年度工作计划重点内容：
一、完善公司及部门组织架构
．公司组织架构建设决定着企业的发展方向。
鉴于此，人力资源部在年首先应完善公司组织架构及人员编制。
基于稳定、合理、健全的原则，制定出一个科学可行的组织架构，确定和区分各职能部门的权责，使每个部门、每个岗位的职责清晰明朗，科学适用，确保公司发展持续性及运营规范化。
．组织架构设计须全面考虑公司整体发展战略和未来一年内运营需要进行设计。
同时注重可行性和实操性。
因为公司组织架构既是公司运营的基础，更是业务部门编制、人员配置的基础，组织架构一旦确定，除经公司高层特批以外，人力资源部对各部门的超出组织架构外人员增编将有权予以拒绝。
二、完善职位分析
、职位分析是公司定岗、定编和调整组织架构、确定每个岗位薪酬的依据之一，通过职位分析可以了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容，也有助于公司了解各部门、各职位全面的工作要素，适时调整公司及部门组织架构，进行扩、缩编制。
详细的职位分析能给人力资源配置、招聘、考核及员工培训提供依据。
、具体实施计划：
（）拟对现有职位分析，在此基础上人力资源部将于月底完成现行职位信息调查，汇总各职位分析草案发送各部门确认，由各部门负责人提出修改意见，修改完成汇总后报人力资源总监审批后备案，作为公司人力资源战略规划的基础性资料。
（）公司职位分析必须严格按照公司组织架构内的所有职位进行分析，未涉及到的职位信息分析由人力资源部会同该职位所属部门进行撰写。
（）计划达成后将运用到公司组织架构实际规划中，减少人力资源管理的重复性工作，同时人力资源部需注意做好部门间的协调与沟通工作。
三、人员招聘配置计划（编制年人力资源需求计划表）
、考虑到公司目前的发展和经营情况，在年人才招聘与配置计划中，严格执行董事长（总经理）最终审批的年度人力资源需求计划，尽可能的节约人力成本，做到人尽其才。
．招聘渠道：
以网络招聘（英才石材网、猎聘网、西北人才网、同城等）为主，兼顾兰州人才市场招聘会，适当考虑高校校园招聘会。
．具体实施计划：
（）年月份，根据各部门人力需求计划参加场现场招聘会兰州人才市场）及毕业生供需见面会。
（）与西北人才网、英才石材网、猎聘网、同城长期合作网上招聘，储备需要的人才。
根据需求和网站招聘效果随时发布招聘信息（猎聘网到期后不再续签）。
（）招聘前做好准备工作，与用人部门沟通，了解特定需求；招聘广告（招聘职位描述与任职要求）的撰写、招聘时公司宣传品及安排面试相关事项。
．招聘费用：
序号
招聘渠道
招聘费用（元）
频次
说明
人才市场招聘会
月份
视实际情况参加
西北人才网
每日
按岗位要求及人员储备随时招聘
英才石材网
每日
同城
每日
猎聘网
每日
年度预算费用合计
四、员工培训与开发计划
、员工培训与开发是公司长期发展的最重要工作之一，有利于培养员工的忠诚度、凝聚力。
通过对员工的培训与开发，提升员工的工作技能、知识层次，有效改善员工工作效率，增强公司综合竞争力。
、具体实施计划：
（）根据公司年度经营目标及年培训需求，会同金润玉公司、金嘉玉公司编制年度公司员工培训计划，按照培训计划内容由集团公司人力资源部制作成的。
（）培训方式：
中旭股份到公司授课；
外派相关人员参加中旭的学习；
选拔内部工程师进行内部管理和工作技能的培训；
以老带新、以师傅带徒弟等形式培训；
组织发起员工自我学习与学历进修等。
、计划培训内容：
根据各部门需求和公司发展需要而定，主要侧重以下几个方面：
（）管理类：
营销管理、人力资源管理、自我管理、时间管理等。
（）专业知识：
大理石加工专业知识、设备管理、质量管理、营销策略、房地产专业知识、房地产行业法律法规。
（）素质教育：
职业礼仪、沟通方法、团队协作、奉献精神等。
（）新员工的培训等。
、培训安排：
（）各子公司组织员工参加教学、专业知识培训原则上每月一次。
（）将公司常规的培训文件制定成册，制作培训教材。
（）以工程师、部门负责人为主建立培训师队伍，由集团公司人力资源部牵头、各子公司、部门负责人组织培训。
（）建立电子版专业知识、行业知识库，包括：
房地产相关知识、电子相关知识、商务礼仪、业务知识、大理石基本知识、设备管理、质量管理、安全管理等电子文件夹，共享给员工，便于员工随时学习。
（）计划组织次户外拓展、户外活动等培训，培养员工团队精神及开放的心态。
（）人力资源部将在年月日前完善《公司培训制度》及具体培训计划并报集团副总批准后下发执行。
五、薪资管理与员工福利计划
、本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则，行政人事部将在年度完善薪资管理与员工福利的规范工作。
进一步做好员工激励工作，更好的挖掘员工的工作积极性、主动性、稳定性及对企业的忠诚度、荣誉感。
、具体实施计划：
（）人力资源部于年上半年完成公司现有薪资与福利状况分析，结合公司组织架构设置和各职位工作分析，提交公司薪酬分析草案。
（）力争公司薪酬水平达到行业中等偏上水平，保持薪酬的竞争性，以利于公司招聘优秀人才，给公司创造持续的利润。
（）根据经营情况逐步调整现行员工福利项目。
（）有计划有针对性的制订其他激励政策：
季度、年度优秀员工评选表彰，员工内部升迁制度建立等。
六、绩效管理完善与实施计划
、年，推行公司绩效考核体系。
以达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。
有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善。
、具体实施计划：
（）将年度优秀员工评比与整个年度的月度考核结果相挂钩，并以此参考规划年度奖金发放，同时对全年绩效考核数据进行汇总及分析，提交公司作为员工年度调薪的依据。
（）根据公司发展目标，人力资源部循序渐进的对公司各部门进行关键绩效指标的设定，设立公司各职能部门各个岗位的指标库。
其中以人力资源部为先进行关键绩效指标的设定，结合平衡积分卡对部门各岗位人员进
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