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物料控制程序

飞达仕新乐有限公司

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文件名称：

物料控制程序

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批准日期

受控号日期

1.物料收料控制程序

1目的:

对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量与收料数量一致，保证生产的需求

2适用范围:

适用于本公司所有对外采购的物料，外发加工的半成品。

3定义：

5000库位：

待检库位；供应商送货先入到待检库位5000中，检验合格后，由5000移到正常库位

4职责：

4.1仓库员：

负责货物的清点与入库作业

4.2质检员：

负责物料的品质检验作业

4.3物料打印：

负责物料的QAD入库作业

5工作程序：

5.1供应商送货。

5.1.1供应商送货车到厂后，应及时将“送货单”是交仓管员，由仓管员安排到指定区域。

若是生产急料，可将料先收到生产备料区

5.1.2货卸到指定区域后，仓管员将大件箱数与“送货单”核对，“送货单”上必须表明定单号，同时按5%～10%的比例抽查单位包装。

单位包装内若出现包装不足现象，与送货人员核对，计算出总的包装不足数量，在“送货单”上标明不足数量和实收数量，签字，同时通知采购部。

核对数量后，挂上“待检卡”，标明图号，品名，数量，供应商，报检日期等

5.1.3仓管员将实际数量填入“收料单”中，“收料单”中应明确写出品名、规格、PO单号、入库日期等。

无订单号者，不收货，如是生产急需料，请采购部补上订单。

然后将“收料单”送至打印员处，打印“接收单”。

5.1.4数量验收处理时间：

一般物料时间为30分内完成，处理急料时间为10分钟内。

5.2打印接收单：

5.2.1输入员在收到“收料单”后，核对品名、数量、库位号、订单号，无误进行入库作业，直接输入到待检5000库位，打印“接收单”。

如无订单号，要求采购部给出订单号，才可入账，无订单号的不可入账，将“收料单”收存，备后查验。

“接收单”交到仓管员处进行核对。

5.2.2仓管员核对“接收单”无误后，在接收单上签字确认，留下待检联，

其余联交到质量部进行检验。

5.3进料品质验收：

5.3.1质量部质检科收到“接收单”后，根据品检程序进行检验，一般性物料应在2小时内完成；特殊物料在3个工作日内完成。

急料应在半个小时内完成。

5.3.2经检验合格者，在“接收单”上签字，注明合格，留下质量联，采购联交至采购部，财务联交至财务部，仓库联交至仓库。

5.3.3不合格者在“接收单”上注明“不合格”，检验员签字后，退还仓管员，仓管员安排存放，准备退货。

相关的存联发放到相关部门。

5.4物料入帐、入库

仓管员收到“接收单”仓库联后，进行库位移转，在物料架上取下“待检卡”同时挂上“存货卡”，同时在“存货卡”上标上相应数据。

并在整批的物料明显处贴上“物料库存标识卡”，标明品名，规格，数量，入库日期，及发货后的结存数。

以便于管控。

5.5不合格品退货：

5.5.1供应商送货被品检确认为不合格品，要求退货的物料，质检员在“接收单”上写明拒收，直接退到仓管员处，同时通知采购部和供应商进行退货。

5.5.2仓管员接到拒收的“接收单”后，提交给接收打印员，进行退库作业，同时在物料上贴不合格标签。

等待供应商来处理取回。

5.5.3接收打印员接到拒收的单据后，在5000库位做退库处理。

5.6送货到车间的物料处理

5.6.1生产急需物料：

5.6.1.1对于生产急需的物料，供应商可直接将货物送到生产车间的备料区。

通知仓管验收，按5.1程序验收。

同时仓管员立即通知外协检验员进行优先检验，以便车间使用。

5.6.1.2对于生产急需而供应商未能在四点前到达的物料，在无仓管员的情况下，由车间主管签收，同时应按照5.1程序进行抽查数量，并写明实际的接受数量。

将送货通知单于第二日交于相关的仓管员，仓管员按5.1的相关程序进行入库作业。

同时通知外协检验员进行检验。

5.6.2非生产急需物料，在生产旺季，如果由于仓库储位不足等原因而将物料放入车间的，必须严格按照5.1程序执行。

车间不可签收。

做好待检标示，通知外协检验员进行检验。

6流程图

供应商送货

进料数量验收

单物是否一致NO

YES实际数量退货

收料单

是否有PO号NO采购给出PO单

是否合格No

yes

入账

7相关文件

8相关表单

8.1送货单

8.2订货单

8.3收料单

8.4存货卡

8.5接收单

8.6物料库存标识卡

2.物料出库控制程序

1目的

对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量，满足生产的需要。

2适用范围

适用于本公司所有原材料，生产辅料。

3职责

3.1仓库：

负责物料发放工作。

3.2生产部：

负责下达生产指令和领料单，

3.3各车间：

货物的接收清点工作。

4工作程序：

4.1下达生产指令：

4.1.1生产部根据“近期生产计划”下达“领料单”。

4.1.2生产部将“领料单”派发到各生产车间。

4.1.3生产部将下周的“近期生产计划”发放到仓库，仓管员据此来备货，及收货存放计划。

4.2物料发放：

4.2.1仓管员接到“领料单”后，首先检查是否有可用呆滞库存或DP可用库存，如果有，优先发放这些库存的物料，然后再发放后进的物料，作到“先进先出”

4.2.2仓管员同领料员到物料存放的库位处；理货、发货、点货，无误后，在“领料单”上签上各自名字。

4.2.3仓管员在“存货卡”上做好相应记录，同时检查一次“存货卡”记录正确与否。

4.2.4仓管员按“领料单”上实际发放数量，进行库位转移。

务必立即进行库位移转。

夜间发料的，务必于第二天上午10点前完成库位移转。

4.2.5表单的保存，仓管员将每天的单据分类整理好存档，以备后查。

4.3存放在车间的物料发放

4.3.1车间根据每日的实际需求及领料单到仓管员处领料，仓管员根据领料单上的数量，到车间实际发料。

如果仓管员无法到场时，务必有主管签字领料，同时将领料单传送给仓管员，仓管员盘点结存数量，核对是否正确。

4.3.2车间不可私自拿取物料，如纸箱，塑料件及包装材料等。

不可私自将

不合格品与良品进行调换。

4.4夜间领料

如果夜间紧急领料，务必填写“（夜间）紧急领料借用单），由带班主管签字，同门卫一起到仓库点收领料。

门卫人员在单上签字。

务必于第二日早八点前送到仓管员处，同时在两日内补齐正式领料单或限额领料单。

4.5紧急领料

如果由于设计变更、计划变更或返工而产生的紧急需求，生产车间开出“紧急物料借用单”，由生产部经理签字，直接到仓库领料。

但必须在一个工作日内提交”限额领料单“给仓库，进行系统作帐。

5流程图

下达生产指令及领料单

物料发放存货卡记录核对

库位转移

表单保存

6相关文件：

7相关表单：

7.1领料单

7.2存货卡

7.3（夜间）紧急领料借用单

3.物料退料补料控制程序

1目的

对本公司退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产需要

2适用范围：

适用于本公司规格不符之物料，超发之物料，不合格之物料和呆料。

3定义：

9999库位：

不合格品库位，不合格品和退货品，放在这个库位，9999库位为无效库位；物料需求计算时不将此库位考虑在内。

4.职责：

4.1仓库：

负责退料的清点与入库工作。

4.2质量部：

负责退料的品质检验工作。

4.3生产部：

负责物料退货与补货工作。

5.工作程序：

5.1退料汇总：

车间将不合格物料分类汇总并进行整理装箱后，通知质量部检验。

5.2质量鉴定：

质检员检验后，将不合格品分为报废品（由于生产的损坏）、不合格品（供应商的品质问题）与良品（计划变更，不再需要）三类。

5.3报废品：

由于生产车间的原因，造成物料无法使用而需报废的，车间据报废品数量，提出“报废单”报废，暂置车间，“报废单”被批准后，由车间直接退到报废库，并交由IT进行计划外发料，凭报废单开限额领料单

5.4不合格品和良品退料补料：

5.4.1如果不需要补货的退料，车间填写“车间退料单”，由品管签字确认。

退到仓库，仓管员根据“车间退料单”上所注明的品名数量，经清点无误后，分别入到不同库位：

如果是良品，退到相应库位，并挂上相应的“存货卡”；如果是不合格品，退库到不合格品9999库位，并贴上“不合格品标示”，写明品名、图号、数量、退料日期。

5.4.2如果需要补货的退料：

填写“零部件调换/返工审批单”，退料后直接办理补料，仓管员根据“零部件调换/返工审批单”，进行点收、发料，并签字。

同时在QAD中作业：

5.4.2.1如果是良品，需补发同一料号时，不必做帐；如果需补发不同料号时，将退回品入库，将需补物料进行库位移转。

5.4.2.2如果是不合格品，将补货数量移转到车间库位，同时将退货数量移转到9999库位。

5.5仓库将因供应商质量原因而退货的信息发布给相关采购员，采购员可到9999库位查询核对，并通知供应商补货，采购员须在指定工作日内处理完毕国内采购件。

省外：

7个工作日；省内：

四个工作日。

对国外的采购件可根据实际情况进行尽快处理完毕。

5.6供应商补货，仓管员填写“收料单”，由品检员检验合格后，仓管员将相应数量由9999库位移转到正常库位。

同时将要求供应商将退货品带回。

5.7对于因在生产线上发现质量问题而无法正常使用的部分零件，车间又紧急生产不能停线的情况时，开“紧急物料借用单”，写明原因，需补料数量，并由部门主管和质检员签字确认后，直接到仓库领取，但必须在两个工作日内将相应的“零部件调换/返工审批单”交到仓库来替代“紧急物料借用单”，同时将不合格品退到仓库，仓管员进行核对查收，将退料品转到不合格品9999库位。

同时通知采购员相关信息，要求供应商进行补货。

5.8对于DP使用的物料，质量部品检在接到DP后，按DP要求进行检验和核对数量，如果来料数量超过DP使用数量，要特别标明，对超出DP使用的数量，进行质量封存。

如果来料数量少于DP使用数量，要标明DP剩余的数量，便于下次来料进行核对。

检验后，要发放到仓管员处，附带DP文件。

提醒仓管员注意，收货数量。

仓管员在接到品检的报告和DP文件后，要核对DP数量与来料数量，数量相等，可正常发料，来料数量大于DP数量，对于超出的数量按品检要求进行封存，单独存放，贴上带处理的黄色标签，等待处理。

来料小于DP数量，可按DP要求正常发料，但对于下次来料是必须确认数量是否超出DP数量。

超出者，进行封存另放。

或退货处理。

5.9表单的保存：

仓库管理员应将当天的单据分类归档，以备后查。

6流程图

退料汇总

品质鉴定NG报废

退货

补货

库位转移

表单存放

7.相关文件：

7.1不合格品控制程序

7.2呆废料管理办法

8相关表单

8.1车间退料单

8.2补料单

4半成品入库控制程序

1．目的：

对半成品的入库进行控制，防止品质发生变异。

2．适用范围：

适用于本公司生产的半成品（不包括发外加工的半成品）

3．职责：

3.1各车间：

负责半成品的生产与入库工作。

3.2质量部：

负责半成品的检验与试验工作。

3.3仓库：

半成品的入库与接收工作。

4．工作程序：

4.1半成品检验：

经检验员核查合格后，在半成品上贴上合格标签，标签上必须标明，图号、入库数量和日期。

同时开出“（半）成品部件检验单”。

4.2半成品入库：

4.2.1半成品车间的入库人员将检验单和半成品一起送至半成品仓库。

4.2.2半成品仓管员核实数量和合格标签，无误后，在“（半）成品部件检验单”上签名，收下存联，将货物收入指定仓位。

挂上“存货卡”。

4.3进行库位转移

4.4涂装仓库的进料，务必按照木垫板的存放标准来存放，如果数量不够一垫板时，必须清楚的表明入库的真实数量，填写的入库单必须与实际相符，当日生产的当日入库。

在夜间生产的，必须在第二日早上9点前将入库单送到保管员处，并且与仓管员一起办好进仓手续，进行实物核对。

4.5表单保存：

仓管员将当天的单据整理后，归类存档。

5流程图半成品生产

半成品检验退货

更正是否合格

半成品入库

仓管员核对帐物

否是否正确

入库放置

库位转移

6相关文件：

6.1制程检验

6.2不合格品控制

7相关表单

7.1QC合格标签

7.2（半）成品部件检验单

7.3存货卡

5半成品出库控制程序

1.目的：

对半成品的出库进行控制，防止品质发生变异。

2适用范围：

适用于本公司生产的半成品（不包括发外加工的半成品）

3.职责：

3.1生产部：

下达半成品发放指令

3.2组装车间：

半成品接收工作。

3.3仓库：

半成品的发放工作。

4工作程序：

4.1下达生产指令：

4.1.1生产部根据“近期生产计划”，下达生产指令和“领料单”，发放给生产部门，同时拷贝一份给仓管员。

4.1.2车间领料员根据实际生产需求和“领料单”到仓库领料。

4.2半成品发放：

4.2.1半成品仓管员根据领料单同领料员到仓库点料，发放，点收。

无误后，在“领料单”上签上各自的名字，留下存根

4.2.2半成品仓管员在“存货卡”作好相应的记录，同时检查一下“存货卡”的记录正确与否，并签上自己的名字。

4.2.3夜间紧急领料，如果在生产需要的情况下，车间必须填写“夜间紧急物料借用单”，由带班主管签字，并由有夜间门卫一同发放领取，并由门卫签字，于第二日早交到保管员处，进行核对和库位移转。

4.3进行库位转移

4.4表单保存：

仓管员将当天的单据整理后，归类存档。

5流程图。

　　　　　　　　　　　　　　　半成品生产指令及领料单

　　　　半成品发放　半成品接收

帐目记录

　　半成品库位移转

　　　　　　　　　　　　　　　　　表单存档　　　　　

6相关文件。

　7相关表单。

　　　7.1生产指令

　　　7.2领料单

　　　7.3存货卡

6半成品退料补货控制程序

1.目的

对本公司半成品退料补货进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需求

2.适用范围：

　　　适用于本公司因定单变更超发及不合格半成品的退料补货。

3.职责：

3.1仓管员：

负责半成品退料的清点与入库工作。

3.2质量部：

负责半成品退料的检验工作。

3.3各车间：

负责半成品的退料与补料工作。

4.工作程序：

4.1退料汇总：

各车间将不合格半成品分类汇总后，通知质检科，进行检验

4.2质量鉴定：

质检员检验后，将不合格品分为制损、来料不合格品与良品三类。

4.3半成品报废：

如果是车间损坏的，由车间提出报废，并填写“限额领料单”，到仓库领料。

如果无法立即拿到“限额领料单”，而车间有急需者，可用“紧急物料借用单”领料，但必须在一个工作日内将“限额领料单”补上，交到仓管员处，进行系统作帐。

4.4半成品退货补货：

生产部填写“零部件调换/返工审批单”，由品检签字确认。

到仓库进行调换，仓管员经清点无误后，接收退库品，同时发放良品。

并在退库品上贴上不合格标签。

4.5不合格半成品分类退到半成品生产车间进行修补，点清后，双方签字，将不合格品由仓库移转到半成品车间库位。

4.6表单保存：

仓管员将当天的单据整理后，归类存档

5流程图

　　　　　　　　　　　　　　半成品退料汇总

半成品鉴定与分类

半成品退货

　　半成品补货

　　　库位移转

　　　表单存档

6相关文件：

6.1制程检验

6.2不合格品控制

7相关表单

7.1半成品退料单

7.2半成品补料单

7.3存货卡

7成品入库出货控制程序

1目的

对成品的出货进行适当的控制，防止成品出货混乱，错发，漏发现象发生

2适用范围

适用于本公司生产的最终产品

3职责

3.1进出口科：

发放出货计划到成品仓库和质量部

3.1成品仓库：

成品的发放工作

3.3质量部　：

成品入库出货前的检验工作

3.4车队　　：

货物装柜

4工作程序：

4.1成品入库控制程序

4.1.1成品空调，由装配车间检验员开出进仓单，写明产品的型号，名称，入库数量。

提交给仓管员。

4.1.2仓管员接到入库单后，点收，入库，系统作帐。

4.1.3对于因成品仓库没有空间堆放的成品，进行系统作业，成品暂时堆放在装配车间。

待有空间时，再行成品入库。

或直接出货。

4.1.4表单留存，以备后查。

4.2成品出库控制程序

　　4.2.1出货指令的下达：

进出口科根据生产计划和实际完成情况及船务情况安排出货计划，将出货计划发放到成品仓库和质量部。

　　4.2.2出货检验：

质量部接到出货计划后，对出货的成品进行检验，并在出货前检验完毕，需要商检的，接到商检通知后，按照商检要求进行检验，检验完毕后，通知进出口科，安排出货计划。

　　4.2.3成品仓管员在接到进出口科的出货计划（通知）后，安排进行理货，备齐出货的数量，并用扫描仪进行扫描。

如果需要商检的产品，必须在商检后，得到进出口科的通知，方可出货，未经商检不可出货。

　　4.2.3货柜到后，成品仓管员核实货柜的提货单后，安排车队进行装货，质量部同时安排一人监督成品出货，防止数量和规格发生异常，装柜要求：

A）打开货柜后首先清扫货柜底部，然后将四个角上的通气孔用宽胶带以十字形密封两次。

B）严禁在货柜底部撒干燥剂，在装柜过程中，每一排成品顶部至少放2袋干燥剂及以上，每个货柜至少放24袋以上。

C）如果发现成品与货柜的内壁空隙大于18CM以上，必须使用气袋进行防护。

4.2.4仓管员将扫描后的数据下载到计算机中，进行排版成“装箱清单”。

必须包含货柜号，封签号，B/L号，车牌号，发票号，批号，订单号，装箱日期，成品名称，序列号等基本信息。

便于跟踪。

在货柜装满后，将“装箱清单”放入封存袋中并贴在最外面的成品上。

（如果是直发客户的定单，需要将黄色联的“订单”一同放入封存袋中），最后封箱。

4.2.5在装箱过程中质量部成品装箱检验员必须进行拍照和在货柜装满后拍照，留存。

　　4.2.6装完货柜后，成品仓管员须详细填写“装箱单”，和“装箱记录”

4.2.7库位移转，将成品按出货单号，进行移转。

　　4.2.8表单存档，以备后查

5流程图

　　　　　　　　　　　　出货计划下达

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　返

出货检验　工

　　是否合格　　　否

成品扫描装柜

　打印出货单

6相关文件：

7相关表单

7.1出货计划表

7.2提货单

7.3装柜清单

8成品领用借用程序

1目的

为保证库存的准确性，确保能够及时出货，及试生产送样等工作

2适用范围

适用本公司的所有入库的成品：

技术部因产品开发、试制、调试、展览等需领用借用成品空调；质量部因检验、测试需领用借用成品空调，非工程样机等

3定义：

6000库位：

为成品暂置库位，成品被质量部或技术工艺部暂借后放在这

个库位，待成品归还后，退回正常库位，此库位的成品为暂不可用品。

4职责

4.1仓管员：

负责成品的发放出库作业，及入帐跟踪

4.2质量部、技术工艺部：

填写“成品领用/借用单”，领料，及时退还领用成品

5工作程序：

5.1填写成品借用领用单

5.1.1技术工艺部或质量部根据实际需求，填写“成品领用借用单”，如果是质量部进行性能测试，必须填写“性能寿命测试借用单”，领取部门及仓库各一联。

必须标明领用还是借用，如果是领用，须写明领用品名、数量、用途及去向；如果是借用，须写明品名、数量、用途和归还日期。

如果是正式生产的成品，必须填写生产序列号，便于跟踪核对。

如果是PILOT产品，在“PILOT/正式产品栏中填写PILOT，反之填写正式产品

5.1.2填完“成品领用/借用单”后，由部门主管、负责人、物料部签字确认，如果是“领用单”必须由营运副总裁签字确认后，到成品仓库领取。

5.2成品领取和发放

5.2.1仓管员接到“成品领用/借用单”后，首先确认是领用还是借用，并

根据要求发放成品。

并将“成品领用/借用单”备案。

5.2.2仓管员根据单据进行QAD作帐。

如果是领用，仓管员复印一份给电脑室，IT根据实际发放数量，进入3.7（非计划性发料）进行发料作业；如果是借用，仓管员将成品移库到相应库位。

库位是：

6000。

（方法：

进入3.4.1，进行库位移转，在备注栏中标明归还日期，进出科可以在3.21.1中查询归还日期）

5.2.3如果成品需要发往北美或HQP，领取人员必须填写“样品及部件发运”单，并要求必须到成品仓管员处进行签字确认。

否则没有成品仓管员的签字确认，进出口科拒绝发货（不允许发货）。

5.2.4成品仓管员在接到“样品及部件发运”单后，必须核对“成品领用借用单”，如果没有，拒绝签字。

免费送样的必须填写领用单。

5.3跟踪归还

5.3.1仓管员根据记录和6000库位进行跟踪和反馈，如果到期未还的，要及时催其归还，并将信息反馈给相关部门及进出口科，进出口科在做装箱计划时，应密切注意6000库位的状况，并了解实际情况后，再安排计划。

5.3.2借用归还：

借用部门，应在规定时日内将借用的成品归还给仓库。

如果是技术工艺部借用，应要质量部进行质量检查后方可入库。

并在单据上注明归还数量和日期。

如果有质量问题，应在2个工作日内由车间返工完成，紧急出货情况下，需车间配合在出货前完成返修。

5.3.3仓管员根据归还实际数量进行系统库位移转，从6000库位移转到成品库位

6流程图。

写成品领用借用单

否