年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告.docx
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年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告
金属丝网建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
xx金属丝网建设项目
1.1.2建设性质与地点
建设性质：
新建
建设地点：
xx
1.1.3建设规模与产品方案
本项目所用生产场地为租赁xx已建好的标准厂房，占地面积2030平方米。
本项目建成后，产品主要为金属丝网和龟甲网，产量分别为300t/a和200t/a。
1.1.4项目总投资及资金筹措
本项目总投资1000万元，其中固定资产投资800万元，铺底流动资金200万元。
项目所需资金，由xx有限公司自筹解决。
1.1.5项目建设时间
本项目建设期12个月，计划于2011年11月初开工建设，期间完成设备安装调试等项工程，预计2012年10月底竣工投产。
1.1.6可行性研究报告编制单位
编制单位
工程咨询等级：
工程咨询证书编号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
项目负责人：
编制人员：
1.2项目承办单位概况
项目承办单位：
xx有限公司
法人代表：
地址：
xx
电话：
xx有限公司xx有限公司坐落xx，地理条件优越，距京福高速、京沪高速30公里，100公里内有徐州、临沂、济宁三大机场。
xx有限公司是一家集科研、生产、销售于一体的高新科技企业。
公司劳动定员36人，平均年龄30岁，其中大专以上学历占职工总数的比例50%，高级职称4人，中级职称6人，初级职称10人。
公司主要生产销售各种规格龟甲网、不锈钢管、不锈钢制品，兼营煤炭、煤矸石、矿用设备和配件、石膏、纸及纸制品等销售。
1.3研究工作的依据、内容及范围
1.3.1研究依据
1、关于编制《xx有限公司xx金属丝网建设项目可行性研究报告》的委托书；
2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
3、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；
6、《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；
7、《xx市城市总体规划》（2007年-2020年）；
8、《xx市土地利用总体规划》（1997-2010年）；
9、《xx省环境保护“十二五”规划》；
10、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
11、《xx省轻工业调整振兴规划（2009-2011年）》
12、《xx市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
13、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
14、项目单位提供的基础材料；
15、现场勘查所得的资料和数据。
1.3.2研究内容及范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.4编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重。
1.5技术经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
金属丝网
t/a
300
2
龟甲网
t/a
200
二
劳动定员
人
36
三
占地面积
平方米
2030
四
运行时间
天/年
300
五
主要经济指标
1
总投资
万元
1000
1.1
固定资产投资
万元
800
1.2
流动资金
万元
200
2
生产成本
万元/年
1144.23
3
年销售收入
万元/年
1565
4
年利润
万元/年
199.22
5
投资回收期
5.1
税前（含建设期）
年
2.85
5.2
税后（含建设期）
年
3.12
6
财务内部收益率
6.1
税前
%
26.89
6.2
税后
%
38.65
7
投资利润率
%
19.9
8
盈亏平衡点
%
65.92
1.6结论
本项目为xx有限公司xx金属丝网建设项目，其产品主要有金属丝网和龟甲网，年产量分别为300t/a和200t/a。
本项目符合国家产业政策，产品市场前景广阔，技术条件成熟可靠，项目公用动力配套齐全，工程规划切实可行，环保、节能等措施落实，项目投资构成合理，经济效益较好，项目在技术和经济两方面均切实可行。
本项目符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，并且带动其他相关产业的快速发展。
项目的建设直接和间接增加了就业率，稳定社会，为创建和谐社会做出努力。
因此具有良好的经济效益和社会效益。
建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
金属丝网是金属和丝网的合称，丝主要是指以金属、非金属为材质加工成的丝；网是以丝为原料，根据需求编织成不同形状、密度和规格的网。
金属丝网是我国传统的工业品，在科研、生产和生活等许多领域具有广泛的用途。
随着科学技术的高速发展，目前金属丝网用途主要应用于石油、化工等大型管道装置，电厂、炼钢厂、水泥厂等炉窑管道耐火防腐衬里，产品市场需求大，附加值高，效益可观。
在此背景下，xx有限公司审时度势，经过周密的市场调查，决定投资建设xx金属丝网建设项目。
本项目建成投产后，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
2.2建设的必要性
1、项目符合国家产业政策
本项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类产品，属于允许类产品，产品市场前景广阔，技术条件成熟可靠，项目公用动力配套齐全，工程规划切实可行，环保、节能等措施落实，项目投资构成合理，经济效益较好，项目在技术和经济两方面均切实可行。
2、项目建设符合地方发展规划
《xx市中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中指出：
发挥金泰电子、腾达不锈钢的龙头带动作用，开发生产高性能永磁、软磁材料和磁件，高性能、多品种粉末冶金材料及制品，高强、轻质铝、镁及其合金材料及制品，高强度钢及制品，金属材料表面处理技术及金属基复合材料制品；开发高强、耐磨、耐高温、耐腐蚀等特性的金属材料及特种用途线、箔、板、管等金属材料制品。
《xx省轻工业调整振兴规划（2009-2011年）》中指出：
利用新材料、新技术、新工艺，提升五金制品的性能和质量。
加快建立济南玫德铸造企业技术中心（玛钢管件）、济宁樱花五金企业技术中心（建筑五金）、东平九鑫工具企业技术中心（工具五金）、龙口新达工具企业技术中心（工具五金）、乐陵国强五金锁具企业技术中心（五金锁具）、乐陵泰山体育器材技术中心（文体用品）。
巩固和发展五金制品基地，重点以文登威力工具集团为龙头，建立文登五金工具生产基地；以龙口新达工具有限公司为龙头，联合建立龙口五金工具出口基地；以临沂五金城为龙头，建立临沂河东区五金产销基地；以济南玫德铸造有限公司为龙头，建立平阴五金管件生产出口基地；以博兴兴福镇为目标市场，通过与泰山钢铁合作，建立不锈钢产业联合基地；以烟台三环为龙头，建立造锁集团基地；培育发展商河金属丝网生产基地；以泰山体育产业集团为龙头，建立乐陵体育用品生产基地；巩固发展乐陵五金之乡、阳信餐具基地。
衡器工业应加强现代计量技术、通信技术、网络技术、计算机技术的研究应用，加强高精度、动态计量和智能化研究应用，完善产品体系，提高市场竞争力，打造以济南金钟衡器为主的高精度数字称重传感器和工业自动衡器制造基地。
3、带动地方经济发展的需要
经济的繁荣需要众多适应市场的需要，具有强大生命力的新的经营项目的推动。
本项目的建设将有助于提高xx区的城市综合质量和知名度，为现代化城市的发展做出贡献，促进该地区的繁荣，同时能够增加就业，为当地居民的工作和生活带来益处。
综上所述，本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成投产后，对于拉动市场需求、推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析与销售方案
3.1市场分析
目前，我国现有各类丝网企业17000余家，从业人员12万多人，产品发展到8大系列、600多个品种，6000多种规格，广泛用于工农业部门和科研领域，辐射全国600多个城市并出口100多个国家和地区，年交易额达到50亿元人民币。
且随着我国经济社会的发展，对金属丝网的需求量还将大增，而xx市还没有一家成规模的金属丝网加工企业。
因此，金属丝网产品市场前景广阔。
3.2销售方案
3.2.1销售渠道
①设立分支机构
首先，将在中国国内客户分布较为集中的区域设立销售办事处。
另外，为进一步打开国际市场，也可在国外设立分支机构或代理商。
②发展代理商
除了建设自己的分支机构外，将充分利用他人的渠道资源，以长期合作的形式设立销售代理商和经销商。
在企业还处于发展初期，有代理商和经销商的参与，将为企业节省大批的销售和管理费用。
③发展合作商
通过与厂家合作为客户提供优质的产品和良好的服务。
3.2.2销售策略
在巨大市场空间下，利润是无限的，风险与机会并存，随着竞争对手企业的纷纷介入，市场竞争越来越激烈，但现代企业的竞争已经不再以产品为导向，转而成为以顾客为导向的经营战略将制定相应的营销策略来抢占更大的市场份额。
①品牌策略
无论产品和技术如何复制和克隆，品牌是独一无二的。
产品技术已经处于世界的前列，并已经实现批量生产，但在广阔的市场前景下，竞争是不可避免的。
因而，在进行产品战略性决策时，首先建立起了自己的产品品牌。
根据自身产品特点，结合目标市场的生活消费并根据公司品牌是“中国驰名商标”的特征建立起了相应的品牌形象。
公司借助各种媒体传播和推广活动加强与目标客户群的沟通，强化消费者对品牌价值和个性的认知，从而使得项目产品从单纯的物理层面提升到文化层面。
②价格策略
凭借自身技术上的先进性和市场拓展能力，可以不断提高产品质量、降低生产成本，从而有效增强产品在市场的上竞争力。
③媒体宣传策略
公司在宣传上主要选择通过专业性比较强的媒体做广告；及参加各种相关的大型展会，如科博会、定期新产品的展示会与发布会等等；在一些有影响力的报刊、杂志上报导公司发展动态等。
④充分利用电子商务
从长远来看，网络势必成为信息传播的重要途径之一，因此，在营销上注重网络资源的开发和利用，准备建立公司商务网络和客户关系管理库，积极推动公司产品在网络上的销售与推广，快速收集和反馈产品订购与销售的信息。
第四章项目选址及建设条件
4.1建设地点选择
本项目位于xx，所用生产场地为租赁xx已建好的标准厂房，项目占地为工业用地。
该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，是开发建设的理想场所。
详见附图1项目地理位置图。
4.2项目区概况
4.2.1地理位置
xx区地°28'～34°44'，东西长37.2公里，南北宽28.75公里，总面积538.5平方公里。
4.2.2地形地貌
境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。
西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。
北部为平原，适宜各种农作物生长。
中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。
西南部最高山峰海拔306米，西北最高处海拔203米。
最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5米。
韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。
全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。
4.2.3水文
境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水。
空中降水年平均811.6毫米，总量为4.41亿立方米;地下水总储量1.559亿立方米，可开采量为1.31亿立方米;客水年均22.59亿立方米，可利用1.6754亿立方米。
4.2.4地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程所在地地震动峰值加速度为0.10g。
4.2.5气候
xx区属暖温带大陆性季风气候区，四季分明、日照充足、热量丰富、无霜期长。
全年平均气温14℃，年平均降水量794毫米。
年平均日照时数2182.3小时，无霜长。
全年主导风向为东北风,平均风速为2.3米/秒。
4.2.6植被
xx区属于暖温带阔叶林带，杂生针叶林，原始森林已被破坏，为次生植被所取代。
由于境内地貌类型多，植物资源极其丰富，门类科属繁多。
盛产花生、苹果、黄梨、板栗、大枣、花椒、核桃、冬桃、油桃以及乌克兰樱桃、美洲艳红李子等优质果品，有金银花、槐米、栝楼、山楂、丹参等中药材上百种。
4.2.7矿产资源
xx区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万吨，其中韩台煤田储量为2853.3万吨。
石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万吨。
此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。
青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。
4.2.8社会环境概况
1.行政区划
xx区2个，床位561张，卫生技术人员967人。
在农村推广了新型农村医疗合作，参保农民19.6人，参合率为84.1%，有效地解决了农民看病难、看病贵的问题。
4.3项目建设条件优劣势分析
4.3.1优势条件
1、技术优势
xx有限公司注重人才的引进和培养，公司劳动定员36人，平均年龄30岁，其中大专以上学历占职工总数的比例50%，高级职称4人，中级职称6人，初级职称10人。
在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。
同时，xx有限公司与科研院所具有密切合作关系，依托其技术资源积极开发新产品和新技术，为公司发展不断注入新的活力。
2、政策优势
本项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类产品，属于允许类产品，产品市场前景广阔，技术条件成熟可靠，项目公用动力配套齐全，工程规划切实可行，环保、节能等措施落实，项目投资构成合理，经济效益较好，项目在技术和经济两方面均切实可行。
《xx市中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中指出：
发挥金泰电子、腾达不锈钢的龙头带动作用，开发生产高性能永磁、软磁材料和磁件，高性能、多品种粉末冶金材料及制品，高强、轻质铝、镁及其合金材料及制品，高强度钢及制品，金属材料表面处理技术及金属基复合材料制品；开发高强、耐磨、耐高温、耐腐蚀等特性的金属材料及特种用途线、箔、板、管等金属材料制品。
《xx省轻工业调整振兴规划（2009-2011年）》中指出：
利用新材料、新技术、新工艺，提升五金制品的性能和质量。
3、发展机遇
xx有限公司已与北京利尔的主导产业上海利尔耐火材料有限公司洽谈先期合作意向，生产出来的产品主要销往上海利尔的项目工程使用，产品前期无市场担忧。
4.3.2主要障碍因素及解决方案
1、资金短缺
本项目总投资1000万元。
资金问题是一个大问题。
因此，要加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。
同时，要积极争取国家的大力扶持，扩大投资强度。
2、市场空间的拓展
本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。
项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。
3、项目风险管理
公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在产品过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。
第五章建设方案
5.1产品方案
1、执行标准
《工业用金属丝编织方孔筛网》（GB/T5330-2003）
2、产品方案
本项目建成后，产品主要为金属丝网和龟甲网，产量分别为300t/a和200t/a。
5.2工艺技术方案
本项目采用的工艺技术较成熟，已达到发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。
产品在生产、使用及废弃物中都不存在污染问题，符合环保要求。
图5-1生产工艺流程图
5.3设备方案
5.3.1设备选型原则
1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；
2、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；
3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；
4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；
5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准；
6、优先选用国内外行业先进水平的生产设备。
5.3.2主要设备选型说明
为使本项目的生产规模和产品质量达到设计要求，同时为了减少能耗，降低成本，都尽量采用技术先进、自动化程度较高的设备。
5.3.3设备来源
本项目所需设备全为新购置。
采用招标形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。
5.3.3主要设备
根据本项目建设规模、产品质量要求和资金情况，拟选用具有国内先进水平的生产设备，以满足产品的质量要求。
主要生产设备及检验设备选择如下所示。
表5-1设备明细表
序号
名称
单位
数量
备注
1
切料冲床
台
15
2
可倾式双驱冲床
台
30
16t
3
可倾式双驱冲床
台
30
40t
4
模具
套
50
5
质检机
台
10
6
叉车
台
10
5.4原辅材料供应方案
本项目生产所需的主要原辅材料有碳钢带、不锈钢带等，这些材料在市场上供应充足。
表5-2主要原辅材料一览表
序号
名称
单位
数量
1
碳钢带
t/a
320
2
不锈钢带
t/a
210
5.5建筑方案
本项目所用生产场地为租赁xx已建好的标准厂房，占地面积2030平方米。
其他设施与xx共用。
表5-3主要建筑物指标一览表
序号
名称
单位
数量
1
总占地面积
平方米
2030
2
总建筑面积
平方米
2030
2.1
生产车间
平方米
2030
5.6运输
本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送，生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不再另行投资购买运输设备。
5.7公用工程
5.7.1给排水工程
1、设计依据
《建筑给排水设计手册》
《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）
《建筑给排水防火规范》（GB16-87）
2、水源与水量
本项目水源为自来水。
本项目用水主要为生活用水。
本项目劳动定员36人，不设生活区，用水量按照50L/人·d计算，则生活用水540t/a。
3、排水
本项目采用雨污分流的排水机制。
本项目产生的废水主要为生活污水。
生活污水产生系数按0.8计算，则本项目生活污水产生量为432t/a，主要污染物为COD、氨氮，其产生浓度分别为400mg/l、30mg/l。
经地埋式污水处理设施处理后，COD浓度为≤300mg/L、氨氮浓度≤20mg/L、PH值6-9，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准的要求，排入市政污水管网，由xx污水处理厂处理。
5.7.2供电工程
1、用电负荷等级
本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。
2、电源
本项目与xx共用1个320KVA变压器。
供电电源取自xx区10kv市政供电线路，经降压后引线送至各用户作为生产、生活电源。
3、用电量
本项目设备、照明及空调等设施的总装机容量为24kW，综合需要系数按0.7计算，计算负荷约为17kW，本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量4万kWH。
5.7.3采暖通风
1、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019－2003
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002）
2、设计基础资料
冬季采暖室外计算温度－7℃
冬季通风室外计算温度－5℃
夏季通风室外计算温度30℃
3、供热方式
本项目采用空调取暖。
室内计算温度：
办公室18℃，车间15℃。
4、通风
车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合，及时换气和排除水蒸气。
5.8实施进度
本项目建设期12个月，计划于2011年11月初开工建设，期间完成设备安装调试等项工程，预计2012年10月底竣工投产。
表5-5项目实施进度表
时间
名称
2011.11-2012.10
项目立项定点
设备购置
设备安装调试
竣工验收
第六章节能减排
6.1能源现状
中国自然资源总量排世界第七位，能源资源总量约4万吨标准煤居世界第三位。
中国煤炭保有储量为10024.9亿吨，但精查可采储量只有893亿吨，石油的资源量为930亿吨，天然气的资源量为38万亿立方米，现己探明的石油和天然气储量只占资源量的约20％和约6％，仅够开采几十年；煤层气资源量为35万亿立方米，相当于450亿吨标准煤，排世界第三位，但尚未成规模开发利用。
因此，我国常规能源资源并不丰富，应建立正确的“资源意识”，并具有相应的“忧患意识”。
我国可再生能源资源丰富，但是我国人口众多，能源资源相对匮乏。
我国人口占世界总人口20％；已探明的煤炭储量占世界储量的11%、原油占2.4%、天然气仅占1.2％。
人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。
我国已成为世界上第三大能源生产国和第二大能源消费国。
我国1998年一次能源生产量为12.4亿吨标准煤，能源消费量为13.6亿吨标准煤（不包括农村非商品生活能源消费二亿吨标准煤），约为世界能源消费量的10%；人均能源消费量仅为1.165吨标准煤，居世界第89位，不足世界人均能源消费水平2.4吨标准煤的一半，是发达国家的1/5～1/10（欧洲及独联体人均能源消费量为5吨标准煤，北美人均能源消费量超过10吨标准煤）。
目前我国人均拥有发电装机仅0.222KW，人均发电量为927kwh，约为世界平均水平的
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