供应商入库内部审核表.docx
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供应商入库内部审核表
供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。
）
协鑫集团供应商考察报告
供应商名称
主营产品或服务
考察时间
报告正文
1、供应商考察安排：
考察人员组成：
考察性质：
□准入考察□验证考察□履约考察□回访考察
考察方式：
□通知供应商□未通知供应商
考察对象：
□供应商本部□实施项目□其他
2、供应商考察内容：
1）供应商基本情况
企业性质：
□上市□非上市公司
□国有□民营□合资□外资□其他
企业成立时间：
××年××月
员工数量：
管理人员人，技术人员人，生产人员人
设备情况：
可附清单
企业执照及资质：
详细列明有效期内证照、资质名称及等级
管理体系认证：
列明在有效期内的体系认证
其他荣誉及证书：
2）企业经营管理状况
管理体系：
安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况
现场管理情况：
办公、生产或施工现场管理情况
采购及仓储管理情况：
相关标准流程及执行情况
财务状况：
企业负债率应收账款占营收比率净收益率
财务状况分析（财务评分为0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由）
主要业绩：
近2年业绩状况对比，核实的主要业绩清单及用户反馈情况
3）技术情况描述：
技术特点,所处行业水平等
4）实施项目考察描述
3、支持性文件或图片
4、考察结论
供应商考察汇总的平均得分，供应商考察的综合评价及最终结论。
考察人员签名
附件1-1
供应商考察评分表（工程类）
供应商全称
目标产品/服务类型
考察部门/考察人
××部门×××
考察时间
20××年××月××日
考察地点
评分
内容
评分项目
评分标准
对评分项目的说明
评分结果
满分值
满分标准
扣分标准
扣分值
该项
得分
得分
小计
企业基本情况
（20）
成立时间
5
成立时间10年以上
10年以内每少一年
1
扣完为止
3
有效期内证照齐全,具有质量、环境、安全管理体系
证照不在有效期内/缺少一项体系认证
3/1
累计扣分，扣完为止
3
总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要
不满足办公/仓储/企业文化建设
1/1/1
累计扣分，扣完为止
企业规模
2
稳定管理人员、技术人员、熟练工人数量满足稳定施工需要
酌情扣分
1～2
2
主要设备相对先进，且服役时间在5年以内
设备先进性不足/平均服役时间超过5年
1/1
累计扣分，扣完为止
5
拥有对生产资料的完全支配权，
生产资料全部租赁/房地产租赁，主要设备自有/房地产租赁，主要设备部分自有
5/2/4
企业管理状况
（25）
企业
文化
2
有明确的企业文化主题思想，并有有效的宣传手段
无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设
2/1
财务
管理
8
财务指标合理，风险受控
负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高
（各项指标每增10%扣1分）
1/1/中止考察
每项指标满分4分，扣完为止（财务评分为0,报告中需分析及说明申报理由）
现场
管理
5
现场安全文明标化施工情况
完全当地安全文明标化标准/现场整洁、有序，无明显安全隐患/现场较为整洁，但存在部分安全隐患/场地脏乱、组织无序，文明标化措施不到位，安全隐患严重
0/2/4/终止考察
5
主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全
无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当
3/3/2/2/2
累计扣分，扣完为止
业绩
5
近二年业绩稳定，增长显著，业绩真实，用户反馈良好
增长不显著/业绩萎缩明显/业绩虚假/用户反馈差
2/4/5/4
累计扣分，扣完为止
质量
控制
（15）
技术
标准
5
企业施工技术标准远高于国家或行业统一标准
与国家标准基本接近/低于国家标准/无标准或技术负责人不了解标准
2/中止考察/中止考察
质量
控制
10
有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员，有必要的检测设备或工具
制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施
6/3/5/5/中止考察
累计扣分，扣完为止
项目经理及其团队（35）
项目
经理
15
学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩
酌情扣分
1～15
主要
负责人
8
学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩
酌情扣分
1～8
施工
人员
5
有先进、完整的施工人员技术等级管理办法，且平均技术等级高
无技术等级管理/技术等级管理办法落后/平均技术等级较较低
2/1/5
按应扣分最高项目扣分
信誉
7
业内口碑（如被媒体曝光情况）
酌情扣分
1～7
合作意向
5
认可合作方式，有很强的合作愿望，希望通过合作提升自身品牌
合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作
2/4/中止考察
最终得分
签名：
考察否决条件：
供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。
注：
参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
供应商考察评分表（咨询服务类）
供应商全称
目标产品/服务类型
考察部门/考察人
××部门×××
考察时间
20××年××月××日
考察地点
评分
内容
评分项目
评分标准
对评分项目
的说明
评分结果
满分值
满分标准
扣分标准
扣分值
该项
得分
得分
小计
企业基本情况
（45）
成立时间
5
成立时间5年以上
5年以内每短一年
1
扣完为止
从事目标服务历史3年以上
小于：
3年/2年/1年
1/2/3
企业环境
2
有自有固定办公场所，总体占地面积符合办公需要
无自有固定办公场所/不满足办公需要
2/2
主导服务
15
第一主导服务为我方目标需求服务
第二主导服务/第三主导服务/非主导服务
5/7/
15
15
目标服务的业绩所占比重超过50%，主要业绩与我方行业一致，业绩增长稳定
业绩比重小于50%/主要业绩为我方行业外业绩/业绩萎缩明显
5/15/5
累计扣分，扣完为止
财务
管理
8
财务指标合理，风险受控
负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高
（各项指标每增10%扣1分）
1/1/中止考察
每项指标满分4分，扣完为止（财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由）
企业人员（50）
公司员工
10
专业人员数量设置合理，自有团队稳定、有相应等级资格证书
专业人员数量设置不合理/主要人员挂靠,主要人员无资格证书或人证不符
1~10/中止考察
项目
经理
20
学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩（评价对象是指定为我方提供服务的项目经理）
酌情扣分
1～20
主要
负责人
10
学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩（评价对象是指定为我方提供服务的负责人员）
酌情扣分
1～10
信誉
10
业内口碑（如被媒体曝光情况）
酌情扣分
1～10
合作意向
5
认可合作方式，有很强的合作愿望，希望通过合作提升自身品牌
合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作
2/4/
中止考察
最终得分
签名：
考察否决条件：
供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。
注：
参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
供应商考察评分表（材料设备类生产商）
供应商全称
目标产品/服务类型
考察部门/考察人
××部门×××
考察时间
20××年××月××日
考察地点
评分
内容
评分项目
评分标准
对评分项目
的说明
评分结果
满分值
满分标准
扣分标准
扣分值
该项
得分
得分
小计
企业基本情况
（60）
成立时间
2
成立时间5年以上
5年以内每少一年
1
扣完为止
3
我方目标产品生产历史3年以上
小于：
3年/2年/1年
1/2/3
企业规模
3
总体占地面积符合生产、办公、仓储、运输中转之需要
不满足生产/办公/仓储/运输中转
3/1/2/2/2
累计扣分，扣完为止
5
目标产品稳定单位时间生产能力在我方最高单位需求量3倍以上
小于：
3倍/2倍/1倍
2/4/5
3
稳定技术人员、熟练工人、一般工人数量满足稳定产量需要
酌情扣分
1～3
5
主要设备相对先进，且服役时间在5年以内
设备先进性不足/平均服役时间超过5年
3/2
累计扣分，扣完为止
5
完全独立法人，有产销自主权
直接受上级公司控制，无自主权
5
主导产品
5
第一主导产品为我方目标需求产品
第二主导产品/第三主导产品/非主导产品
2/3/5
财务
管理
5
财务指标合理，风险受控
负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高
（各项指标每增10%扣1分）
1/1/中止考察
总分5分，扣完为止（财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由）
生产管理
5
主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全
无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当
2/2/1/2/1
累计扣分，扣完为止
5
生产区功能分区明确且有足够的面积，各种原材料、成品、半成品分类摆放有序，卫生管理良好
生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满足场内运输和生产管理需要/物料摆放混乱/卫生管理较差
4/2/3/2
按应扣分最高项目扣分
销售
状况
10
在我方项目所在地有固定自有销售及售后服务机构，且有足够的规模和实力
自有实力不足/有完善的代理经销体系，有足够的销售及售后服务能力/代理人实力不足/既无自有机构，又无完善代理经销体系
5/3/6/8
按应扣分最高项目扣分
4
近二年销售业绩稳定，增长显著
销售业绩增长不显著/销售业绩萎缩明显
2/4
产品质量及性能状况
（35）
生产标准
10
高于国家或行业统一标准
基本接近国家标准/低于国家标准、无标准或技术负责人不了解标准
5/中止考察
质量
控制
5
有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员，有必要的检测设备或工具
制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施，不能保证产品质量
3
升级会员 