机械制造企业安全质量标准化考评检查表.docx
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机械制造企业安全质量标准化考评检查表
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一、基础管理考评检查表
1、安全生产责任制考评检查表
No.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
企业主要负责人履行职责
1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
7
（安全生产责任制）需修改
2
建立各职能部门的安全职责
1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。
4
3
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分。
4
合计
15
一、基础管理考评检查表
2、职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
企业应建立以下规章制度：
1安全生产检查制度；
2伤亡事故管理制度；
3职业安全健康教育制度；
4建设项目安全健康管理制度；
5特种设备及人员安全管理制度；
6相关方安全管理制度；
7防火安全管理制度；
8危险作业审批制度；
9电气临时线审批制度；
10危险化学品管理制度；
11厂内交通安全管理制度；
12职业病预防管理制度；
13安全奖惩制度；
14安全防护设备管理制度；
15防尘防毒设施管理制度；
16劳动防护用品管理制度；
17女工和未成年人保护制度；
18易燃易爆场所管理制度
19安全生产“五同时”管理制度；
20劳动合同安全监督制度。
1.查看文本，每少一种扣0.8分。
2.其中2、3、4、5、6项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
3.其中1、8、9、13、19、20查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。
4.剩余的7、10、11、12、14、15、16、17、18项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
10
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。
5
合计
15
一、基础管理考评检查表
3、规划与年度计划考评检查表
No.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
企业长远规划中有安全健康内容
1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3.三年均未能完成目标扣全分。
4
2
年度工作计划
1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。
5
3
劳动保护措施经费（安措费）管理
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。
无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。
6
合计
15
一、基础管理考评检查表
4、机构与人员考评检查表
No.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
安全生产管理网络
1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
4
主要考评三级管理网的建立情况。
2
安全管理机构
1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1.查人员名单，每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
7
合计
15
一、基础管理考评检查表
5、职业安全健康教育考评检查表
No.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
新职工进厂三级教育
目标值100％，少1人扣全分。
6
2
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。
8
3
中层及中层以上干部教育
目标值100％，少1人扣全分。
4
4
班组长教育
目标值100％，少5％扣2分。
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100％，少5％扣2分。
3
6
职业健康教育
目标值90％，少5％扣2分。
3
7
全员教育
目标值80％，少5％扣2分。
4
8
复工教育
目标值100％，少5％扣2分。
3
9
安全管理人员教育
目标值100％，少1人扣全分。
6
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80％，低于80％扣4分。
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。
合计
45
一、基础管理考评检查表
6、事故管理考评检查表
No.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。
3
2
工伤事故率控制指标
（死亡率：
0.035‰；重伤率：
0.30‰）
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。
4
4
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。
3
合计
20
一、基础管理考评检查表
7、“三同时”管理考评检查表
No.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。
5
2
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。
4
3
验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。
2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。
3
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。
3
合计
15
一、基础管理考评检查表
8、班组安全管理考评检查表
No.108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。
24
4
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
15
合计
100
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：
实得分＝
一、基础管理考评检查表
9、安全操作规程考评检查表
No.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
6
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
7
合计
13
一、基础管理考评检查表
10、特种设备及人员安全管理考评检查表
No.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
建议责任单位和相关人员
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。
2
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；
⑶特种设备的日常使用状况记录；
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
2
3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。
3
4
特种设备操作人员
1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。
2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
3
合计
10
一、基础管理考评检
升级会员 