工作会报告07.docx
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工作会报告07
规范管理强化执行
为实现全年经营目标而努力奋斗
——重庆建工工业公司2012年度工作会报告
文宏进
二〇一二年二月十四日
目录
第一部分二O一一年公司经营情况
一、2011年各项指标完成情况
（一）公司整体经济指标情况
（二）其它指标完成情况
二、2011年年主要工作及成果
（一）生产经营快速发展，亮点纷呈
（二）加强企管只争朝夕，形成具有工业公司特色的运营管理格局
（三）技术研发有相当程度的提升
（四）提高员工薪酬，大力实施民生工程
三、2011年工作中存在的问题、不足
（一）经济运行质量不高
（二）生产经营不均衡
（三）基础管理不够顺畅
第二部分二O一二年经营工作总体计划
四、2012年工作指导思想
五、2012年经营工作目标
六、2012年工作思路：
“118”工作思路
（一）“一”个目标
（二）“一”条必由之路
（三）“八”大工程
第一项工程——创新工程添动力
1、站在新的起点，实施战略创新
2、突破资源瓶颈，创新经营模式
3、应对资金“冬天”，创新资金管理
4、正视管理困局，启动管理创新
第二项工程——营销工程拓市场
1、找准目标市场，进行特色营销
2、寻求系统方法，实施组合营销
3、以新绩效管理办法牵引营销工作
第三项工程——成本工程增效益
1、强化全面预算管理
2、抓好应收账款清收，保证公司正常经营现金流
3、工程项目推行计划成本管理
4、车间推行标准化成本管理
5、加大工程项目结算力度
6、有效降低质量损失
7、“6S”管理进入深水区
第四项工程——安全工程护红线
1、落实企业安全主体责任，提升本质安全水平
2、安全生产策划先
3、安全生产两手抓
第五项工程——精益工程固本基
1、资质升级刻不容缓
2、实施全员绩效考核刻不容缓
3、提升管理部管控能力刻不容缓
4、加强执行力建设刻不容缓
5、提高营运效率刻不容缓
6、推进流程优化刻不容缓
7、实施对标管理刻不容缓
第六项工程——人才工程激活力
1、构建优化员工队伍结构
2、人才培养全方位、多渠道
3、实施岗位、职级动态管理，达到人岗匹配
第七项工程——质量工程铸精品
1、调整、理顺质量管控方式
2、狠抓质量铸精品
3、提高售后服务质量促进营销
第八项工程——形象工程树新貌
1、抓好重点工程建设，筑牢公司新形象基石
2、积极制定行业标准，引领行业健康发展
3、多种途径打造名企名家，实现光环效应
第一部分二O一一年公司经营情况
建工工业公司遵循建工集团的发展战略，经过全体建工工业人的团结拼搏、共同努力，按照“创产值、保营收，控成本、增效益，打基础、强管理”的工作方针，全面完成2011年生产经营目标。
一、2011年各项指标完成情况
（一）公司整体经济指标情况
2011年，重庆建工工业有限公司完成的主要经济指标如下。
二O一一年工业公司经营指标完成情况简表
单位：
万元
序号
经营管理指标
2011年指标
2011年实际
完成当年指标比率
2010年实际
比2010年增长率
1
承接任务量
150000
154594
103%
120930
28%
2
营业收入
130000
132000
102%
81500
62%
其中：
钢结构
75000
72500
97%
61436
18%
塔机
25000
22000
72%
18315
20%
3
利润总额
2200
2503
114%
1258
98%
4
期间费用率
4%
3.8%
94%
5
净资产收益率
11%
12.2%
111%
6
材料集中采购率
30%
29.8%
99%
7
已竣工工程结算完成率
100%
73%
73%
8
职工人均收入增长率
10%
15%
比集团平均增长率高2个百分点
（二）其它指标完成情况
公司安全、技术、质量指标均达到集团下达的目标。
同时，党群工作也实现了集团目标：
“五个好”党组织创建率70%，领导干部违规违纪为零，集访群访率为零。
二、2011年年主要工作及成果
（一）生产经营快速发展，亮点纷呈
2011年，工业公司生产经营快速增长。
营业收入增长62%，利润总额增长79%。
这是集团公司的正确决策、坚决投入及工业公司全体员工的辛勤劳动的结晶。
1、盯紧目标市场，营销工作创佳绩
（1）投身市场大潮，积极参与投标竞争
2011年，工业公司自揽工程增多，达到12亿，占工业公司承接工程总量的76%（2010年为64%），比上年提高了12个百分点，这是一个相当大的进步和积极的信号。
（2）地标性工程出现在公司业绩单上。
如西部会展中心等，将大提高了公司的知名度和声誉。
（3）积极拓展市外市场和桥梁钢构市场，共实现2.2亿订单。
其中主要有江苏常熟的6#和16#两个大项目。
（4）承接工程含金量逐步提升。
例如达丰项目、展运项目、机电控股精铸厂房、机床厂等项目均是按定额计价。
2、提升产能、进入新领域等刷新纪录
（1）塔机产能创新高
2011年，工业公司克服电力不足、人力资源缺乏、材料短缺的困难，改进作业方式实行采取两班倒，寻找代加工厂、开发劳务市场、优化生产工艺、材料保底线等组合措施，建筑机械产能创新高达到635台，比2010年增长28%。
其中4月产量60台、5月产量70台、6月产量80台，创造了公司的新的塔机生产纪录。
（2）钢构顺利进入桥梁领域
工业公司2011年进入青草背大桥钢构项目，在学习、吸收、试制各阶段中，克服了组对、焊接变形等难题，工艺评审、首检均一次成功，顺利成功进入该工程领域。
（3）塔机售后服务全国排名创纪录
在2011年中国建筑业协会机械管理与租赁分会、中国冶金建设协会吊装工作委员会年会上，协会统计出全国塔式起重机生产企业的售后服务情况，工业公司的“升立”塔机位列全国第五，刷新了纪录。
3、公司车间推行“6S”管理，效果凸显
公司努力推进“整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养”的6S管理。
大大提高了车间的作业环境；为解决物料混乱现象，车间制作了大量的周转容器来转运物资，既解决了物资堆码不规范的顽疾，又提高了作业效率，一举多得；为提高生产效率，释放产能，各车间开展了工装改善、车间设施布局优化等提案改善活动，极大的提高了车间生产效率。
现在车间内物料堆码井然有序，生产有条不紊，班组管理有声有色，已成为公司业务营销的有机组成部分、成为集团公司高水平管理的窗口之一。
得到了集团领导和客户的首肯。
（二）加强企业管理只争朝夕，形成具有工业公司特色的运营管理格局
1、完善管控模式，规范公司经营秩序
（1）紧密结合工业公司实际状况，科学筹划，制订了公司的五年滚动发展战略规划。
（2）完善了组织架构。
一年来，为适应集团公司管控和支撑公司发展战略，工业公司进行了多次组织机构调整，进一步合理划分各部门职责，使之更适应公司的成长。
（3）加强资金管理及资产管理
建立资金结算中心，进行分户管理；对原来所开的所有银行账户进行了清理，对外地开立的帐户进行实时监控；建立公司各银行账户资金实时台账，及时掌控资金收支情况，防止资金的体外循环；将所收银行承兑汇票优先支付，减少或延迟现金流出。
清产核资，盘清家底：
公司对各类资产进行了彻底清查，摸清了家底。
让公司资产发挥出应有效用，确保国有资产不流失。
（4）融资工作取得阶段性成果：
去年底共获银行授信近3亿，为公司2012年完成生产经营目标搭建了平台。
（5）加强工程结算工作，制定标准成本
全年预计结算工程22项，占73%。
另有5项工程量价已定，涉及金额1.3亿。
建立了塔机生产的标准成本。
（6）结合实际，经过探索，制定了钢结构安装安全操作规程、车间吊装安全作业指导书等，规范安全操作。
2、实施领导干部竞聘上岗，建立大项目制
2011年，工业公司对各车间主任、各项目部经理实行全岗竞聘办法，大大优化了干部队伍。
同时推动项目管理向以钢构为主的总承包、向集体风险承包方向发展。
3、综合运用财务工具，解决历史遗留问题
工业公司今年彻查了各类流动资产，特别是遗留问题和不良应收账款。
其中，补交原欠保险金100万元，解决原整合企业高息融资255万元等，解决张崇伙诉讼标的债务100万元，公司将已被法院查封的一些资产及应收租金（基本收不回来）经评估机构评估后抵付给债权人，法院执行程序终结。
这样既解决了公司的债务，又规避了不良俩权的风险，一箭双雕，公司得以轻装上阵。
4、构建全员绩效考核管理体系
搭建了公司的全员绩效管理体系和框架，制订了《建工工业公司全员绩效管理办法》、《项目承包管理办法》，将有效激励公司各项目部、车间及其他部门干部和员工，指引公司全体员工都围绕公司经营目标展开工作，提升经营效果和科学管理水准。
5、结合公司自行展开的精细化管理，聘请重大项目组，启动了“工业公司流程优化、组织改善”项目。
6、加强企业文化整合，提高凝聚力
一年来，公司采取了很多有力措施加强企业文化整合力度，提高了公司的凝聚力。
（1）以公司创建、通过“委级文明单位”为契机，实施文明单位建设提档升级，提升企业形象。
（2）2011年获得江津珞璜工业园区工业企业综合考核二等奖，同时获得“纳税大户”荣誉称号。
（3）把支部建到项目上，加强基层支部建设。
以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人，加强党组织的战斗堡垒作用。
（4）定期进行形势任务教育，积极打造学习型企业，开展创先争优活动，并以各种活动为载体，整体推进。
（三）技术、质量明显提升
1、成功申报省部级技术研发中心。
2、2011年工业公司申报的“多维空间钢结构节点技术”取得建工集团第一个发明专利；同时申报了8项实用新型专利。
3、工程质量再传佳音
（1）国泰艺术中心钢结构项目“破除神话”
工业公司承建的国泰艺术中心项目打破了重庆市本土企业不能做高难度复杂钢结构工程的神话，为工业公司和重庆市本地钢结构企业在全国钢结构领域取得了一定话语权。
2011年5月20日，评审专家组已通过对国泰艺术中心项目“中国钢结构金奖”的现场评审，推荐到中国建筑金属结构协会申报“中国钢结构金奖”。
（2）大足县体育中心复杂金属屋面工程“大放光芒”
公司承建的大足县体育中心双曲面屋面空间管桁架结构造型系统运用了大量的新材料、新工艺、新技术，是工业公司对复杂金属屋面工程施工的处女作，受到了业主好评。
（3）鱼嘴汽车博物馆工程“鱼跃龙门”
鱼嘴汽车博物馆工程造型新颖，呈鱼腹型，整榀跨度大，最大达27米，钢柱上牛腿呈多层、多方位连接，数量多，难于控制，且现场焊接量大。
本工程亦获得业主、监理等各方的高度肯定，为公司下一步“出海”奠定了基础。
4、技术力量进步显著
（1）公司创造性地在施工技术方案中运用BIM模型技术，解决了复杂结构的分析和工程量精确计算方面的难题，并成为集团对外投标的技术核心团队之一。
（2）两台桥梁工程移动模架的生产获得成功。
（3）项目部经理曾令文撰写的“火烧后建筑物混凝土结构拆除及加固技术创新”论文发表于《城市建设》2011年第11期，受到广泛关注和引用。
（4）全年开发了S6025、S6012两种塔机，完成了S6012及QTP125平头塔机的型式试验。
（5）进行了施工电梯试制工作。
5、“升立”建机2011年初再次获得“重庆市名牌产品”称号，“升立”商标荣获了“重庆市著名商标”，同时工业公司被中质协建机分会授予“名优产品生产企业”荣誉称号。
（四）提高员工薪酬，大力实施民生工程
1、为适应公司的快速发展，缩小与市场劳动力价格的差距，公司办公会经反复测算、分析、研究，制定薪酬调整方案，经公司职工代表大会审议通过，从7月份开始实施。
实现了职工收入与企业效益双增长的可喜局面。
2、公司进一步调整食堂、倒班楼、交通车的管理，更好地服务好公司员工，解除后顾之忧。
同时公司从江津区珞璜工业园区整体租赁回160余套廉租房，配置好生活用品，办理好各项入住手续后，免费提供给职工住宿。
员工队伍对公司的忠诚度大增，工作热情高涨。
3、公司积极开展各类活动，着力提升员工幸福指数，构建和谐企业。
如期完成了七件好事、实事（签订师徒合同、组建公司篮球队足球队、推行厂务公开、建立职工阅览室、建立羽毛球乒乓球场、开展金秋助学活动、组织科技带头人争光贡献奖员工旅游）。
在建党九十周年之际，每个党支部都组织了红色教育活动。
积极参与集团公司运动会，取得了三金三银三铜的优异成绩。
各位领导、同志们，在过去的一年里，由于有建工集团公司的正确领导，有公司各级干部员工迎难而上、奋力拼搏，各项工作都取得了成果。
成绩的取得实属来之不易，倾注着每一位干部员工的心血和汗水，凝聚着每一位干部员工的聪明才智。
在这里，谨向关心、支持、帮助工业公司的上级领导、地方政府及全体员工表示衷心的感谢！
三、2011年工作中存在的问题、不足
勿庸讳言，2011年，公司生产经营中还存在着若干差强人意的地方。
（一）经济运行质量不高
1、公司赢利能力欠佳，无法很好地承载公司总体利润及提高员工收入的期望。
2、项目部、车间的成本管理不尽如人意。
一些项目、车间的成本管理处于经验管理历史阶段，个别的甚至连成本台账都不健全。
3、公司快速发展，相应地需要更多的流动资金来支持和支撑，但2011年资金运营捉襟见肘。
原因有多方面的，但各责任部门收取款项的力度不够也是其中一个特别重要的原因。
2011年末，扣除质保金外，应收账款数额较大，占全年实际产值的比重不够低。
（二）生产经营不均衡
2011年生产任务分布简表
单位
二车间
三车间
全公司钢构
项目
完成净重量（吨）
完成产值（万元）
完成净重量（吨）
完成产值（万元）
完成净重量（吨）
完成产值（万元）
下半年
16403
10984
4961
3626
21364
14610
全年
22864
15633
6067
4388
28931
20021
下半年占全年比重
72%
70%
82%
83%
74%
73%
如上表所示，公司二三车间下半年任务占到了全年74%，三车间甚至达到了80%多，生产任务极不均衡，大大地制约了公司产能的发挥和整体效益的提升。
（三）基础管理不够顺畅
公司还有众多基础管理环节存在改进、改善的空间。
有的领域存在管理盲点，预算和限额指标不明确，责任人不到位，管理制度不细化，监督制衡机制不健全。
有些生产经营环节之间的衔接不够科学和顺畅，各部门各自为政，制订管理办法、处理问题时只以本部门为中心，不征求关联部门的意见，工作不深入，预见性不强，遇到问题就往外推、上交、找说法，主动思考、横向联系、对外咨询、协商不够，对管理部门、监督部门有不同程度的抵触情绪等等，不一而足，一定程度上影响了公司的健康发展。
第二部分二O一二年经营工作总体计划
2012年，是国家实施十二五规划承上启下之年；也是面临更多复杂多变国际、国内经济形势的一年；还是我国高速发展三十年后，国家对经济工作及经济结构实施战略调整，并力推稳中求进的经济工作总基调的一年，不确定因素增多，困难压力加大；是集团公司继往开来，走出迷茫、再造生机的一年。
为提振信心，统一认识，励精图治，现将2012年总体经营工作安排如下。
四、2012年经营工作指导思想
2012年，是工业公司“十二五”发展规划第二阶段的第一年，是承上启下、构筑新的发展平台的一年，是“回头看、总结经验，向前看、筑牢基础”的一年。
（一）工业公司总的工作定位——基础突破年
这个基础是指公司站在13亿的台阶上新的基础，不同的发展要求要建造不同的基础平台，建平房和建高楼大厦它的基础要求有巨大差距。
现在我们站在了13亿这个规模上，管理思路、管理方式必须要有全新的心智，不能再用旧瓶装新酒。
（二）工业公司工作行动指南：
拓市场、稳增长、求精益、促协同、
控成本、保安全、建和谐、树形象
五、2012年经营工作目标
业务签约量：
基本目标16亿，奋斗目标21亿。
营业收入：
基本目标14亿，奋斗目标16亿。
利润目标：
2500万元
工程款回收率（占营业收入）：
95%
已竣工工程结算率：
100%
期间费用率：
4.5%
净资产收益率：
11%
材料集中采购率：
30%
六、2012年工作思路
为实现经营目标，公司2012年将按“一一八”工作思路布署各项工作。
（一）第一个“一”指一个目标
即指公司总体经营目标。
公司每个单位、每个时间段均应群策群力、心无旁骛地围绕公司总体经营目标来展开工作，承担经营任务的单位或部门必须以公司下达的经营指标为主线展开工作，其它各部门的工作必须均为此服务和配合，从而形成同一方向上的强大的合力。
（二）第二个“一”指一条必由之路：
开源节流
1、开拓三大市场，提高市场占有率
市内市场是重点。
公司需要抓住目前西部大开发、重庆大发展的有利时机，充分释放车间产能，扩大经营规模。
市外市场是方向。
目前公司已有这方面的成功项目，取得了一定经验，下一步再接再厉，扩大份额。
海外市场是希望。
根据公司的发展趋势，我们要借船出海，初探海外市场。
目前有可能的是非洲的乍得机场项目、中东的巴林市场。
2、开发新产品，进军新领域
TBM组装及维护、动臂塔机的开发、进入水利水电行业都存在相当的市场空间。
同时，和设计院联合研发钢结构住宅产业化，在高架钢箱梁桥领域进行再巩固提升。
营销活动是全公司的活动，项目部、制造部等都要发挥积极作用，因势利导，对客户进行增值服务，如塔机总成加工、塔机配件的制造、销售，通过二次经营延伸营销活动，从而放大订单，获取经营效益。
3、充分释放产能，走规模化发展之路
——营销要为生产能力的释放、生产的均衡性创造条件。
——车间要通过合理的组织，迎接市场挑战，使产能达到同行业的先进水平，满足客户需求。
——适度发展管理输出和分包，做大营收。
订单是打开公司产能的闸门。
规模化的、均衡化的订单更是制造业的甘露。
同时也要考虑管理输出模式，以有效诱发产能提升。
在公司内部，精心组织，合理运筹，充分发挥现有厂房、设备的强大制作加工能力，唤醒沉睡的雄狮，做大规模，才能有效消化固定成本，走规模化效益的路。
4、营销市场，获取经营效益
——通过以钢结构为主的工程总承包、EPC模式，提高定单质量。
——增强营销外延管理，争取措施费、各种经济签证，增加项目的附加值。
5、“节流”空间天地宽
“节流”实质上侧重练内功。
如果我们改变不了客观环境，那么唯有改变我们自己。
税收筹划、组合融资、盘活存量资产、按期收回应收账款、车间实施标准成本、项目实施计划成本管理、及时进行结算、有效降低主辅材料采购价格等等，若干个环节均存在降低成本的空间。
也只有大力开展精细化管理，才能支撑职工收入增长和企业利润目标的需要。
（三）“八”指八大工程
八大工程是指为实现总体经营目标、通过一条必由之路，公司需要开展八项大的工程来支持和支撑，它们是创新工程、营销工程、成本工程、安全工程、精益工程、人才工程、质量工程、形象工程。
第一项工程——创新工程添动力
创新是一个民族进步的灵魂，创新是一个企业发展的不竭动力。
尤其是今年，公司的各项生产经营工作更需打破常规，勇闯新路。
创新工程之1：
站在新的起点，实施战略创新
公司跨越到十亿元级，站在了一个新的起点，我们要有新的战略来重新布局，才能更好地促进公司发展。
新的战略首先要考虑总承包商业模式，这样才能与之匹配。
其次要考虑产业发展的“长度”、“宽度”、“高度”。
在“长度”方向上，公司将采纳纵向一体化发展战略，不提倡过多的多元化；在“高度”方向上，公司将致力于高端产品、高附加值产品的开发，不能把全部精力和资源都倾注在低端产品和其它普通企业进行贴身肉搏上。
创新工程之2：
突破资源瓶颈，创新经营模式
（1）选择全产业链经营模式
根据现实状况，以及产业链各个环节的赢利结构特点，工业公司的经营模式选择全产业链模式。
即从研发—→生产—→营销，覆盖了各个环节。
而且每个环节都要有所作为，都要给力，都是直接创造价值的主战场。
（2）充分利用社会资源，实施虚拟生产
围绕这些重要经营环节，我们要解决资源短板问题。
因为如果仅凭工业公司自身现有的设备、人员、资金等，我们要完成全年经营目标难度还是相当大的。
所以必须要充分利用好社会资源，特别是社会优质资源。
大力实施虚拟生产，和广大服务外包单位、配套供应单位结成产业链友好战略伙伴关系，借力上势，借势上位。
生产环节的制造管理部，今年扩充产能的任务比较艰巨。
但只要统筹安排，计划精细化，强化执行，指导服务外包单位密切配合好公司，完成目标任务仍然具有现实性。
创新工程之3：
应对资金“冬天”，创新资金管理
2012年仍然是资金紧张的过渡期，我们要有过“紧日子”的思想准备和应对措施。
（1）第一种方法：
加强融资
①对资金回收可靠的项目实施金融租赁。
包括进行供应链融资：
借助银行或其它金融企业为供应商提供增值服务，减少工业公司的支付压力，提高资金管理效率。
②开展银行承兑业务，降低资金成本。
③增加信贷规模：
做大企业规模，促进商业模式转型至金融资本和实业资本的有机结合。
（2）第二种方法：
发展分包或管理输出
第一种方法的实施是有限度的，一个企业不能过度依赖融资而让资产负债率飚升，集团正面临着降低资产负责率至80%的艰巨任务，所以集团已经做出决策，发展分包或管理输出，以期切实降低资产负债率。
创新工程之4：
正视管理困局，启动管理创新
工业公司经过两年的连续高速发展，经济指标得到了很好的提升，但管理水准却没有跟上。
管理提升和企业快速发展匹配性不强。
2012年，公司将大力加强各项企业管理工作。
鼓励各项管理工作开拓思路、大胆创新，以尽快适应公司的发展速度、经营要求，为公司健康运营、做强做大提供良好的管理平台和更多的“独特武器”。
第二项工程——营销工程拓市场
营销工程之1：
找准目标市场，进行特色营销
2012年，工程建设项目需求的冬天不会来临。
公司仍应加强对市场的精准分析，实施差异化营销。
首先是重庆市内市场大有机遇。
工业化、城市化进程加快，重庆十大片区建设如火如荼，这正是考验我们实力和能力的时候。
今年的政府主导市场主要有两江新区及西永保税区后续工程等，业主投资主导市场主要有九大投资集团投资项目，还要积极参与水利水电、轨道交通、江北机场三期等扩建工程，积极参与世界500强在渝投资项目（韩国三星电子、德国巴期夫项目）等。
其次是市外市场和海外市场，2011年签订订单2.2亿，占当年的14%。
今年要以此为契机，总结经验，分析梳理，再度出手，走出盆地，辐射全国，放眼世界。
建机的销售要在保持好现有市场的前提下，加大品牌营销力度，“孔雀东南飞”——剑指重庆东南方向区域的黔江、湖北等地，把握住新兴二三线城市及新的增长极。
把“升立”这个重庆知名品牌的效应发挥极致。
同时营销工作也要充分关注公司内部执行订单的均衡性。
不能让车间有时没活干，有时又完全忙不过来，这样既不利于公司产能的扩充，也对公司的资金运行造成极大的压力。
营销工程之2：
寻求系统方法，实施组合营销
在营销手段上，要使用组合营销。
除传统的营销手段外，还要充分利用网络等新兴工具。
在条件成熟的地域、时机推出按揭销售及融资销售，采取金融机构、客户、工业公司三方合作模式，为其它两方创造价值，为工业公司抢抓市场赢得主动。
同时对于具有地区行业领导地位的老客户可实施分期付款办法,利用融资成本的差异将公司融资能力的提升转变为产品销量的提升及利润的提升。
建立维修配件销售体系,将配件销
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