参考借鉴最新过程识别一览表docx.docx

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过程识别一览表

顾客导向过程（COP）

序号

过程

名称

输入

输出

过程监控方法

对应ISO/TS16949条款

客户

期望

绩效目标

资源

责任部门

监测人/部门

监测频率

计算公式

相关文件

资源需求

COP

01

顾客要求的确定与评审过程

内部需要（质量方针等）、外部需要（顾客/竟争对手/社会法规）、以往绩效资料/资源配置的合理性、有效性报告

合同评审表/客户订单记录表

合同评审完成率

常用的办公设备、到客户处拜访、利用书面传真、会议、E－mail

销

售

部

总经理

每月

合同评审完成率100%=已评审订单数量/总订单数量R100%

顾客要求评审控制程序

5.5.3

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

业绩上升双方共赢

COP02

产品和过程设计开发与确认过程

顾客要求（客户的设计信息、图纸、技术数据、样件、顾客指定的特殊特性等）、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求/合同评审表

工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书//APQP、PPAP数据/准时交付的合格样件

PPAP一次提交合格率100%

常用的办公设备及软件、试验设施设备、工装夹具

技

术

部

顾客

代表

每月

PPAP一次提交合格率100%

=顾客一次批准的数量/提交PPAP总数×100%

APQP控制程序

PFMEA分析控制程序

PPAP产品批准控制程序

控制计划

工程更改控制程序

MSA量测系统分析控制程序

产品的设计和开发控制程序

6.4.1/7.1/

7.1.1/7.1.2

/7.1.37.1.4/

7.3/7.3.1

7.3.1.1/7.3.2/

7.3.2.2/7.3.2.3

7.3.3/7.3.3.2/

7.3.4/7.3.4.1/

7.3.5/7.3.6/

7.3.6.1/7.3.6.2

7.3.6.3/7.3.7

8.1/8.1.1

8.1.2

8.2.4

8.4

准时提供合格的样品

样品及时完成率≥90%

样品及时完成率100%=交付样品数/计划交付样品总数R100%

COP03

生产过程

工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/各部组产能表/客户订单记录表/申购单/各部组生产日报表/客户要求/原材料/领料单/合同评审表/准时交付的合格样件交付产品质量、交付表现、服务/

协力厂商签订的采购单/标识卡/存货卡/物料重检周期表

生产通知单/合格产品/月生产报表

生产数量

/进库单/出库单

合格的产品

设备制造合格率100%

适合物料、机器设备、工装夹具等

设

部

备

生产部

每月

设备制造合格率=设备制造合格数/设备制造总数×100%

PFMEA分析控制程序;

控制计划

各工序作业指导书

数据分析控制程序

基础设施和工作环境控制程序

生产过程控制程序

生产计划控制程序

应急计划控制程序

模具生产过程控制程序

6.3.2

6.4

6.4.1

7.5

7.5.1.6

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.4

8.4.1

8.5

8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

合格的产品

（非汽车产品）生产计划达成率≥95%

生

产

部

生产部

每月

生产计划达标率＝实际完成的批次/总计划需完成批次×100%

（汽车产品）生产计划达成率100%

生产交验合格率≥95%

生

产

部

生产部

每月

生产交验合格率=送检合格批次/送检总批次×100%

生产制程能力CPK≥1.33

生

产

部

品质部

每月

运用SPC方法统计

COP04

产品交付过程

进库单/出库单/合格的产品/交期要求/可交付的产品/运输力（货车、货运公司）/出货通知单

送货单及相关资料

（非汽车产品）产品按时出货率≥95%

货车、产品、送货单

销

售

部

生产部

每月

产品准时出货率＝实际交付批次/计划交付批次R100%

生产计划控制程序

7.2.1

7.2.2

7.2.2.1

7.2.2.2

7.2.3

7.2.3.1

7.5.1.6

准时提供合格产品

（汽车产品）产品按时出货率100%

COP05

服务与反馈过程

准时交付的产品及相关要求的满足/送货单及相关资料

/客户关注的产品、交付、服务质量/成本、PPM、市场失效；

顾客抱怨、退货产品；送货单；

客户满意度调查表、客户满意度调查报告、客户投诉及退货处理报告/品质异常报告/外部满意度

（非汽车产品）客户满意度≥85分；

计算机、调查表、传真机

销

售

部

总经理

每年

客户满意度=被调查顾客分数总和/被调查顾客数量

顾客满意度控制程序

纠正与预防措施控制程序；

不合格品控制程序；

5.4.1

5.4.1.1

5.6.1.1

7.2

7.2.3

7.2.3.1

7.5.1.7

7.5.1.8

8.2

8.2.1

8.3

及时回复原因及纠正预防措施

（汽车产品）客户满意度100分；

（非汽车产品）客户投诉率≤2%；

品

质

部

管理

代表

每月

客户投诉率=客户投诉属于我司责任的批次/交货总批次R100%

（汽车产品）客户投诉率0%

支持过程（SP）

序号

过程

名称

输入

输出

过程监控方法

对应ISO/TS16949条款

客户期望

绩效目标

资源

责任部门

监测人/部门

监测频率

计算公式

相关文件

资源需求

SP01

文件和记录控制过程

所有受控（内部、外来）文件及记录、标准、客户文件、相关法律法规/文件、记录的保存年限

受控发放的文件/文件控制及分发一览表/外来文件一览表/质量记录一览表/文件目录

文件受控有效率100%

内部网络、计算机、复印机、文件柜

行

政

部

管理代表

每月

文件受控有效率=文件稽查合格份数/文件稽查总份数R100%

文件控制程序

记录控制程序

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.3.1

4.2.4

4.2.4.1

5.3

5.4

5.4.1

5.4.1.1

5.4.2

5.5

5.5.1

5.5.1.1

5.5.2

5.5.2.1

5.5.3

清晰

条理化

SP02

人力资源管理过程

新进人员、在职人员、特殊岗位人员培训需求，年度培训计划/员工奖励制度（工龄奖、福利制度）/安全、工作环境方面

培训需求申请单/员工培训记录/转岗记录/年度培训计划表

员工满意度调查表

5S推行资料

培训计划实施率100%

培训场地、培训教材

行

政

部

管理代表

每月

培训计划达标率=实际完成的培训次数/计划需进行的培训次数R100%

人力资源控制程序

员工激励管理控制程序

6.1

6.2

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.2.4

无

员工满意度≥70分

行

政

部

管理代表

每年

员工满意度=被调查员工分数总和/被调查员工数量

SP03

设备管理过程

设备维修计划/设备预防性维护计划/设备验收入库规定、产品技术数据、经验、现场使用信息/计算机/内部网络/管理要求；

设备说明书/设备维修保养计划/易损耗件清单/预防性维护计划及更换记录/设备报废申请单/机械设备履历表/机械设备日保养记录表/维修申请单/数据备份

设备维修保养计划达标率100%

资金、易损件、维修设备、备件

设

备

部

生产部

每月

设备维修保养计划达标率=实际维修保养的机台数/计划维修保养机台数R100%

设备管理和保养控制程序；

模具设计控制程序

工装管理控制程序

6.3

6.3.1

7.5.1.4

7.5.1.5

6.4

完好的工装

先进完好的设备

SP04

采购过程

交付产品质量、交付表现、服务，协力厂商质量体系开发

协力厂商评价办法

物料申购单

合格协力厂商名单

与协力厂商签订的采购单/质量保证及环保协议/SGS检测报告/MSDS或成份表/零件提交保证书

/协力厂商监视记录表/协力厂商基本资料表/协力厂商考核表/协力厂商季度评估报告、ISO9001：

:

20RR认证/申购单

合格协力厂商名册

（非汽车产品）协力厂商原材料交货准时率≥90%

运输工具、传真、电话；

测量和试验设备

采

购

管理

代表

每季度

协力厂商如期交货达标率=

如期实际交货的批次/计划交货批次R100%

采购控制程序；

协力厂商管理控制程序

来料检验控制程序

数据分析控制程序

产品委外加工控制程序

7.4

7.4.1

7.4.1.1

7.4.1.2

7.4.1.3

7.4.2

7.4.3

7.4.3.1

7.4.3.2

8.4

合格的物料

（汽车产品）协力厂商原材料交货准时率100%

（非汽车产品）原材料检验（主要料件）合格率≥95%

品

质

部

管理

代表

每季度

进料检验批次合格率=（交货批次-不良批次）/交货批次R100%

（汽车产品）进料检验批次合格率100%

SP05

产品防护过程

产品标识要求/物料保存期限表/物料安全库存/检验合格并贴上合格标签的所有物料

工作环境要求、现场的清洁状况

标识卡/存货卡/物料重检周期表/原料安全库存量及订货周期/已按时间间隔要求检查库存品状况并以优化库存周期做到物料“先进先出”

温度湿度记录表

主要物料周转率≥0.5

搬运工具、器具

仓

库

管理

代表

每月

主要物料周转率=出库总金额/该月库存料件总金额R100%

产品防护控制程序

顾客财产控制程序

7.5.4

7.5.5

7.5.5.1

达到理想效果

SP06

监测设备管理过程

国家有关检定校准规程、专用量具校准作业指导书、应检定、校准的仪器、周期检定、校准计划、MSA计划、实验室要求

仪器校准回收记录表、仪器校准报告、校准标贴、MSA报告、年度校验清单

定期校准计划的完成率100%

检定程序、校准规范、

检验、试验和测量设备

品

质

部

管理

代表

每年

定期校准计划的完成率=实际校准数/计划受检数×100%

监测和测量装置控制程序

实验室控制程序

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.3.1

7.6.3.2

仪器精密

SP07

产品和过程的监视和测量过程

控制计划、作业指导书、待检产品、

过程流程、检验标准、顾客特殊要求

检验合格的产品/标识清楚的物品/工序检验记录/成品出货检验报告

（非汽车产品）成品检验退货率≤2%

过程流程、检验标准、顾客特殊要求

品

质

部

管理

代表

每月

成品检验退货率=实际退货总数/当月生产总数R100%

不合格品控制程序

纠正与预防措施控制程序

产品标识与可追溯性控制程序

过程检验和试验控制程序

成品检验和实验控制程序

品质检验规范手册

7.5.3

7.5.3.1

8.1.1

8.1.2

8.2.4

8.2.4.1

8.2.4.2/8.2.3

及时为下工序提供合格资源

（汽车产品）成品检验退货率0%

SP08

不合格品控制过程

进料检验不合格品/制程中不合格品/成品检验不合格品/客户退回不合格品/过期库存品、可疑产品

品质异常报告/纠正和预防措施报告/不合格处理单

不合格品改善完成率100%

标签、隔离区、有标识的料箱

品

质

部

管理

代表

每月

不合格品改善完成率=不合格品改善完成次数/不合格品改善总次数R100%

不合格品控制程序;

纠正与预防措施管理程序

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.5

8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.2

8.5.2.1

8.5.2.2

8.5.2.3

8.5.2.4

8.5.3

不合格品得到有效控制

SP09

数据分析过程

水平数据一览表所标识的类别/纠正措施和预防措施/PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/

各部门按要求的频率做好水平数据分析

过程水平资料按期统计率100%

常用的办公设施

各

部

门

品质部

每月

过程水平资料按期统计率=符合统计频次的水平资料数量/需统计的总数R100%

质量目标管理控制程序

管制图控制程序

数据分析控制程序

MSA量测系统分析控制程序

8.4

8.4.1

有效的水平资料统计

管理过程（MP）

序号

过程

名称

输入

输出

过程监控方法

对应

ISO/TS16949条款

客户

期望

绩效目标

资源

责任部门

监测人/部门

监测频率

计算公式

相关文件

资源需求

MP

01

经营计划过程

内部需要（质量方针/企业发展动向等）、外部需要（顾客/竟争对手/社会法规）、以往绩效资料

年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指针、销售计划、持续改进措施

销售额完成率≥85%

计算机、统计技术

销

售

部

总经理

每年

销售额完成率=实际销售收入/计划销售收入×100%

经营计划管理控制程序

5.4

5.4.1

5.4.1.1

5.6.1.1

业务

上升

MP

02

纠正预防及持续改进管理过程

成品合格率、报废率、不良质量成本/潜在的不符合事项、客户满意度、资料分析结果/客户投诉及退货处理报告/品质异常报告

纠正措施和预防措施

异常事项改善对策如期回复率100%

分析、跟踪技术评价方法及相应工具

各

部

门

管理

代表

每月

异常事项改善对策如期回复率=实际回复改善项目数/应该回复改善项目数×100%

持续改进控制程序；

纠正与预防措施控制程序

8.5

8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.2

8.5.2.1

8.5.2.2

8.5.2.3

8.5.2.4

8.5.3

完成持续改进目标

MP

03

管理评审过程

顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况/新产品过程开发报告/资源配置的合理性、有效性报告/以往管理评审的跟踪措施/可能影响质量管理体系的变更、改进的建议/受控发放的文件/员工培训记录/转岗记录/年度培训计划/品质异常报告/客户投诉及退货过程/内部审核/销售计划/客户审核

管理评审会议记录、管理评审报告、体系、产品、资源的改进

管理评审定期召开完成率100%

计算机、会议室

各

部

门

管理

代表

每年

管理评审9月按时召开

管理评审控制程序;

纠正与预防措施控制程序

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.4

5.4.1

5.4.1.1

5.4.1.2

5.5

5.6

5.6.1

5.6.1.1

5.6.2

5.6.2.1

5.6.3

6.1

8.5

8.5.1

评审内容广泛

MP

04

质量成本控制过程

成品报废金额

外部损失金额

客户投诉

报废单

品质异常报告

客户投诉及退货过程

不良质量成本占总营业额比<0.9%

计算机、计算器、图表等

财

务

部

管理

代表

每月

不良质量成本占总营业额比=（成品报废金额+外部损失金额）/总营业额R100%

持续改进控制程序；

纠正与预防措施控制程序;

质量成本管理控制程序

5.6.1.1

8.5.1

8.5.2

8.5.3

合理的质量成本

MP

05

内部审核过程

年度内审计划安排；

产品出现重大质量问题；

内、外部顾客发生重大投诉或抱怨

产品、工序审核中出现系统性问题

内部质量审核报告、内审过程中发现的不符合项目、内审发现对体系持续改进的机会

内部审核不符合项结案率100%

有资格的审核人员、检查表

内

审

小

组

管理

代表

每年

内部审核不符合项结案率=实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%

1内部质量审核控制程序；

过程审核控制程序

产品审核控制程序

纠正与预防措施控制程序

8.2.2

8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.2.5

8.5

覆盖面广，覆盖标准所有要素

制表：

张永刚审核：

刘崇远