4BU总经理年度绩效目标及KPI指标说明.docx
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4BU总经理年度绩效目标及KPI指标说明
股份有限公司
20XX年绩效目标承诺书
（BU总经理）
姓名：
单位：
事业部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
职位：
总经理评估期：
20XX年--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
序号
主要考核指标名称
权重
基础值
目标值
备注
1
成长速度
1-1
主营业务收入（万元）
20%
12000
1-2
合同签约额增长率
10%
增长15%
2
盈利能力
2-1
净利润（万元）
15%
638
2-2
净资产收益率
5%
7.38%
2-3
收入成本费用率
10%
92.20%
3
经营性活动现金净流量（万元）
15%
0
4
优才员工满意度
10%
A*（1+10%）
5
运营效率
5-1
应收账款周转天数（天）
5%
78
5-2
存货周转率
5%
2.67
5-3
万元人力资源成本产出
5%
0.50万元
*具体指标赋值见附件说明
承诺人（签字）：
上级（签字）：
日期：
日期：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（1-1）
指标名称
主营业务收入
指标类型
■财务类□客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
考核期内XXXX事业部商品销售或服务所形成的经济利益的总收入
设立目的
考核XXXX事业部的市场综合竞争能力，反映业务规模和销售绩效
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
主营业务收入
（万元）
20%
基础值：
12000
经审核的财务报表为准
财务报表
赋值内容说明
指标分解要求：
一季度达到2400万元，上半年累计不低于4800万元；
三季度累计：
不低于7800万元；全年累计不低于12000万元；
考核计分规则：
按实际完成率计分，最高100分；
计算公式
按现行会计定义；
单位
万元
统计纬度
按产品或服务类别、按客户类别、按省份区域
统计周期
季度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
计划财务部
备注
考核关系（考核人）
总经理
考核人与被考核人签字
被考核人签字：
考核人（总经理）签字：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（1-2）
指标名称
合同签约额增长率
指标类型
□财务类■客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
考核期内XXXX事业部合同签约额较上年的实际增长率
设立目的
考核XXXX事业部业务规模增长速度，以体现对战略目标达成的支撑度
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
合同签约额增长率
10%
基础值：
增长15%
统计
统计报表
赋值内容说明
指标分解要求：
上半年累计增长：
同比增长15%；
全年累计增长：
同比增长15%；
考核计分规则：
达到15%，100分；
每降低1%，减3.5分。
计算公式
增长率=（考核期实际签约额-上年同期签约额）/上年同期签约额
单位
统计纬度
按产品或服务类别、按客户类别、按省份区域
统计周期
季度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
计划财务部
备注
考核关系（考核人）
总经理
考核人与被考核人签字
被考核人签字：
考核人（总经理）签字：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（2-1）
指标名称
净利润（万元）
指标类型
■财务类□客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
考核期内XXXX事业部实现的净利润
设立目的
考核XXXX事业部的盈利能力和经营成果
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
净利润（万元）
15％
基础值：
638
以经审核的会计报表为准
财务报表
赋值内容说明
指标分解要求：
一季度达到127.6万元，上半年累计不低于255.2万元；
三季度累计：
不低于414.7万元；全年累计不低于638万元；
考核计分规则：
按实际完成率计分，最高100分；
计算公式
按现行会计定义
单位
万元
统计纬度
按产品或服务类别、按客户类别、按省份区域
统计周期
季度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
计划财务部
备注
考核关系（考核人）
总经理
考核人与被考核人签字
被考核人签字：
考核人（总经理）签字：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（2-2）
指标名称
净资产收益率
指标类型
■财务类□客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
考核期内XXXX事业部拥有净资产获取利润的能力
设立目的
考核XXXX事业部净资产保值增值状况，考核资产盈利效率
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
净资产收益率
5%
基础值：
7.38%
以经审核的会计报表为准
财务报表
赋值内容说明
指标分解要求：
上半年累计不低于：
2.95%；
全年累计不低于：
7.38%；
考核计分规则：
达到7.38%，100分；
每降低0.1%，减2分。
计算公式
净资产收益率=净利润/全年加权平均净资产
单位
统计纬度
统计周期
半年度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
计划财务部
备注
考核关系（考核人）
总经理
考核人与被考核人签字
被考核人签字：
考核人（总经理）签字：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（2-3）
指标名称
收入成本费用率
指标类型
■财务类□客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
考核期内XXXX事业部营业收入和经营成本费用的比例关系
设立目的
考核XXXX事业部盈利水平和成本水平的综合指标
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
收入成本费用率
10%
基础值：
92.20%
以经审核的会计报表为准
财务报表
赋值内容说明
指标分解要求：
上半年累计不低于：
92.20%；
全年累计不低于：
92.20%；
考核计分规则：
达到92.20%，100分；
每上升0.1%，减1分。
计算公式
收入成本费用率=（主营业务成本+其他业务成本+三项期间费用）/（主营业务收入+其他业务收入）
单位
统计纬度
统计周期
半年度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
计划财务部
备注
考核关系（考核人）
财务总监
考核人与被考核人签字
被考核人签字：
考核人签字：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（3）
指标名称
经营活动现金净流量（万元）
指标类型
■财务类□客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
考核期内XXXX事业部在投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项中流入现金减流出现金的净额
设立目的
考核XXXX事业部通过有效控制现金支付和回笼，提高资金运作与管理能力
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
经营活动现金净流量（万元）
15%
基础值：
0
以经审核的会计报表为准
财务报表
赋值内容说明
指标分解要求：
上半年累计不低于负1000万元；
全年累计不低于0万元；
考核计分规则：
按实际完成率计分，最高100分；
负1000万为零分。
计算公式
按照现行会计定义计算；
单位
万元
统计纬度
统计周期
半年度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
计划财务部
备注
考核关系
（考核人）
财务总监
考核人与被考核人签字确认
被考核人签字：
考核人签字：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（4）
指标名称
优才员工满意度
指标类型
□财务类□客户类□内部流程与管理类■学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
公司内企业文化建设、团队建设和领导方式的改进，提高优才（桥梁计划、神州计划、雏鹰计划）员工对组织气氛的满意程度
设立目的
考察并提升公司的管理能力、文化建设和团队建设能力，从而提高员工士气，激发员工活力的有效性
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
优才员工满意度
10%
基础值：
A*（1+10%）
问卷调查
调查反馈报告
赋值内容说明
指标分解要求：
考核计分规则：
达到基础值，100分；
每降低1%，扣5分。
计算公式
单位
统计纬度
统计周期
年度
考核周期
年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
人力资源部
备注
考核关系
（考核人）
主管人力资源领导
考核人与被考核人签字确认
被考核人签字：
考核人签字：
备注
20XX年4月份做初次调查，在调查结果（A）的基础上提高10%作为基础值。
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（5-1）
指标名称
应收账款周转天数（天）
指标类型
■财务类□客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
衡量XXXX事业部应收账款周转速度
设立目的
考核XXXX事业部通过实施对货款回笼的管控措施来加速应收款周转速度，以达到及加强公司营运能力的目标
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
应收账款周转天数（天）
5%
基础值：
78
财务统计数据
统计报表
赋值内容说明
指标分解要求：
上半年累计不低于：
156天；
全年累计不低于：
78天；
考核计分规则：
达到基础值，100分；
基础值以内按天数扣分，每延长1天，扣3分，至0分止。
计算公式
应收账款月平均净额*360/营业收入
单位
天
统计纬度
统计周期
半年度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
计划财务部
备注
考核关系
（考核人）
财务总监
考核人与被考核人签字确认
被考核人签字：
考核人签字：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（5-2）
指标名称
存货周转率
指标类型
■财务类□客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
考核期内当期主营业务成本与当期平均存货净额的比例
设立目的
考核XXXX事业部对存货周转的控制能力，减少资金占用及跌价风险，提升资金效率及运营管理能力
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
存货周转率（次/年）
5%
基础值：
2.67
财务统计数据
统计报表
赋值内容说明
指标分解要求：
上半年累计不低于：
1.34；
全年累计不低于：
2.67；
考核计分规则：
达到基础值，100分；
每减少0.05次，扣3分。
计算公式
存货周转率=当期主营业务成本/（考核期各月末存货净额之和/考核期月份数
单位
次/年
统计纬度
统计周期
半年度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
计划财务部
备注
考核关系
（考核人）
财务总监
考核人与被考核人签字确认
被考核人签字：
考核人签字：
20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容
（5-3）
指标名称
万元人力资源成本产出
指标类型
■财务类□客户类□内部流程与管理类□学习与提高类
指标责任部门
■XXXX事业部
指标定义
考核期内投入每万元人力资源成本产出的利润
设立目的
注重人力的合理投入与使用，提升人均产出效率
考核内容描述
（赋值内容描述）
指标
权重
计分目标
考核方式
交付件
万元人力资源成本产出
5%
基础值：
0.50万元
财务统计数据
统计报表
赋值内容说明
指标分解要求：
上半年累计不低于：
0.50万元；
全年累计不低于：
0.50万元；
考核计分规则：
达到基础值，100分；
达不到基础值，以实际完成率计分；
计算公式
万元人力资源成本产出（元）=考核期利润总额/考核期人力资源成本
人力资源成本=（基本工资+绩效工资）+（社保+年金+住房公积金+其他）
单位
万元
统计纬度
统计周期
半年度
考核周期
半年度
数据源
XXXX事业部
输出部门
人力资源部
备注
2011年同口径：
0.84万元
考核关系
（考核人）
主管人力资源领导
考核人与被考核人签字确认
被考核人签字：
考核人签字：
升级会员 