4BU总经理年度绩效目标及KPI指标说明.docx

1、4BU总经理年度绩效目标及KPI指标说明股份有限公司20XX年绩效目标承诺书（BU总经理）姓 名： 单 位：事业部-职 位：总经理 评估期：20XX年-序号主要考核指标名称权重基础值目标值备注1成长速度1-1主营业务收入(万元)20%120001-2合同签约额增长率10%增长15%2盈利能力2-1净利润(万元)15%6382-2净资产收益率5%7.38%2-3收入成本费用率10%92.20%3经营性活动现金净流量(万元)15%04优才员工满意度10%A*（1+10%）5运营效率5-1应收账款周转天数（天） 5%785-2存货周转率5%2.675-3万元人力资源成本产出5%0.50万元*具体指标

2、赋值见附件说明 承诺人（签字）： 上级（签字）：日 期： 日 期：20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容（1-1）指标名称主营业务收入指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义考核期内XXXX事业部商品销售或服务所形成的经济利益的总收入设立目的考核XXXX事业部的市场综合竞争能力，反映业务规模和销售绩效考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件主营业务收入（万元）20%基础值：12000经审核的财务报表为准财务报表赋值内容说明指标分解要求：一季度达到 2400万元，上半年累计不低于4800万元；三季度累计：不低于7800万元；

3、全年累计不低于12000万元；考核计分规则：按实际完成率计分，最高100分；计算公式按现行会计定义；单 位万元统计纬度按产品或服务类别、按客户类别、按省份区域统计周期季度考核周期半年度数 据 源XXXX事业部输出部门计划财务部备 注考核关系（考核人）总经理考核人与被考核人签字被考核人签字： 考核人（总经理）签字： 20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容（1-2）指标名称合同签约额增长率指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义考核期内XXXX事业部合同签约额较上年的实际增长率设立目的考核XXXX事业部业务规模增长速度，以体现对战略目标达成的支

4、撑度考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件合同签约额增长率10%基础值：增长15%统计统计报表赋值内容说明指标分解要求：上半年累计增长：同比增长15%；全年累计增长：同比增长15%；考核计分规则：达到15%，100分；每降低1%，减3.5分。计算公式增长率=（考核期实际签约额-上年同期签约额）/上年同期签约额单 位统计纬度按产品或服务类别、按客户类别、按省份区域统计周期季度考核周期半年度数 据 源XXXX事业部输出部门计划财务部备 注考核关系（考核人）总经理考核人与被考核人签字被考核人签字： 考核人（总经理）签字： 20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容(2-1)指标

5、名称净利润（万元）指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部 指标定义考核期内XXXX事业部实现的净利润设立目的考核XXXX事业部的盈利能力和经营成果考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件净利润（万元）15基础值：638以经审核的会计报表为准财务报表赋值内容说明指标分解要求：一季度达到127.6万元，上半年累计不低于255.2万元；三季度累计：不低于414.7万元；全年累计不低于638万元；考核计分规则：按实际完成率计分，最高100分；计算公式按现行会计定义单 位万元统计纬度按产品或服务类别、按客户类别、按省份区域统计周期季度考核周期半

6、年度数 据 源XXXX事业部输出部门计划财务部备 注考核关系（考核人）总经理考核人与被考核人签字被考核人签字： 考核人（总经理）签字： 20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容(2-2)指标名称净资产收益率指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义考核期内XXXX事业部拥有净资产获取利润的能力设立目的考核XXXX事业部净资产保值增值状况，考核资产盈利效率考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件净资产收益率5%基础值：7.38%以经审核的会计报表为准财务报表赋值内容说明指标分解要求：上半年累计不低于：2.95 % ；全年累计不低

7、于：7.38% ；考核计分规则：达到7.38%，100分；每降低0.1%，减2分。计算公式净资产收益率=净利润/全年加权平均净资产单 位统计纬度统计周期半年度考核周期半年度数 据 源XXXX事业部输出部门计划财务部备 注考核关系（考核人）总经理考核人与被考核人签字被考核人签字： 考核人（总经理）签字： 20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容(2-3)指标名称收入成本费用率指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义考核期内XXXX事业部营业收入和经营成本费用的比例关系设立目的考核XXXX事业部盈利水平和成本水平的综合指标考核内容描述（赋值内容描

8、述）指标权重计分目标考核方式交付件收入成本费用率10%基础值：92.20%以经审核的会计报表为准财务报表赋值内容说明指标分解要求：上半年累计不低于：92.20 % ； 全年累计不低于：92.20%；考核计分规则：达到92.20%，100分；每上升0.1%，减1分。计算公式收入成本费用率=（主营业务成本+其他业务成本+三项期间费用）/（主营业务收入+其他业务收入）单 位统计纬度统计周期半年度考核周期半年度数 据 源XXXX事业部输出部门计划财务部备 注考核关系（考核人）财务总监考核人与被考核人签字被考核人签字： 考核人签字： 20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容（3）指标名称经营活动现金

9、净流量(万元)指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义考核期内XXXX事业部在投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项中流入现金减流出现金的净额设立目的考核XXXX事业部通过有效控制现金支付和回笼，提高资金运作与管理能力考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件经营活动现金净流量(万元)15%基础值：0以经审核的会计报表为准财务报表赋值内容说明指标分解要求：上半年累计不低于负1000万元；全年累计不低于0万元；考核计分规则：按实际完成率计分，最高100分；负1000万为零分。计算公式按照现行会计定义计算；单 位万元统计纬度统计周期半

10、年度考核周期半年度数 据 源XXXX事业部输出部门计划财务部备 注考核关系（考核人）财务总监考核人与被考核人签字确认被考核人签字： 考核人签字： 20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容（4）指标名称优才员工满意度指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义公司内企业文化建设、团队建设和领导方式的改进，提高优才（桥梁计划、神州计划、雏鹰计划）员工对组织气氛的满意程度设立目的考察并提升公司的管理能力、文化建设和团队建设能力，从而提高员工士气，激发员工活力的有效性考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件优才员工满意度10%基础值：A

11、*(1+10%)问卷调查调查反馈报告赋值内容说明指标分解要求：考核计分规则：达到基础值，100分；每降低1%，扣5分。计算公式单 位统计纬度统计周期年度考核周期年度数 据 源XXXX事业部输出部门人力资源部备 注考核关系（考核人）主管人力资源领导考核人与被考核人签字确认被考核人签字： 考核人签字：备注20XX年4月份做初次调查，在调查结果(A)的基础上提高10%作为基础值。20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容（5-1）指标名称应收账款周转天数（天）指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义衡量XXXX事业部应收账款周转速度设立目的考核XXX

12、X事业部通过实施对货款回笼的管控措施来加速应收款周转速度，以达到及加强公司营运能力的目标考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件应收账款周转天数（天）5%基础值：78财务统计数据统计报表赋值内容说明指标分解要求：上半年累计不低于：156天 ； 全年累计不低于：78天；考核计分规则：达到基础值，100分； 基础值以内按天数扣分，每延长1天，扣3分，至0分止。计算公式应收账款月平均净额*360/营业收入单 位天统计纬度统计周期半年度考核周期半年度数 据 源XXXX事业部输出部门计划财务部备 注考核关系（考核人）财务总监考核人与被考核人签字确认被考核人签字： 考核人签字：20XX年

13、度KPI考核指标及赋值信息详细内容（5-2）指标名称存货周转率指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义考核期内当期主营业务成本与当期平均存货净额的比例设立目的考核XXXX事业部对存货周转的控制能力，减少资金占用及跌价风险，提升资金效率及运营管理能力考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件存货周转率（次/年）5%基础值：2.67财务统计数据统计报表赋值内容说明指标分解要求：上半年累计不低于：1.34 ； 全年累计不低于：2.67 ；考核计分规则：达到基础值，100分； 每减少0.05次，扣3分。计算公式存货周转率=当期主营业务成本

14、/（考核期各月末存货净额之和/考核期月份数单 位次/年统计纬度统计周期半年度考核周期半年度数 据 源XXXX事业部输出部门计划财务部备 注考核关系（考核人）财务总监考核人与被考核人签字确认被考核人签字： 考核人签字：20XX年度KPI考核指标及赋值信息详细内容（5-3）指标名称万元人力资源成本产出指标类型财务类 客户类 内部流程与管理类 学习与提高类指标责任部门XXXX事业部指标定义考核期内投入每万元人力资源成本产出的利润设立目的注重人力的合理投入与使用，提升人均产出效率考核内容描述（赋值内容描述）指标权重计分目标考核方式交付件万元人力资源成本产出5%基础值：0.50万元财务统计数据统计报表赋值内容说明指标分解要求：上半年累计不低于：0.50万元 ； 全年累计不低于：0.50万元 ；考核计分规则： 达到基础值，100分；达不到基础值，以实际完成率计分； 计算公式万元人力资源成本产出（元）=考核期利润总额/考核期人力资源成本人力资源成本=（基本工资+绩效工资）+（社保+年金+住房公积金+其他）单 位万元统计纬度统计周期半年度考核周期半年度数 据 源XXXX事业部输出部门人力资源部备 注2011年同口径：0.84万元考核关系（考核人）主管人力资源领导考核人与被考核人签字确认被考核人签字： 考核人签字：