潜山县水利部门预算说明.docx
《潜山县水利部门预算说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《潜山县水利部门预算说明.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
潜山县水利部门预算说明
2016年潜山县水利部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本情况
一、部门主要职责
根据潜政办[2010]63号文件规定，主要职责是：
（一）负责水法律、法规的组织实施和监督检查；研究拟定全县水利工作的规范性文件。
（二）组织拟定全县水利发展规划，全县主要河流跨县河流的综合规划和有关专业规划，组织制定全县水利发展中长期和年度计划并负责监督实施。
（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水和水能资源），负责组织全县水资源的监测和调查评价，组织实施取水许可制度。
（四）主管全县河道、水库等水域，负责河道、水库的综合治理和开发，监管河道采砂工作。
（五）主管全县防汛抗旱、水利兴修工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。
（六）主管全县水土保持工作，研究制定水土保持规划措施并组织实施；指导全县水土流失的监测和综合防治。
（七）组织指导全县农田水利基本建设；负责全县小水电行业管理工作；组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导全县农田排灌、节水灌溉、农村饮水安全工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。
（八）拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，组织、指导和监督全县节约用水工作。
（九）负责全县水利资金的安排和监管；负责各项水规费的收缴、使用、监管；指导全县水利国有资产的保值增值，对局直属单位国有资产实施监管。
（十）负责全县水利工程、水利经济的行业管理；按照国家和省有关法律法规，负责水工程质量、技术监督。
（十一）组织实施水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间及地区间水事纠纷。
（十二）承办县政府交办的其他工作。
二、部门2016年主要工作任务
2016年主要工作任务是：
（1）加快发展，力争建设一批重点水利工程。
全力推进重点水利工程建设。
一是实施皖河流域治理工程。
二是抓好小型水库除险加固建设，实施施冲、岭头、狗尾冲、虾子塘、凤形、查冲等6座小水库除险加固任务。
三是启动“十三五”农村饮水工程建设，重点解决供水矛盾突出区域的农村饮水问题。
四是抓好国家小农水重点县油坝、梅城项目区工程扫尾，开工建设梅城镇凤凰村、高集村、乌石堰灌区小农水工程建设，同时抓好六大万亩灌区的渠道清淤、配套建设，为粮食安全提供水利保障。
五是实施好国家水土保持重点县工程水吼镇驾雾河、黄铺镇百罗河小流域综合治理，投资1350万元，治理面积27Km2。
六是做好2016年当家塘坝扩挖、沟渠清淤整治、泵站更新改造等小型水利工程改造提升工程,投资5530万元（其中：
中央和省级资金2765万元、县级配套资金2765万元）。
七是完成黄柏河山洪沟治理工程的建设工作。
八是做好下浒山水库建设配合工作。
九是争取长春水库灌区节水配套改造开工建设，完成西联圩水利血防项目。
十是对已完的水利工程开展竣工验收任务。
（2）保障安全，抓好防汛抗旱工作。
加强防汛能力建设，超前做好防汛抗旱各项准备工作，开展汛前检查和防汛应急工程建设，加强防汛值班，落实防汛责任，备好防汛物资，练好抢险队伍，随时准备投入防汛抢险，确保防洪安全。
狠抓水毁工程修复，加强防汛指挥预警系统建设，科学调度洪水，确保河库安澜、塘库无险。
同时，大力宣传运用科技抗旱知识，整治蓄水工程，提高抗旱综合能力。
做好防汛抗旱两手准备，根据天气变化情况，适时蓄水抗旱，及时引水灌溉，确保粮食安全。
（3）加大力度，规范水行政许可，强化水行政执法。
3月份开展水法宣传月活动，增强全民水法律意识。
组织开展河道巡查，重点打击非法采砂和违章建筑，确保堤防安全河势稳定。
加强水工程安全监管，维护水利工程安全。
依法调解水事纠纷，化解水事矛盾，查处水事违法案件，保证正常的用水秩序。
（4）加快推进各项水利工程前期工作。
抓紧项目前期工作，做好重大项目储备。
重点做好我县“十三五”水利规划，农村塘坝扩挖整治、沟河清淤、中小河流治理、小农水重点县、农村饮水安全、水土保持综合治理、灌区配套改造、农田水利建设、防洪除涝等工程规划设计，争取完成一批重点骨干工程项目立项，并配合做好下浒山水库建设工作。
（5）加快水利风景区建设。
加快推进长春水库风景区前期工作力度，争取申报1—2个国家级水利风景区。
（6）加强水利行业管理，确保安全生产。
建立健全安全生产规章制度，开展安全生产大检查，严防各类事故发生。
（7）加强局直单位管理，深化内部改革，提高经济效益，确保水利工程良性运行。
（8）加强效能建设，提高办事效率和服务水平。
加强党风廉政建设，继续开展廉政风险防控。
（9）加大宣传力度，利用各种新闻媒体积极开展水利宣传，完善考核奖励办法。
（10）强化措施，兑现奖惩，完成全年招商引资任务。
（11）做好党建、维稳信访、计划生育、工会、水利学会、统一战线、关工委、档案管理等各项工作。
三、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级（行政）和1个全额拨款事业单位、5个差额补助事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：
单位名称
单位
性质
编制数
在职人员情况
离退休人员情况
在职人数
比上年增（减）数
离退休人数
比上年增（减）数
小计
其中：
在岗
小计
其中：
离休
其中：
退休
潜山县水利局本级（行政）
行政
13
16
16
-1
26
4
22
1
潜山县水利局本级（全额事业）
事业
14
9
9
1
潜山县水利局本级（差额事业）
事业
8
6
6
-1
潜山县水利站（差额事业）
事业
48
40
40
-1
3
3
1
潜山县长春水库（差额事业）
事业
24
18
18
-2
13
13
2
潜山县红旗水库（差额事业）
事业
38
38
38
-2
8
8
2
潜山县五丰河灌区管委会（差额事业）
事业
5
4
4
-1
3
3
合计
150
131
131
-7
53
4
49
6
2016年部门预算情况及增减变化情况
一、2016年部门收入预算总体情况
2016年部门组织收入8269864元，部门可支配收入18061947元，具体情况如下：
1、2016年部门组织收入计划情况表
部门组织收入项目名称
2016年预算数
2015年预算数
增（减）数
增（减）幅度（%）
增（减）原因分析
合计
8269864
7880593
389271
4.94
缴入国库的行政事业性收费
0
210000
-210000
-100
按省物价部门规定河道工程修建维护管理费缓征
罚没收入
0
0
0
0
专项收入
500000
200000
300000
150
根据物价部门规定提高水资源费征收标准
其他应缴预算收入
0
0
0
0
基金收入
2200000
-2200000
-100
2016年县财政未将水利建设基金安排用于水利项目
缴入专户的行政事业性收费
7769864
5270593
2499271
47.42
加大创收力度
2、2016年部门可支配收入预算情况表
部门可支配收入项目名称
2016年预算数
2015年预算数
增（减）数
增（减）幅度（%）
增（减）原因分析
合计
18061947
14552139.40
3509807.60
24.12
一般预算拨款
9842083
6721546.40
3120536.60
46.43
增加项目支出
缴入国库的行政事业性收费
0
190000
-190000
-100
按省物价部门规定河道工程修建维护管理费缓征
罚没收入
0
0
0
0
专项收入
450000
170000
280000
164.71
根据物价部门规定提高水资源费征收标准
其他应缴预算收入
0
0
0
0
基金收入
2200000
-2200000
-100
2016年县财政未将水利建设基金安排用于水利项目
缴入专户的行政事业性收费
7769864
5270593
2499271
47.42
加大创收力度
二、2016年部门支出预算总体情况
2016年部门支出预算总额18061947元，同上年相比增加3509807.60元。
具体情况如下：
1、2016年部门支出预算分类别分来源情况表：
资金来源
增减变化情况
合计
2016年一般预算安排数
基金
收入
缴入专户的行政事业性收费
2015年一般预算安排数
增减
幅度（%）
小计
一般预算拨款
缴入国库的行政事业性收费
罚没收入
专项收入
其他应缴预算收入
合计
18061947
10292083
9842083
450000
7769864
9120342.40
12.85
基本支出
13993647
6342083
5892083
450000
7651564
6311842.40
-5.65
工资福利支出
9247054
4384762
4384762
5211492
4448468.40
-1.43
对个人和家庭的补助
1817393
984755
984755
483438
1039887
-5.30
定额公用支出
2929200
972566
522566
450000
1956634
823487
18.10
其中：
综合定额
348000
348000
348000
351000
-0.85
单项定额
154400
154400
154400
60000
157.33
项目支出
4068300
3950000
3950000
118300
2808500
40.64
2、各项支出增减原因分析
采用因素分析法分析一般预算安排的工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公用支出、项目支出增减变动原因。
2016年一般预算安排共增加1171740.60元，其中：
工资福利支出减少63706.40元，原因是：
2015年预算调整中含2014年10-12月份提高工资标准的增资部分。
对个人和家庭的补助减少55132元，原因是：
2015年有退休人员死亡，2015年末追加死亡退休人员抚恤金和丧葬费。
定额公用支出增加149079元，原因是：
2016年财政把专项业务费（防汛抗旱经费）由定额公用支出调到项目支出。
项目支出增加1141500元，原因是：
2016年预算安排防汛抗旱较2015年增加800000元，2016年预算安排小型水利工程和农饮工程维修养护经费较2015年减少150000元，2016年预算安排小型水利工程体制改革工作800000元，2016年预算安排（纳入国库的行政事业性经费和专项收入）较2015年减少358500元。
2016年预算安排水利员养老保险补助费50000元由以前年度在基本支出调整到项目支出。
“三公”经费支出增加0元，原因是：
2016年与2015年持平。
三、2016年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出7项，总金额4068300元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况详见下表：
潜山县水利部门2016年项目支出预算安排表
序
号
预算单位
项目名称
项目主要内容
预算资金（万元）
备注
一般
预算
拨款
其他
资金
小计
1
水利局本级行政
防汛抗旱经费
计算机、复印机等办公设备购置及应急工程
200
200
60万元用于工作经费、140万元用于牌楼河、金家河、大沙河、鲁坦河、茅岭河等应急除险。
2
农村饮水安全工程管护经费
主要饮水工程水质监测、小型饮水工程设施维修、饮水技术培训和政策宣传等
30
30
3
小型水利工程维修养护
全县小水库、小泵站、重点沟渠、万方以上当家塘维护
80
80
4
小型水利工程体制改革工作经费
小型水利工程调查统计、登记造册、清产核资、资产评估等
80
80
分两年，每年80万元
5
红旗水库管理所
办公设备购置
计算机、空调等设备购置
11.83
11.83
6
水利站
养老保险补助
补助水利员养老保险费
5
5
以前年度财政定的
合计
395
11.83
406.83
四、其他需要说明的问题及建议
1、请求县财政对水利系统差额拨款事业单位人员经费实行全额供给。
目前我局差额拨款事业单位有防汛抗旱物资器材储运站、水利站和五丰河灌区工程管理委会员。
潜山县机构编制委员会《关于县水利局储运站更名的通知》（潜编字[2006]10号），同意县水利局储运站更名为“潜山县防汛抗旱物资器材储运站”。
储运站主要职能是为全县防汛抗旱服务，是纯公益性的事业单位，隶属于潜山县水利局，补助标准按人社部门批准套改工资总额的70%执行。
核定事业编制8名，目前实有人数6名。
潜山县人民政府《关于水利员财政供给问题的批复》（潜政秘[2010]138号）批复：
对水利员工资继续实行财政补助，自2010年元月起，补助标准按人社部门批准套改工资总额的70%执行。
核定事业编制48名，目前实有人数40名。
潜山县机构编制委员会《关于印发潜山县水利工程管理体制改革实施方案的通知》（潜编字[2008]01号）批复：
五丰河灌区管委会是纯公益性事业单位，人员经费财政按80%的比例实行差额补助。
核定事业编制5名，目前实有人数4名。
三个单位均为纯公益性事业单位，无其他收入。
为了确保三个单位能正常运转，请求县财政将三个单位人员经费纳入财政全额供给。
2、请求县财政解决水管单位工程运行维护经费。
根据中共安徽省委文件《中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步加快全省水利建设和改革的意见》（皖发[2008]10号）和潜山县机构编制委员会文件《关于印发潜山县水利工程管理体制改革实施方案的通知》（潜编字[2008]01号）的精神，“将纯公益性水管单位和准公益性水管单位公益性部分的基本支出和维修养护经费列入财政预算。
……”，经测算潜水河道管理局、红旗和长春水库管理所、石堰和余井堤委会、潜怀同合圩电排站等6个水管单位2016年需财政补助工程运行维护经费521.22万元,我局已列入2016年水利部门项目预算，请求县财政用一般预算资金安排解决。
3、请求县财政安排我县小型水利工程和农村饮水安全工程管护经费260万元。
潜山县人民政府以潜政[2015]24号文件下发《潜山县人民政府关于印发潜山县农村饮水安全工程运行管理暂行办法和潜山县小型水利工程投资建设和管护改革实施细则的通知》，根据文件精神，为了搞好小型水利工程和农村饮水安全工程的管护工作，经测算2016年小型水利工程和农村饮水安全工程需管护经费260万元，我局已列入2016年水利部门项目预算，请县财政用一般预算资金安排解决。
4、请求县财政安排水利重大项目前期工作经费350万元。
我县县城防洪、水利风景区、供水水源、农饮工程四个重大项目的规划、可研、初设编制等前期工作需要项目工作经费350万元。
我局已列入2016年水利部门项目预算，请县财政用一般预算资金安排解决。
5、请求县财政安排小型水利工程体制改革工作经费160万元。
根据潜政[2015]24号文件要求，加快我县小型水利工程体制改革工作，经测算需要工作经费160万元，分两年实施，2016年需安排工作经费80万元。
我局已列入2016年水利部门项目预算，请县财政用一般预算资金安排解决。
6、请求县财政安排地方水利建设基金250万元。
开发区上游皖水铁路桥段堤防存在重大险情，需除险加固，我局已列入2016年水利部门项目预算，请县财政用地方水利建设基金安排解决。
7、由于我局河道采砂行政执法工作成本开支较大，请求县财政安排砂石管理经费予以解决。
潜山县水利局
2015年11月
升级会员 