月度计划台账模式.docx
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月度计划台账模式
一、月度计划台账
大足县永盛矿业有限公司安全质量标准化建设
月度计划台账
（一）
本年度计划一级2012年10月
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月计划
单位：
安全管理专业：
达标等级：
一级下达计划时间：
2012年10月30日
序号
达标建设项目内容
项目工程量
投资概算（元）
备注
1
未进行月度安全生产风险分析，扣0.5分。
1月内
无
2
隐患处理不及时或未整改，扣0.5分/条
1月内
无
3
4
5
6
7
矿长：
孙朝沤煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
杨寿森区县监管（矿业公司）责任人：
陈端斌
填表说明：
1.该表按达标专业分页填写，表中单位栏填承担标准化建设任务的矿井二级单位，如：
科、队或班组；
2.达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月计划
单位：
采煤专业：
达标等级：
一级下达计划时间：
2012年10月30日
序号
达标建设项目内容
项目工程量
投资概算（元）
备注
1
1、工作面支柱（单体液压支柱）全部编号管理，编号清晰，不缺梁、少柱，不得出现连续2根失效。
单体液压支柱初撑力、检修和压力试验符合《煤矿安全规程》规定。
2、工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化地区可加柱），柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm。
扣8.5分
5日
500
矿长：
孙朝沤煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
杨寿森区县监管（矿业公司）责任人：
陈端斌
填表说明：
1.该表按达标专业分页填写，表中单位栏填承担标准化建设任务的矿井二级单位，如：
科、队或班组；
2.达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月计划
单位：
采煤专业：
达标等级：
一级下达计划时间：
2012年10月30日
序号
达标建设项目内容
项目工程量
投资概算（元）
备注
2
3、支柱支护角度，支柱初撑力符合《作业规程》要求。
工作面必须有符合《作业规程》规定的各类备用的支护材料。
扣3分
2日
300
矿长：
孙朝洪煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
杨寿森区县监管（矿业公司）责任人：
陈端斌
填表说明：
1.该表按达标专业分页填写，表中单位栏填承担标准化建设任务的矿井二级单位，如：
科、队或班组；
2.达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月计划
单位：
通风专业：
达标等级：
一级下达计划时间：
2012年10月30日
序号
达标建设项目内容
项目工程量
投资概算（元）
备注
1
矿长：
孙朝沤煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
杨寿森区县监管（矿业公司）责任人：
陈端斌
填表说明：
1.该表按达标专业分页填写，表中单位栏填承担标准化建设任务的矿井二级单位，如：
科、队或班组；
2.达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月计划
单位：
机电专业：
达标等级：
一级下达计划时间：
2012年10月30日
序号
达标建设项目内容
项目工程量
投资概算（元）
备注
矿长：
孙朝沤煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
杨寿森区县监管（矿业公司）责任人：
陈端斌
填表说明：
1.该表按达标专业分页填写，表中单位栏填承担标准化建设任务的矿井二级单位，如：
科、队或班组；
2.达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月计划
单位：
运输专业：
达标等级：
一级下达计划时间：
2012年10月30日
序号
达标建设项目内容
项目工程量
投资概算（元）
备注
矿长：
孙朝沤煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
杨寿森区县监管（矿业公司）责任人：
陈端斌
填表说明：
1.该表按达标专业分页填写，表中单位栏填承担标准化建设任务的矿井二级单位，如：
科、队或班组；
2.达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月计划
单位：
地测防治水专业：
达标等级：
一级下达计划时间：
2012年10月30日
序号
达标建设项目内容
项目工程量
投资概算（元）
备注
矿长：
孙朝沤煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
杨寿森区县监管（矿业公司）责任人：
陈端斌
填表说明：
1.该表按达标专业分页填写，表中单位栏填承担标准化建设任务的矿井二级单位，如：
科、队或班组；
2.达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月计划
单位：
地面设施（调度）专业：
达标等级：
一级下达计划时间：
2012年10月30日
序号
达标建设项目内容
项目工程量
投资概算（元）
备注
矿长：
孙朝沤煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
杨寿森区县监管（矿业公司）责任人：
陈端斌
填表说明：
1.该表按达标专业分页填写，表中单位栏填承担标准化建设任务的矿井二级单位，如：
科、队或班组；
2.达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
2、验收台账
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设
月度验收台账
（二）
本年度计划一级
2012年10月
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月验收情况
验收时间：
2012年10月30日
序号
专业
验收
得分
达标等级
本月计划完成情况及存在的差距
备注
01
安全
管理
99
一级
02
采煤
专业
93.5
一级
03
掘进
专业
04
通风
专业
05
机电
专业
06
运输
专业
07
地测
防治水
08
地面设施
（调度）
09
矿井综合
达标
验收组组长及成员：
余红、叶万里矿长：
孙朝洪乡镇（街道）煤安办：
李成区县监管（矿业公司）责任人：
唐仕强
说明：
1.市属国有煤矿序号08项为调度专业，区县煤矿为地面设施专业；
2.达标矿井未为市属国有矿时取消“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
三、整改台账
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设
月度整改台账
（三）
本年度计划一级
2012年10月
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月整改情况
序号
存在的问题
整改时限
整改资金
责任人
验收是否合格
验收人
验收时间
1
1未进行月度安全生产风险分析。
1月
无
余红
合格
孙朝洪
2012.10.29
2
2隐患处理不及时或未整改。
1月
无
余红
合格
孙朝洪
2012.10.25
3
3、工作面支柱（单体液压支柱）全部编号管理，编号清晰，不缺梁、少柱，不得出现连续2根失效。
单体液压支柱初撑力、检修和压力试验符合《煤矿安全规程》规定。
4、工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化地区可加柱），柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm。
5日
500
叶万里
合格
孙朝洪
2012.10.25
4
5、支柱支护角度，支柱初撑力符合《作业规程》要求。
工作面必须有符合《作业规程》规定的各类备用的支护材料。
2日
300
叶万里
合格
孙朝洪
2012.10.25
5
6
7
8
矿长：
孙朝沤乡镇（街道）煤安办：
蒋君华区县（矿业公司）监管责任人：
向廷友
说明：
达标矿井为市属国有煤矿时取消“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
4、考核台账
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设
月度考核台账
（四）
本年度计划一级
2012年10月
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设十月考核情况
时间：
2012年10月30日
序号
被考核单位
验收得分
计划等级
达标等级
考核情况（奖或扣）
兑现情况
01
安全
管理
99
一级
一级
奖100元
已兑现
02
采煤
专业
93.5
一级
一级
奖100元
已兑现
03
掘进
专业
04
通风
专业
05
机电
专业
06
运输
专业
07
地测
防治水
08
地面设施
（调度）
09
矿井综合
达标
考核组负责人：
余红矿长：
孙朝洪煤矿业主：
张代志乡镇（街道）煤安办：
李成区县（矿业公司）监管责任人：
陈端斌
说明：
达标矿井为市属国有煤矿的，取消“煤矿业主”和“乡镇（街道）煤安办”审签栏。
大足县永盛矿业有限公司煤矿安全质量标准化建设
季度验收台账
2012年10月
表五
煤矿安全质量标准化建设季度验收结果统计表
单位：
大足县永盛矿业有限责任公司季度：
四季度
序号
验收得分（100分）
达标
等级
安全管理
采煤专业
掘进专业
通风专业
机电专业
运输专业
地测防治水
地面设施
（调度）
总分
1
9.9
14
16.23
19.5
9.6
9.6
9.4
9.2
97.43
一级
单位负责人：
孙朝洪验收时间：
2012年12月30日
注：
1、达标专业第八项，区县煤矿为地面设施专业，市属国有煤矿为调度专业。
2、表五每季度未月25日－30日报大足区安监局陈端斌（只报此表，其它表每月盖好公章存档）。
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