团区委部门预算.docx

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团区委部门预算

团区委2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.团区委2018年财政拨款收支预算总表

2.团区委2018年一般公共预算支出预算表

3.团区委2018年一般公共预算基本支出预算表

4.团区委2018年政府性基金预算支出预算表

5.团区委2018年国有资本经营预算支出预算表

6.团区委2018年收支预算总表

7.团区委2018年收入预算总表

8.团区委2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。

共青团的主要职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、部门预算单位构成

团区委2018年度部门预算包括团区委本级，没有下级单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

团区委目前在职1人，无退休人员。

序号

单位名称

单位性质

1

中国共产主义青年团安庆市迎江区委员会

群众团体

三、2018年度主要工作任务

（一）履行共青团安庆市迎江区委员会赋予的领导全区共青团工作的职责，依据有关章程领导团员青年和少先队工作，对全区青年志愿者队伍进行管理和工作指导。

（二）参与制定迎江区青少年工作方针、政策和青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）协助党和政府处理、协调与青少年权益相关的事务，负责本区未成年人保护委员会办公室的工作，履行预青工作组组长单位职责。

（四）调查青年思想动态和青少年工作、生活状态与需求，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，并提出相应的对策，组织开展教育实践活动，为青少年的成长成才服务。

（五）研究新时期共青团组织建设问题，积极开展团建创新实践，不断加强团的基层组织建设。

协助党组织管理基层团（工）委、团总支、直属团支部的组织负责人，开展各级团干部的教育培训工作。

（六）指导开展各级团组织的文化建设，协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，参与组织校园文化建设。

（七）团结带领全区广大团员青年积极投身迎江区经济建设和精神文明建设，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

努力维护迎江的社会稳定。

（八）负责全区青年创业就业扶持工作，积极为青年创业就业提供有利条件，开展创业就业培训，推动48号电商文化产业园和绿地紫峰大厦成为省级青年创业就业示范基地，积极开展青年对外交流活动。

（九）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项，在全区重大社会活动中，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

团区委2018年财政拨款收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

296,736.93

一、一般公共服务支出

283,488.93

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、其他收入

0.0000

四、公共安全支出

0.00

事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

上级补助收入

0.00

七、文化体育和传媒支出

0.00

附属单位上缴收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

其他

0.00

九、社会保险支出

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十一、节能环保支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

十三、农林水支出

0.00

十四、交通运输支出

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

13,248.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、国债还本付息支出

0.00

二十三、预备费

0.00

二十四、其他支出

0.00

二十五、转移性支出

0.00

二十六、债务还本支出

0.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

296,736.9300

本年支出合计

296,736.9300

上年结余收入

0.0000

结转下年

0.0000

收入总计

296,736.93

支出总计

296,736.9300

部门公开表2

团区委2018年一般公共预算支出预算表

单位：

元

功能分类科目

预算数

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

296,736.93

111,736.93

185,000.00

201

一般公共服务支出

283,488.93

98,488.93

185,000.00

20129

群众团体事务

283,488.93

98,488.93

185,000.00

2012901

行政运行（群众团体事务）

283,488.93

98,488.93

185,000.00

221

住房保障支出

13,248.00

13,248.00

185,000.00

22102

住房改革支出

13,248.00

13,248.00

185,000.00

2210201

住房公积金

13,248.00

13,248.00

合计

部门公开表3

团区委2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：

元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

296,736.93

301

工资福利支出

91,603.57

30101

基本工资

35,728.00

30102

津贴补贴

24,780.00

30103

奖金

2,569.00

30104

其他社会保障缴费

16,277.93

30109

职业年金缴费

4,448.64

30199

其他工资福利支出

7,800.00

302

商品和服务支出

183,765.36

30201

办公费

35,000.00

30202

印刷费

25,000.00

30211

差旅费

7,000.00

30215

会议费

22,000.00

30216

培训费

14,000.00

30217

公务接待费

25,200.00

30226

劳务费

6,000.00

30227

委托业务费

2,800.00

30228

工会经费

765.36

30239

其他交通费用

11,000.00

30299

其他商品和服务支出

35,000.00

303

对个人和家庭的补助

13,368.00

30309

奖励金

120.00

30311

住房公积金

13,248.00

310

其他资本性支出（类）

8,000.00

31002

办公设备购置

8,000.00

部门公开表4

团区委2018年政府性基金预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

……

合计

团区委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表5

团区委2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

……

合计

团区委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

部门公开表6

团区委2018年收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

296,736.93

一、一般公共服务支出

283,488.93

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、其他收入

0.0000

四、公共安全支出

0.00

事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

上级补助收入

0.00

七、文化体育和传媒支出

0.00

附属单位上缴收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

其他

0.00

九、社会保险支出

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十一、节能环保支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

十三、农林水支出

0.00

十四、交通运输支出

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

13,248.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、国债还本付息支出

0.00

二十三、预备费

0.00

二十四、其他支出

0.00

二十五、转移性支出

0.00

二十六、债务还本支出

0.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

296,736.9300

本年支出合计

296,736.9300

上年结余收入

0.0000

结转下年

0.0000

收入总计

296,736.93

支出总计

296,736.9300

团区委2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

283,488.93

296,736.93

20129

群众团体事务

283,488.93

283,488.93

2012901

行政运行（群众团体事务）

283,488.93

283,488.93

221

住房保障支出

13,248.00

283,488.93

22102

住房改革支出

13,248.00

13,248.00

2210201

住房公积金

13,248.00

13,248.00

合计

296,736.93

296,736.93

部门公开表7

部门公开表8

团区委2018年支出预算总表

单位：

元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

283,488.93

98,488.93

185,000.00

20129

群众团体事务

283,488.93

98,488.93

185,000.00

2012901

行政运行（群众团体事务）

283,488.93

98,488.93

185,000.00

221

住房保障支出

13,248.00

13,248.00

22102

住房改革支出

13,248.00

13,248.00

2210201

住房公积金

13,248.00

13,248.00

合计

296,736.93

111,736.93

185,000.00

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

团区委2018年财政拨款收支预算29.673693万元。

收入按资金来源分为：

一般公共预算拨款29.673693万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：

当年财政拨款收入29.673693万元，上年结余0万元。

支出按功能分类分为：

一般公共服务28.348893万元，占95.54%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出1.3248万元，占4.46%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款29.673693万元，比2017年财政拨款31.967713万元预算减少2.29402万元，减少7.18%,减少原因主要是公用经费、项目经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出28.348893万元，占95.5%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出1.3248万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算28.348893万元，比2017年财政拨款预算减少3.61882万元，减少11.32%，减少原因主要是压缩开支。

其中:

“行政运行”预算28.348893万元，主要用于群众团体事务。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算1.3248万元，其中：

“住房公积金”预算1.3248万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出29.673693万元，其中：

工资福利支出9.160357万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出18.376536万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1.3368万元，主要包括：

生活补助、住房公积金等。

办公用品购置费用0.8万元，主要包括政府采购费，办公设备购置费等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

团区委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

团区委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收支总预算29.673693万元，收入来源为：

一般公共预算拨款收入，支出包括：

一般公共服务、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

团区委2018年收入预算29.673693万元，其中：

一般公共预算拨款收入29.673693万元，占100%，比2017年预算减少2.29402万元，减少7.18%,减少原因主要是公用经费、项目经费减少等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%.

八、关于2018年支出预算情况说明

团区委2018年支出预算29.673693万元，比2017年预算减少2.29402万元，减少7.18%,减少原因主要是公用经费、项目经费减少等。

其中，基本支出11.173693万元，占37.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出18.5万元，占62.34%，主要用于主要用于完成共青团的工作任务支出，其中办公设备采购预算0.8万元，主要用于团区委办公设备采购。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

团区委2018年机关运行经费财政拨款预算18.376536万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

团区委2018年度政府采购预算总额0.8万元，其中：

政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

团区委各单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

本部门无绩效目标设置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：

机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。