广州市纺织印染行业专项规划报告夏翟.docx

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广州市纺织印染行业专项规划报告夏翟

广州市纺织印染行业

专项规划报告

（评审稿）

前言

根据国家环保总局《关于加强环保审批，从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006]394号）的规定，为积极配合投资主管部门做好纺织印染项目规划以及环境影响评价工作，达到“统一规划，统一定点”的要求，本专项规划编制在《广州市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》、《广州市工业发展和空间布局“十一五”规划》的总体要求下，立足我市产业发展实际和目标，以科学发展观为指导，运用新方法，在谋划行业发展的同时，注重对纺织印染项目的污染环节的严格管理，将行业发展与环境保护相结合，既促进行业的发展又实现污染物排放的有效控制，为我市纺织印染重大项目环境影响评价文件的报批提供必要的条件。

一、行业概况

（一）行业介绍

1．我国纺织印染行业基本情况

我国是世界第一纺织产业大国，纺织行业作为中国的传统优势产业、国民经济的支柱产业与出口创汇的首要产业，近年来保持了良好的发展势头，纺织工业总产值增长情况良好，占GDP的比例也是逐年上升。

按照国家统计局数据，2005年，全国规模以上纺织工业企业户数3.6万户，销售收入19794亿元，销售产值20011亿元，分别增长26.29％、26.09％，均高出上年全年的增幅水平。

产销率97.76%，利润总额为689.72亿元，同比增长35.81%，销售利润率3.48%，出口交售值5736.89亿元。

全行业就业人数达到1960万人。

规模以上企业就业人数978万人。

2005年实现纱产量1440万吨；化学纤维产量1629万吨；我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位，继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。

2005年，全国规模以上印染企业1778户，产品销售收入1346亿元，利润总额414462万元，资产合计11345511万元，负债合计7014415万元，工业总产值（现价）13971020万元，工业销售产值（现价）13670172万元，出口交售值4578205万元，销售利润率3.08%，印染布产量362.15亿米，产销率97.85%，内销占销售产值66.51%。

产量方面广东为31.23亿米，占全国比重8.62%。

2.纺织行业的区域布局

我国纺织业目前集中分布于沿海地区，纺织商品的供给呈现很强的地域性，主要集中在浙江、江苏、广东、山东、福建、安徽等省。

根据有关资料显示，2005年纺织行业销售收入排名前列的仍然是传统纺织大省江苏、浙江、山东、广东、福建等，广东居第四位，行业利润情况也是沿海省市较好，其中尤为突出的是广东纺织行业利润居全国首位，为641373万元。

而中西部地区受各种条件的制约，效益普遍较差，西北、西南地区的纺织企业亏损严重。

纺织区域布局向市场资源配置条件好的地区集聚，在东南沿海地区形成纺织服装产业集群带，从山东到广东，环渤海，长三角、珠三角形成了纺织产业经济带。

在这种背景下，纺织行业又是典型的出口拉动型行业，国家在政策上鼓励沿海地区纺织行业的发展，预计今后纺织业仍会集中于沿海一带。

3.纺织行业在未来国民经济发展中的作用

纺织产业是我国传统优势产业与国民经济的基础产业，纺织行业与国民经济各部门的产业关联度很高，其在一、二、三产业结构调整、社会就业与农村城镇化中将继续发挥无可替代的历史作用。

并且随着我国经济的快速发展，纺织业在国民经济发展中的地位将会越来越重要。

首先，纺织业作为传统的劳动密集型产业，解决了大量的社会就业。

其次，从工业化进程来看，衣着消费既是经济增长的目的，同时也是经济增长的重要动力。

中国内地纺织服装市场增长潜力堪称世界之最。

随着人均GDP水平的提高，纤维消费也将进入快速增长时期，纺织业的发展会迅速拉动消费，成为促进经济增长的重要动力之一。

第三，随着中国逐渐融入世贸组织，纺织工业进一步加快从贸易、投资到服务的全面开放。

加入世界贸易组织有利于发挥中国纺织工业的国际贸易比较优势，这主要表现在劳动力资源优势、最富潜力的国内纺织品市场优势与稳定、不断提升的行业结构与良好的投资环境优势，纺织工业这一永恒的产业，在中国国民经济发展中的地位将会越来越重要。

从以下纺织行业的有关统计数字中充分显示了纺织工业在国民经济中的重要性。

（1）纺织品出口净创汇占全国贸易顺差一倍以上。

纺织品出口创汇情况表

年度

中国纺织品出口总额（亿美元）

中国纺织品贸易顺差（亿美元）

占全国贸易顺差（%）

2002年

630.18

480.93

160

2003年

804.84

648.89

254

2004年

973.85

805.81

252

2005年

1175.35

1004.36

98.58

（2）中国纺织品加工总量占全球纺织品加工总量的1/3以上。

2005年规模以上纺织工业企业纤维加工量2690万吨。

（3）国内纺织品消费零售总额占全国商品零售总额的10%左右。

（4）2005年，中国纺织品服装出口总额占全球纺织品服装贸易额的24%。

（二）纺织印染行业特点和作用

1.行业特点

（1）纺织行业具有市场大，技术障碍小，投资规模灵活，收效快，劳动密集型等特点。

目前，我国纺织行业的市场准入相对较为宽松，纺织行业是一个非常市场化、充分竞争的行业。

但是，其经营个体分布多而散，在管理协调上具有一定的难度，进入条件的低门槛也给行业内带来相当的混乱与无序的状态。

国家正在加大对行业的调控力度，严格市场准入，控制新上项目；淘汰落后产能，推进技术改造，加快兼并重组，完善行业规划与产业政策等，加强对纺织行业的控制。

（2）纺织行业是个上下游产业链有机结合整体。

纺织行业从原料的种植到纺、织、染、后整理，再到服装等最终产品的加工是个环环相扣的产业链条，对环境影响最大的就是其中的印染工序，烧锅炉会产生废气，染色而产生废水，但印染行业又是提高纺织产品附加值的关键工序，是产业链不可缺少的重要环节。

（3）纺织印染工业是一个用水多、污染量较大的行业。

印染废水由于色度高给人留下不好的印象，但随着科技的发展，印染废水的处理已达到很高的技术水平，通过清洁生产工艺和在线监测后的水清见底，COD可达30左右。

2.印染整理在纺织产业链中的重要地位

（1）纺织印染工序是纺织产业链中重要的技术密集型的环节。

是纺织服装行业发展到当今必不可少的，而且是越来越显得更加重要的一个环节。

所有的纺织品几乎无一例外地需要经过印染及整理工序，通过整理加工，不但可以使织物和纤维最大程度地发挥其固有的优良性能，还可以赋予纺织品不同的性能和外观，如图案、花色、柔软、防皱、防尘、防水、保暖防寒、防晒、防菌、阻燃、起绒、丝光、增白、定型、防缩，使织物更艳丽夺目，适宜各种用途的使用，提高服用性能。

因此印染和后整理是纺织品增加附加值的重要手段，是创造品牌的重要工序，是纺织行业提高效益、增加利润的不可缺少的环节。

可以说，没有印染后整理就没有高品质的纺织品，就没有品牌可言。

（2）美化和丰富人们对衣着服饰的需求。

随着社会生产力的发展，经济物质生活水平的提高，人们对生活素质更加追求高质量和多样化，同样人们对衣着服饰的需求也越来越高，衣服不再是过去简单的御寒生存所需，而更加重要的是人们希望通过衣着服饰表现出的外观效果，体现美观、时尚、潮流、文化、个性的表现和追求，获得精神上的享受。

只有通过科学的印花染整加工方法，才能赋予面料多姿多彩的颜色、款式，适合人们审美观的不断变异和人们心理文化，自我个性张扬的追求。

（3）印染整理也是产品深加工的重要一环。

随着科学技术的日益发展，纳米技术以及新助剂染化料和新型纺织原料的不断涌现，使印染技术创新能力和发展潜力得到极大的提高，成为日新月异的纺织品变化无穷的源泉。

不经印染和后整理的产品为初级产品，价格低廉，只是劳动密集型的原料生产。

经过印染整理的产品其使用价值和经济价值就大不一样，印染后整理可大大提高纺织品的加工深度，如尼龙拉架布，未经印花整理，就是很平常的一个产品，可能没人愿意拿它制成衣物穿着，但经印花整理再做成各种款式的泳衣、紧身衣，效果就大大不同。

所以，经印染整理深加工后的产品与未整理的初级产品相比，在市场上的价格是一到数倍。

二、广州市纺织印染行业基本情况和行业发展面临的环境

（一）基本情况

2006年，广州市规模以上纺织工业企业361户，职工平均人数80507人，资产总额1561692万元，负债768938万元，资产负债率49.24%，总产值1942454万元，产品销售收入1797389万元，出口交售值934131万元，利润总额64988万元。

2006年，广州市规模以上印染企业109户，职工平均人数21788人，资产总额559961万元，负债270504万元，资产负债率48.31%，工业总产值646240万元，产品销售收入543491万元，出口交售值297984万元，利润总额10206万元。

109户印染企业中三资企业35户，平均从业人员13149人，工业总产值424276万元，产品销售收入376546万元，出口交货值288043万元，利润总额3030万元，资产总额486108万元，负债226970万元，资产负债率46.70%。

民营企业62户，平均从业人员7544人，工业总产值199730万元，产品销售收入145890万元，出口交货值9211万元，利润总额4510万元，资产总额66316万元，负债41077万元，资产负债率61.94%。

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（二）行业现状与分布

在广州市所辖各区都有规模不同的纺织印染企业，其中市中心以荔湾区和海珠区为主，部分企业正在规划迁出；周边区域以南沙区、番禺区、增城新塘、花都区为主。

在中心区的中小企业受城区用地的限制及广州市“退二进三”的大环境影响，企业的生产环节正面临着环保搬迁问题。

1.国有企业分布以主城区为主

在广州主城区中海珠区是国有纺织印染企业比较集中的区，集聚了一批以国有企业为代表的规模以上的纺织印染企业，有广州纺织工贸企业集团属下的广州第一染织厂、广州第一棉纺织厂、广州丝绸印染厂、广州新联泰公司，还有合资企业广州高士线公司等。

随着城市规划及广州市“退二进三”的大环境影响，印染企业的生产环节逐步外迁是大势所趋。

如广州第一染织厂，广州第一棉纺织厂等都已在纺织工贸集团的总体搬迁改造规划中。

2.民营企业分布以主副结合区为主

荔湾区、天河区、白云区在城中村地带集中了一批以中小企业为主的印染企业，有广州市天海花边有限公司、广州市白云区新生实业有限公司、广州美业针织印染有限公司、广州新华线业有限公司、广州高得针织染整制衣有限公司等，其中天海公司、新生公司是规模较大效益较好的企业，其他企业生产规模较小，集中度较低，缺乏市场竞争力和抗风险能力。

3.规模大的三资企业分布以新兴的副城区为主

花都区的纺织印染行业起步较早，是花都区传统优势产业中的支柱行业之一。

企业以港、澳、台外资及民营等成分的企业所组成，产品大部分出口。

该区正在规划建设广州TIT国际纺织工业城，是广州市区内纺织工业企业进行环保搬迁、集群管理、技术创新、产业配套、资源共享的重点项目。

番禺区的印染企业主要集中在东涌镇，其中规模较大的企业有锦兴纺织漂染有限公司、启新针织有限公司、励业漂染有限公司、添美漂染有限公司等4家。

这些企业大多采用行业内较为先进的生产设备，经营状况平稳发展，该镇引入纺织印染企业十多年来，至今已成为支柱产业之一。

但随着珠江三角地区投资环境的变迁，受广州市总体规划的影响，该工业区可供使用的土地已基本开发完毕，目前也同样面临如何在符合总体规划的前提下，重新规划调整的问题。

在番禺区大岗镇有振裕印染纺织有限公司，该公司是一家港商独资的以梭织产品为主的印染企业，该公司地处于珠江三角洲的中心，毗邻顺德、中山，邻近珠江口，交通发达，其独特的地理环境基本满足印染企业的特性要求，是较理想的印染企业的生产用地。

该公司充分利用这一地区产业优势，形成一套较完善的污水处理系统，生产规模也得到不断的扩大。

南沙区拥有广州市规模最大的纺织印染港资独资企业——互太纺织印染公司。

从地理环境、运输、环保来看，基本符合纺织印染的要求，虽然该企业地处珠江口，每年都有1-2个月咸潮，增加了运水的生产成本。

但由于互太公司已有一套较成熟的管理办法，能成功地消化这部分费用。

2006年利税达到2.87亿元。

被誉为“中国牛仔服装名镇”和“牛仔第一城”的广东省增城市新塘镇，产值42亿多元，牛仔、休闲服装占据全国６０％的市场，成为该镇以纺织、制衣、洗水、漂染为主体的支柱产业。

但由于洗水、漂染厂布局分散，厂房简陋，设备落后，能源消耗量大效率低，造成了严重的污染。

为了解决“中国牛仔第一城”的污染问题，２０００年４月，广州市批准了增城市政府规划建设新塘环保工业园，配套建设热电厂、净水厂、污水处理厂，拟将二级水源保护区内的漂染企业全部迁入工业园内，实施集中供热、供水、供电和集中处理污水与废气。

目前一期工程已完成，已有14多家企业进园投产，第二期工程正抓紧建设中。

（三）广州市纺织印染行业的特点和优势

1.拥有一批技术、装备先进的纺织印染企业

广州作为我国最早改革开放的城市之一，纺织印染企业在其中得到了不断的发展。

目前，在广州的纺织印染企业中，已拥现出不少达到国际先进水平的企业，，一些优势企业的印染技术和环保设施已达到国际先进水平，产品已可以代替进口，企业产品大量出口到国际市场。

如互太公司的印染整理技术、产品和环保等都达到国际先进水平，其生产的产品作为高档名牌产品在欧美市场上大量销售。

天海公司作为专业从事生产高档内衣织物的纺织染整生产企业，有先进的设计、织造、染整生产能力，其与国际上多家着名的内衣产品设计公司合作，生产的高档花边织物已成为国际知名女内衣产品的生产企业。

高士公司生产的“高士牌”缝纫线是国际着名品牌，其生产的缝纫线色彩鲜艳，品质优良，是高档品牌服装的专用缝纫线。

经过近年的设备技术更新和改造，广州目前的纺织印染设备大部分已达到九十年代中后期的装备水平。

其中，外资企业以近10年内引进的国外先进生产线设备为主，以德、意、日等国的设备为多，如“互太”、“振裕”、“新生”等公司新引进的设备规模数量大、机电一体化程度高，属国内外先进设备。

国有及民营等企业主要系九十年代期间购置的设备．进口设备约占40％左右，其余为近年的先进国产设备，也有小部分八十年代的国产设备经改造后仍在生产适用的产品。

2.具有较好的纺织印染工业基础

纺织业是广州的传统支拄产业之一，为广州经济的发展作出了巨大的贡献.改革开放后，纺织业作为最早进入市场经济的产业，也在市场经济中得到不断的发展壮大，在广州拥有一批国内知名的产品和企业。

如被誉为“中国牛仔服装名镇”和“牛仔第一城”的新塘镇，产值42亿多元，牛仔、休闲服装占据全国６０％的市场；广州第一棉纺织厂生产的“牛头”牌牛仔服，是我国牛仔服装的知名品牌，在市场上具有良好的声誉；以利工民实业公司生产的“秋蝉”牌汗衫为代表的广州针织行业素有“南国一枝花”的美誉。

由于香港的经济转型和内地的成本优势，近年来，广东的针织行业已成为中国最大的针织面料生产基地，互太公司已成为中国最高档针织面料生产商的代表，是国际着名的针织企业，也是国内“三大”针织企业之一。

3.外资企业规模大起点高效益好

改革开发以后，许多香港的纺织印染企业先后迁入广州、在广州及周边各地以外商独资或合资形式成立注册的有限公司或股份公司共35家，占广州规模以上印染企业总数的32.41%。

规模大的企业设备先进技术起点高。

互太、振裕等企业技术起点高，印染设备几乎全部从德、日、意、荷等国及香港、台湾引进，一般都建有自己的发电厂、自来水厂和污水处理厂等。

高起点的企业经济效益高于同行水平。

这些企业的印染布技术含量和附加值高，产品以中高档和外销为主，在国内外市场有较强的竞争力，经济效益高于全国同行业平均水平，如南沙区的互太2006年利税高达2.87亿元。

同时，外资企业管理水平和信息水平都明显高于国有和民营企业，广州的外资企业汇集了港澳台和内地的创业精英，使企业和产品在国际市场具有较强的竞争力。

4.印染废水基本做到达标排放

根据调研了解，广州市主要印染企业的污水处理基本做到达标排放，对锅炉产生的废气安装了脱硫除尘设备。

比较有代表性的当属新塘环保工业园和南沙互太公司，其中互太公司还使用了先进的反渗透工艺，对污水处理质量和效率大大促进。

比较好的企业还有天海花边公司、新生公司和振裕厂，其中天海公司实行24小时环保管理值班制和废水治理在线检测，先后通过“一控双达标”和“绿色企业”的验收，并列入广东省首批“清洁生产”的试点企业。

典型工艺如下：

集水池—调节池—物化沉淀池—脉冲水解生化池—好氧生化池—物化后沉池—排放

泥泥泥

干泥外运做建材污泥脱水污泥浓缩池集泥池

水

随着国家、省市对环保工作的重视，不同规模印染企业的环保意识都在逐步增强，基本上都有自己的污水处理中心（厂）和锅炉除烟尘、脱硫装置等，已做到达标排放。

尤其是一些投入高、规模大的企业，他们都能严格遵守国家规定的排放标准，全天侯接受环保执法部门的监督和检测（包括排污口的摄像头监控）。

如外商独资的互太公司目前已建日处理4万吨污水处理厂，日产工业用水4.5万吨的制水厂，每小时产蒸汽300吨的供热厂及发电每小时4.2万千瓦，三项总投资为2.5亿元人民币。

同时，互太公司在2006年在全国率先投入4000万人民币引进最新美国杜邦薄膜分子过滤设备，建设了每天2.5万吨回收水厂，目前污水回用率达到了60.5%。

目前该公司通过调研后，准备利用烟囱排烟气的废热，将污水处理所产生的污泥脱水烘干后变废为宝，彻底解决污水处理的后患难题。

天海公司投资300多万元建成一套日处理量1500吨工业废水的生化物化处理系统。

该系统采用了优势菌种的厌氧水解——二段生物接触氧化——混凝沉淀——过滤工艺，并加长停留时间和使用专门脱色菌种，大大提高了污水的降解能力和脱色降解效率。

污水处理工艺进一步完善，染整废水经生化物处理后出水清透，达到并超过国家一级排放标准。

天海公司还采用TW—6000型水质连续监测仪和安装了在线监控设施，实现了水质和污水处理设备、设施运作情况和处理污水水量、外排量情况的在线监控。

同时，我国入世以来，不少印染企业已充分认识到绿色环保、生态和清洁生产与产品在市场上的竞争力的关系，申请ISO-14000国际环保管理人证和欧盟绿色生态产品等标准认可的积极性较高。

5.印染行业集群已初步形成

广州改革开放二十五年来，印染行业不断整合发展，到2005年已基本形成了几个较集中的印染基地，如增城区的新塘环保工业园；番禺区的大岗镇振裕公司、东涌镇印染企业；南沙区的互太公司；天河区的天海公司、芳村区的美业公司、广州纺织工贸集团在海珠区的一棉厂和丝印染厂、白云区的新生厂、花都区的岐山镇印染企业等。

其中互太公司是较成熟的纺织印染基地，其各项环保指标均达到国际先进水平。

增城区的新塘环保工业园是广州印染企业最早规划统一进园的印染基地，该项目是按省、市人民政府和环保部门的要求，以集中治污的形式，为整治新塘漂染企业所造成的环境污染而建设的一个工业园区，园区内集中供热、供水和污水处理。

项目从2004年6月开始筹建，投资概算为50亿元，经过四年的努力，一期工程已基本完成，其中热电站2*420T/H+2×100MW机组已于2005年10月投产，工业净水站12万立方米/d，污水处理站10万立方米/d一期工程已于2006年7月投产。

计划入园厂家70家，其中西区56家，已有14家企业投产，一期工程的建成体现了项目的环保效益、经济效益和社会效益。

（六）主要的存在问题

1.印染企业布局分散

在广州虽然已初步形成了几个较集中的印染基地，但作为政府统一规划、统一定点的只有增城新塘环保工业园，其它印染企业还是呈点多面广、布局分散，特别是市区内的印染企业目前正面临“退二进三”的产业调整，已影响到企业的生存和发展。

2.原有的印染基地已不能满足企业的发展需要

在这次调研中，不少企业对今后的生存和发展都表示了担忧。

就算是一直发展良好的企业也有这一反映。

如增城新塘环保工业园明确规定只是60多家印染企业进园，其它企业就要另寻出路。

番禺区东涌镇由于其地理环境较优越，水陆运输方便，发展工业项目有一定的优势，自90年代开始，集中了不少印染企业，已成为该镇支拄产业之一。

但目前由于受到环保和政策制约城市发展规划的影响，不少印染企业对能否继续生存表示了极大的担忧，顾虑重重，不知所措。

其中发展较好的锦兴企业已表示有迁到其它城市发展的意向，直接影响了印染产业和优势纺织品服装产业链的完整性和可持续发展。

白云区的新生公司也同样存在这些问题。

3.技改投入不足，缺少发展后劲

由于行业特性，环保治理要求日渐严格，投入不断加大，经营效益大不如前，在一些经济实力较弱的印染企业，特别是一些中、小企业中，其生产用水、电、汽等能耗高，产品的适应性差，制约了企业的创新和持续发展。

三、指导思想和主要目标

（一）指导思想和基本原则

1.指导思想

认真贯彻落实《纺织工业发展第十一个五年规划纲要》和《广州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）》精神，坚持科学发展观，走新型工业化的道路，依靠科技进步和自主创新，创建自主品牌，加快纺织产业升级，提高资源利用效率，大力发展节能环保和生态纺织技术；以建设工业园为载体，加快基础设施建设，科学合理利用环境承载能力，建设工艺技术先进、清洁生产程度高、环境管理科学的定点基地；严格控制污染物排放总量，做到增产不增污，有计划有步骤地把不宜在市中心区发展的企业向外转移，利用原有的土地资源和区位优势发展产业服务业，形成第二与第三产业配套发展的新型都市型产业，实现广州纺织印染产业可持续发展的格局。

2.基本原则

（1）统一规划、分期实施原则。

鉴于目前纺织印染企业在广州市已经形成了点多面广，布局分散的现实，因此规划的实施既要考虑到规划实施的合理性，也要考虑到规划实施的可行性。

今后广州市纺织印染行业的建设和发展将以定点规划为基础，加快形成以印染生产企业进园并对其集中治理和监管。

同时加大力度改造现有的纺织印染企业，做到达标生产，通过市场竞争淘汰一批落后的生产力使其有序退出，以改善目前纺织印染企业污染环境的状况。

（2）可持续发展原则。

基地注重可持续发展方针，发展循环经济，合理利用各种资源，建设节约型、环保型的纺织印染产业基地。

（3）合理利用土地资源原则。

统一配套基础设施，提高土地利用率，避免重复投资，重复开发。

（4）技术先进原则。

基地在布局、设备、节能、环保等方面体现适当超前，提升基地的先进性和产业的竞争力。

（5）资源共享原则。

基地体现集中治理、集中排放，提高效率，降低运行成本。

（6）规模化、集约化发展原则。

实现产业价值链的整体协同管理，使纺织印染基地建设成为具有国际竞争力的纺织印染产业基地。

（二）主要目标

参照《广州市工业发展和空间布局第十一个五年规划》的要求“十一五”时期规模目标：

到2010年广州纺织工业总产值达到550亿元，年均增长10%左右；出口交售值243.23亿元，年均增长10%左右。

参照《纺织工业“十一五”发展纲要》对节能、降耗和环保指标提出的约束性目标要求，到2010年，吨纤维耗电量比2005年降低10％，单位产值纤维使用量比2005年降低20％，吨纤维耗水量比2005年降低20％，单位产值的污水排放量比2005年降低22％，工业用水重复率达到60%，工业固体废物处置利用率达到97%。

指标

2005年

2010年

年均增长

属性

总产值（全社会口径）

328.98亿元

550亿元

10%

预期性

出口交售值

151.07亿元

243.23亿元

10%

预期性

节能指标

吨纤维耗电量比2005年降低10%

约束性

降耗指标

单位产值的纤维使用量比2005年降低20%，吨纤维耗水量比2005年降低20%