客户评估表.docx

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客户评估表

客户评估表

品质系统稽核表

单元一品质系统管理

1.是否有一个正式的公司品质政策，是否品质目标和品质职责得到清楚的陈述（包括显示各自品质职责的组织图）并且已经被全公司广泛的传教和理解,

品质目标应该包括以下:

正确的运用、执行、安全、信赖度、服务、交期和客户满意，应该有公司和各部门的目标，评分标准如下:

0—没有这样的品质标准

1—写下来但未使所有员工知道或理解

2—有完整的品质目标但无法证明已得到传教

3—有完整的品质目标并可证明已传达给了所有经理和工程师

4—有完整的品质目标并可证明正在不断地被传达给所有员工

2.品质目标在多大程度上被运用于指导制定计划,

品质目标应该用来作为其它部门计划制定的参考，他们应该被作为最终业务决策的参照文件，应作为联系所有部门的品质目标

0—没有被运用

1—在某些计划中出现但未真正用于决策

2—在部分计划中出现用于一些决策

3—在所有计划中出现并应用大于大多数决策

4—被运用和出现所有计划

3.是否所有相关部门都知道他们在获取客户充分满意政策中的所扮演的角色吗,

应该有证据可证明品质并不只是生产部门的工作，采购、财物、服务部门等等，都应该有证据证明他们知道谁是他们的直接客户及客户对他们的期望，他们还需知道他们的行为会如何影响最终客户，评分标准如下:

0—没有证据显示品质相关活动用于生产以外的部门

1—几乎无证据和明确的措施去改善这种现状

2—有证据显示品质活动，开始展开并教育训练所有的员工

3—有证据表明因为有一个好的品质程序的实施而得到了具体改善事迹

4—有证据表明有显著的改善并影响到全公司

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4.是否最新的品质程序和品质政策就适用的角度上来说得到了运用,

应该有一份特定的，最新的详细的品质程序和品质政策手册，就使用者的工作领域来说是可以取得的，例如:

作业员可以轻易的取阅作业员品质程序和品质政策数据，保养维护程序并能让在保养工作中的每一个人内容取得等，评分标准如下:

0—没有这样的程序和政策手册存在

1—程序和政策手册不够完整

2—可以接受的程序政策手册但并没有完全传播到每个员工

3—可以接受的程序政策手册能容易地传阅给每一位员工

4—有证据可证实有创造性的程序、政策在不断地传授充实每位员工

5.是否有所有各阶层管理者都非常清楚，持续不断的改善原则方法,

所有的管理者都应该接受持续改善的相关教育，训练而且能够轻易地表述各种不同的手法和工具等，评分标准如下:

0—没有正式培训或不懂得相关工具及手法

1—极少未接受正式培训，没有其余人培训计划课程安排

2—有少数人接受正式培训和其余所有人的教育课程安排

3—所有人都接受过培训并能流利说出各种手法

4—所有的经理都能出示证据，利用这些手法取得显著改善

6.管理层是在多大程度上征求和接受来自作业人员的回馈信息,

应该存在一个正式的建议系统，使作业人员有机会为品质循环和正在作业的品质改善活动提出建议并得以促进，应该有文件规范何种特定程序来处理征求和接受意见，评分标准如下:

0—不存在这样的系统

1—有这样的程序存在，但是很少建议提出和接受

2—有一个可接受的程序存在，有一些建议提出和被接受，但系统有待进一步展开和改善

3—有程序存在，并有许多建议提出和以一种定期的方式被决议

4—有证据表明由于员工的参与推动使系统得到明显改善

7.是否有一个易于理解的训练计划存在,

应该有一个具体的详实的培训计划，并且负责地安排和执行何种工种的作业员进行特定的培训课程，必须有财政预算用于培训和专职人员，为每一位员工所作的培训课程作统一规划及安排，评分标准如下:

0—不存在这样的计划

1—有不完善的计划存在，但几乎没有得到执行

2—有可接受的计划存在，正在缓慢的执行

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3—有计划在，得到了很好的规划和执行，所有的员工都得到了培训

4—有计划存在，所有的员工都得到了培训，有证据表明训练的内容已被运用于日常的作业

8.是否品质与信赖度目标对于客户的期望来说是积极进取的，并且在不断完善,

品质与信赖水平应该记录并可追踪，目标和正确的计划应能显著地降低错误率，错误率的减少40,.50,.60,.计而不是以1,.5,.10,.计，评分标准如下:

0—没有做任何事

1—有一些错误问题被找出但没有目标和计划去降低

2—许多错误被找出，正在订立目标和计划去改善

3—所有客户的关键错误被找出，已建立目标和计划，并到达了预期的改善目标

4—有证据改善目标被超越提高中

9.不断从事改善活动的人是如何应用技术手法的,

从事该职责的人应该接受过正式的品质教育，应该有成文的培训计划使他们的知识根底在连续的课程教育和会议中提高，评分标准如下:

0—没有上述活动

1—有少数接受过正式培训但没有训练所有专业人员的计划

2—有一些品质训练和正在普及到所有专业人员训练计划

3—所有幕僚人员都经历过正式，可接受的品质培训，正有计划进行最新的课程培训

4—均培训过，所有或大部分人都参加定期的课程培训，而且有些在会议或考核活动中发表

10.是否管理中有一个“缺点预防”的态度去达成不断的品质改善,

必须有规划建立和推动，朝着一个消除缺点的根本目标努力都计划，其中对消除缺点的目标必须清晰的描述，所有员工之间的交流必须不断地强调减少缺点的需要和重要性，评分标准如下:

0—没有文件化的证据证明有缺点减少的态度、观念

1—有偶尔的减少缺点的活动记录可参考，但没有正式扩展的规划

2—有少数个案显示这类活动的推行及扩展

3—有许多减少缺点的专门规划在展开，所有的沟通都在不断强调减少缺点

4—许多规划已建立和执行并有文件化的成功范例

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单元二文件管理

1.生产、产品、制程和成型的相关文件在多大程度上得到集中管制,

应该有指定的专负责人员和作业程序的系统对所有生产，产品制程和成型的文件的版序等加

以保存管理，还需有程序防止这些文规突发性的变更，系统应该是安全的，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—没有正式的系统，权责模糊

2—有一些负责的及可以接受的程序和正在扩展的计划实施中

3—完满的指定了权责和完整的作业程序，并可得到满意的追踪和回馈

4—有证据表明系统是安全的

2.主要的和专门的制造规格在多大程度上得到了控制,

有程序去定义和控制主要的和特殊的制造规格，系统会告知生产部门这些特殊产品的特性，有计划的防止在进行一系列的生产环节中易疏忽的变化，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—有非正式的程序和少量文件化

2—有一些程序和文规及正在进行中的改善计划

3—有完整的计划并可证实有完整的改善循环

4—有以上了了分具有的条件另有产品的状况在生产加工中得到了恰到好处的控制

3.系统如何保证制造部门能符合长期客户的规格要求,

有程序能有效的，正确地得到最近客户生产所需，产品的规格要求，有追溯系统能评估系统效章和回馈改善，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的系统，没有文件管制

2—有一些可以接受的程序和文件和正在改善的计划

3—有完整的程序和文件，有追踪和回馈

4—有完整的计划和证据有完整的改善循环

4.系统在多大的程度上保证目前大多数需要的材料规格能符合采购所需的条件及功能,

采购部门能够有效准确地得到最新进的规格，有系统去防止生产部门将新旧不同规格的原料混清，并有追踪系统去改正可能犯的错误，评分标准如下:

0—没有这样的系统

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1—非正式的程序扣文件，但无追溯系统

2—有一些程序、文件和追溯和正在进行中的扩展的计划

3—有完整的程序，文件和追溯系统

4—有完整的计划和证据有完整的改善循环

5.已进料订单的版序及数据变更的检讨，审核涵书到何种程度,

有程序复审进料订单来证实规格的变化并能有效且准确地改变内部和文件的更改，追踪和反馈给客户核实这些变更将被实施，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的程序文件管制

2—有一些较完善的程序，文件与追溯、改善对策

3—有完整的程序，文件和追溯措施

4—有完整的计划和完整的改善措施

6.在接受客户的订单之前，是如何能更好的满足客户的规格要求,

应有这样的程序存在，而接受客户订单的同时应有人根据订单的修改而有效的进行修改，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的程序，没有文件管制或追溯

2—有一些程序，文件和正在进行扩展计划

3—有完整的程序，计划和追溯

4—有完整的计划和可证实的完整的改善措施

7.特别的应急措施在多大程度上得到了分类统计,

特别的应急措施应被肯定和特别处理，应作为制程管理计划的一部分，这可用来追溯确证系统是否完善，制程和生产线可以有效地运用这些特性，评分标准如下:

0—没有特别对待

1—有少许程序和但无完整的追溯系统没有追溯

2—有一些可接受的程序和追踪，并有正在扩展的计划

3—有完整的程序、文件和追踪，并有证实取得了可接受的控制能力

4—有完整的计划和及时的改善措施，可证实有计划和预案去为所有的关键特性取得

更突出的控制能力

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8.客户设计和规格告知后在多大程度对客户的产品控制发生了变化,

当原料部件、制程发生变化时会直接影响到客户规格的适用性、形式和功能控制时，必要由系统发文征得康柏公司的应允，系统必须追溯客户回馈的要求，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的系统或没有文件

2—有一些可接受的程序，文件和正在进行中的扩展的计划

3—有完整的程序和文件

4—有完整的计划和及时的追踪回馈系统

9.是否有一个有效的内部变更控制系统、同时并能依据客户的特殊需求而进行相应的变更，并将其程序系统化文件规范化，评分标准如下:

必须有一个责权的系统去确证客户根本性的需求变更并能执行于生产，应将其程序文件规范化，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式责权和程序

2—有一些可接受的程序，文件和稽查，及正在改善中的计划

3—有完整可追溯的计划

4—有完整的计划和及时的改善措施可证实

10.是否有产品研发部门存在，他们是否在从事设计制程,

有系统去定义关键特性，实际的规格和新开发产品的制程能力，又稽查和文规化去确保正确的开发步骤和执行，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的系统没有稽查或文件管制

2—可接受的程序，文件和稽查及正在扩展的计划

3—有完整的计划，有数据和目标去证实和符合它

4—有完整的计划并可证实有反馈和及时的改善措施

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单元三采购管理

1.当决定原物料来源时，品质系统在多大程度上考虑价格，交质和服务项目,

有程序去追踪供货商的品质记录，依据评估体系去互相比较，供货商评估体系应包括成本和运费的品质效益，必须有文件表明评估系统被运用于某些相关的决议中，评分如下标准:

0—没有供货商评估体系

1—非正式的评估体系却很少应用

2—可接受的评估体系有文件显示有时使用有扩大期使用的计划

3—有完善的评估体系，经常运用于并有文件表明，有一些可接受的评估系统和一些正在进

行中的拓展计划

4—有证据表明完整的评估体系在所有的制程中发挥了决定性价值

2.材料所购买的原物料是否有完整的规格要求,

有程序去告知下游供货商，所有原物料的关键与非关键特性规格，有程序保证下游供货商能跟随公司要求规格的变更而变更，评分保证如下:

0—没有这样的系统

1—模糊的程序，很少或许没有文件相对于相关供货商的应付措施，对下游供货商的应付

2—有一些程序文件和追溯，正待把以上提到的品质系统程序，结合到对相关供货商的品质

下游程序中

3—下游供货商有很好的品质计划把以上提到的品质系统要求和追踪，结合起来

4—下游供货商有很好品质计划，他们能证实康柏的关键性在于会如何与自身的制程管理规

划结合起来

3.下游供货商是否能完全符合需求，是否已将统计工具应用于对下游供货商的控制之中,

下游供货商的品质文件有保持，可追溯使用恰当的管制工具去验证他们是否符合规格和要求，有程序去记录和告知他们那些潜在的自身尚未发现的有关产品特性的问题，下游供货商应有正确的品质数据和客观地评述自身的能力，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的程序，与下游供货商联系和正在改善的计划

2—有一些程序和文件与次级供货商联系和正在改善的计划

3—有完善的程序和文件，许多供货商的产品是可靠的，并对不合格产品作了正式说明

4—有完善的程序，所有的产品都是可靠的，（cpk,1.33）有计划和预案去改善所有关键

点使用cpk,2.0，有正确运用统计手段的证据

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4.供货商与自身的供货商间有多大程度的技术交流,

有程序在供货商与它的供货商之间应有定期的品质水平和必要的品质的交流，必须保存相关文件并与公司所有员工进行适当的交流，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的交流，几乎没有文件管制

2—有一些文件记载的交流，有正在与供货商加强交流的改善

3—有完整的程序可追溯和预期的改善措施

4—有完整的程序并可证实有紧随的改善措施

5.是否有一个包括下游供货商的有效的前制程原物料和品质服务改善计划,

应该有一个正式的品质改善计划，其中特别包括为下游供货商产品的改善，所做的责任分配特别量测（PPK.CPK.CPETC）并应有一个时间表监测成果，必须有一个供货商验测系统存在，评分标准如下:

0—没有这样的程序

1—非正式的程序，极少文件管制很少产品有验证，没有时间表

2—有专门的可接受的程序，有一些产品和量测验证存在，并有时间表和负责的安排，并有

一个正在展开中的计划

3—有完整的文件，程序和显著的改善措施

4—有完整的文件，程序和显著改善并已文件管制化

6.是否有设备的检测，并且设备得到了适当的和精确的保养,

接受检测的区域必须光线充足，合适的空气调节，所有的检测设备得到了正确的保养和校正，器具必须作定期的重复性和再生性检测，必须保存有关说明，保养和校正的规范，评分标准如下:

0—条件很差，几乎没有校验和文件管制

1—条件很好，有一些校验和文件

2—条件很好，有可以接受的校验和文件，程序以及正在完善的计划

3—条件很好，得到适当的检验和文件，程序“其中包括有效，完全的防范及保养程序

4—具备所需的一切条件，表明并有证据显示供货商对接受检测数据的信赖到整个程序的信赖

7.接受检验的程序的文件管制和执行的状况如何,

接受检验的程序必须系统的文件管制且做定期稽核，评分标准如下:

0—没有这样的程序

1—非正式的程序，几乎没有文件管制系统

2—有一些可接受的程序和文件和正在改善中的计划

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3—完整的程序，文件和周期性稽核并有紧随的改善中措施并可得到证实

4—有了包括的条件，并有证据表明供货商对接受检测数据的信赖到对整个程序的信赖

8.检测之后的结果是否用于改善和防范措施,

应该有程序保证一个及时紧随的改善系统并不断地在得到加强，必须有一个专门的表格去反馈给下游供货商任何产品中发现的缺点，供货商必须反馈一个改改善和防范措施计划，而且必须证实已发现了根本原因并已得到确实的改善和提高，评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的程序和文件几乎没有供货商的回馈

2—有可接受的程序和文件及一些回馈，有证据表明一个正在提高程序有效性计划在执行

中

3—有完整的程序，所有在关键问题上的改善措施要求分送供货商并得到即刻反馈和执行

4—有完整的程序，所有在关键问题上的改善措施要求分送给供货商并得到立刻的反馈和

执行并且证实得到了显著的改善

9.对购买的不同的原物料是如何有效地贮存和及时安置,

有程序对购买的原物料中变质的与合格的作适当的验证和隔离，不合格的原物料应及时地安置或运回给供货商，并有文件和追踪必须保存，评分标准如下:

0—没有程序，隔离或验定

1—非证实程序，验收和贮存计划含糊

2—可接受的验收和存储程序，有改善计划正在实施中

3—有完整的文件程序并有应用这些程序，但之间有一定的差异

4—完整的文件程序与追溯，有证据表明方法是可靠，也就是说不可能把合格品与待验收的

原物料混在一起

10.是否有一个有效的供货商评估程序，是否可以独立的验证检验,

当供货商自身经济上不能维持用来验证原物料，关键特性的设备和专业人员的状况存在时，

必须有文件化的程序让供货商去验证下游供货商的制程是否准收的决定，应该有一个对下游供

货商作独立测试服务，评分标准如下:

0—没有验证程序

1—非正式程序，几乎没有文件

2—某些方面有一些可接受的验证程序正在得到相应的改善

3—有完整文字化的验证程序和下游供货商完成接受需要验证的文件

4—有了含括的条件，并周期性的记载统计发现将独立的验证与供货商的结果作比较，有

证明会做必要的需要会有改善措施

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单元四生产及物料管制

1.制程能力与所有主要制程的联系体系是否已经建立,

需建立程序去评估所有新制程的能力并且定期地追踪确认已使用的主要制程可能达到的力，追踪产品关键参数的，关键制程和关键制程的进程，如果制程目标已明确，与目标的偏差必须量测准确而不应有偏差，评分标准如下:

0—没有定期评估的能力

1—有能力在一些关键制程和关键制程进程上做一定的评估

2—有能力在关键制程和关键制程的进程上做评估并有改善的追踪，正在改善的计划有待执行

3—有能力在所有制程上作定期评估，追踪改善所有的CPK,1.33

4—有能力在所有制程上作定期评估，追踪改善所有的CPK,1.50，有证实在研究确定制程目标

2.是否制程中的检验，操作测试制程得到适当的判定的执行,

有完整的文件程序表明，有相关制程的专门设备测试，专项试验或制程检验的明确说明，以及在特定条件下建立，适当的保存记录与追溯状况，要稽核在此制程作业的员工，是否知道文件的存放处和如何去使用它，评分标准如下:

0—没有书面的程序

1—一些非正式的程序，几乎没有文件

2—一些可以接受的程序和文件并知会了员工，并对现有的程序有待进一步的改善和提高

3—有完整的文件各管制制程所有的员工都知道该如何去使用它

4—有了包括的所有条件，并有证据表明所有的员工都受过培训，并且从员工中的得到回馈的

信息使制程得到了改善

3.检测设备是否健全,

检测区应有充足的光线，和适当的空气调节其清洁度等，所有的测试设备都有很好的保养和校验，必须作定期的再生性与重复性的测试，必须保存追踪保养和较正的文件，评分标准如下:

0—条件很差，几乎没有校验和相应文件管制

1—条件较好，有一些没有校验和文件

2—条件很好，有一些可以接受的校验和文件，正在执行中的改善的计划

3—校验完全，文件完整，程序中包括一个有效，完整的防范保养计划

4—可证实员工对校验系统，保养和量测能力已在很大程度上得到了改善

4.是否能由制程中的检验，测试，控制和稽查等因素可以得到一个有效改善与防范措施,

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有这样的程序，通过找出真正的根本原因来使制程在失控状态下得到相应的改善，制程和改善措施必须文件化，必须遵守一个有一定规则的系统去找寻错误，评分标准如下:

0—没有这样的程序

1—非正式的程序去执行，没有证实真正原因的文件

2—有一些文件程序和一些改善方案，以及正在执行中改善的计划

3—有较好的计划，有曾找到真正原因并得到满意解决的成功范例

4—有好的计划，可以说是整个连续改善计划中一个完整，不可分割的部分，所有的员工都

知道错误的根本原因和改善措施，以及如何执行

5.设备,仪器的防范,保养执行情况如何,

有详细的防范,保养程序,日常的点检，通过并专门的安排表由专门的人得到了落实,并有当时的记录，如何校正的详实文件记录,评分标准如下:

0—没有程序,几乎没有防范保养

1—非正式的防范,保养程序和模糊的时间点检表

2—有一些文件和可接受的程序,时间表和正在改善执行中的计划

3—有时间表和很好的防范保养计划,相关文件通过保存的数据得到了相应改善

4—有很好的防范保养计划，有涉到及员工的培训因素,由设备使用者进行了日常定期的防范

保养，如果没有做到设备将不被使用

6.仓管程序是否完整,他们执行情况如何,

必须有详细的文件程序有责任地安排以防止成品与半成品、成品与次品的混料,仓管绝对不能损坏产品或者影响产品的品质,评分标准如下:

0—没有程序,可证实仓管混乱

1—仓管人麻痹大意无责任心

2—一些可以接受的仓管程序并负责地安排,有正在改善执行中的计划

3—有好的仓管程序,大多数区域整洁有序

4—有好的仓管程序,大多数区域整洁有序,可证实员工参予了更进一步的改善

7.储存、发送和控制原物料的程序和设备是否健全,

有文件化的程序和可使用到的设备去对原物料在不同阶段分开,有标签和验收使得只有正确的原料在相应的时间才能投入生产,评分标准如下:

0—没有这样的系统

1—非正式的程序,无目标的储存,几乎没有验收

2—有可接受的关于许多错误发生时验证有效的程序,正并有正在改善执行中的计划

3—程序完全,验收齐备

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4—程序完全,供货商能证实系统是可靠的,所有员工都了解该系统

8.是否储存和制程中的原料有合适的验收和管制,

应该有所有原料的批数追溯性,有程序和校验避免使同样的成员混入到其它成分下,有文件管制和回馈数据去保存完备的清单，评分标准如下:

0—没有这样的系统和追溯

1—非正式的系统,定义模糊,缺乏清单管制

2—有可接受的验证系统并已文件化,有正在改善执行中的计划并将得以应用

3—文件化的程序并有稽核记录证明有清单管制

4—文件化的程序,供货商能证实系统可靠性

9.是否原料和成品得到了防腐蚀、防ESD、防EDS、防变质和防破损的有效保存,

材料储存条件（温度、光线、湿度、振动情况、状态等等）应该齐备,储存区应被确定什么样的原物料该储存在哪里,应该有正确的验定方式和文件管制去防范错失,评分标准如下:

0—未注意到储存条件

1—少数物料得到了正确储存

2—所有的物料均对温、湿度条件同样的规定储存条件,而忽视了其它的特殊条件控制

3—有证据表明供货商知道正确的储存条件并得到很好运用

4—具有详尽的条件,并有证据表明有周期性的稽核和必需的相应的改善措施

10.是否制程管理规划已建立,制程参数得到了严格的执行,

制程管理计划关系到供货与生产流程中产品关键参数的制程管制，评分标准如下:

0—没