石家庄市长安区卫生监督所部门预算信息公开.docx

石家庄市长安区卫生监督所部门预算信息公开.docx

《石家庄市长安区卫生监督所部门预算信息公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石家庄市长安区卫生监督所部门预算信息公开.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

石家庄市长安区卫生监督所部门预算信息公开

石家庄市长安区卫生监督所2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）卫生监督工作。

对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测。

负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。

建立卫生应急库，储备应急物资，进行突发公共卫生事件应急处置及应急演练。

确定建设规模，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。

业务用房建设以改扩建为主，严格控制新建尤其是迁建项目。

（二）卫生行政许可工作。

负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。

（三）生应急工作。

突发公共卫生事件应急物资储备及应急演练工作。

（四）卫生监督机构标准化建设。

符合所在地区城市总体规划和区域卫生规划的要求，遵守国家有关经济建设的法律、法规，本着合理、适用、经济的原则建设各类用房及配置设备，避免重复建设。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄市长安区卫生监督所

事业法人

正科

财政拨款

财政性资金基本保证

财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2018年预算收入497.01万元。

全部为财政拨款收入。

（二）支出说明

2018年预算支出497.01万元。

其中：

基本支出428.01万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出69万元。

（三）比上年增减情况

2018年预算收支安排461.72万元，较上年增加35.29万元，其中人员和日常支出增加29.99万元；项目支出增加5.3万元。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费46.1万元。

主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年“三公”经费预算24.94万元。

其中公务用车购置及运维费23万元，公务接待费0.3万元，会议费0.6万元，培训费1.04万。

与2017年相比，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

部门职责及工作活动绩效目标指标：

（一）卫生监督工作。

对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测。

检测率达到100%。

负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。

合格率100%。

建立卫生应急库，储备应急物资，进行突发公共卫生事件应急处置及应急演练。

物资储备率达到100%。

确定建设规模，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。

业务用房建设以改扩建为主，严格控制新建尤其是迁建项目。

合格率100%。

（二）卫生行政许可工作。

负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。

严格按照相关法律法规开展许可审批工作。

（三）卫生应急工作。

突发公共卫生事件应急物资储备及应急演练工作。

通过应急物资储备，提高突发公共卫生事件应急处置能力。

（四）卫生监督机构标准化建设。

符合所在地区城市总体规划和区域卫生规划的要求，遵守国家有关经济建设的法律、法规，本着合理、适用、经济的原则建设各类用房及配置设备，避免重复建设。

通过加大政府投入、深化改革、加强管理等多种措施和手段，改善基础设施条件，全面加强卫生监督机构能力建设，提高各级监督机构的综合执法能力，进一步强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系。

部门职责-工作活动绩效目标

363长安区卫生监督所

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

卫生监督执法

538000.00

医疗机构消毒效果监测活动

通过监测加强对医疗机构卫生监督管理

　　卫生监督

538000.00

对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测。

检测率达到100%

通过监测加强对医疗机构卫生监督管理

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

通过监测加强对餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

通过对设备的校验维护保证日常监督执法

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

辖区各类单位守法经营、依法办事，减少辖区违法行为

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

通过加强监督管理保障饮用水安全

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

通过监测加强对公共场所卫生监督管理

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

卫生行政许可工作

30000.00

负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作

严格按照相关法律法规开展许可审批工作

　　卫生监督

30000.00

负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作

合格率100%

严格按照相关法律法规开展许可审批工作

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

卫生应急工作

40000.00

突发公共卫生事件应急物资储备及应急演练工作

通过应急物资储备，提高突发公共卫生事件应急处置能力

　　卫生监督

40000.00

建立卫生应急库，储备应急物资，进行突发公共卫生事件应急处置及应急演练

物资储备率达到100%

通过应急物资储备，提高突发公共卫生事件应急处置能力

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

卫生监督机构标准化建设

29000.00

符合所在地区城市总体规划和区域卫生规划的要求，遵守国家有关经济建设的法律、法规，本着合理、适用、经济的原则建设各类用房及配置设备，避免重复建设

通过加大政府投入、深化改革、加强管理等多种措施和手段，改善基础设施条件，全面加强卫生监督机构能力建设，提高各级监督机构的综合执法能力，进一步强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系。

　　卫生监督

29000.00

确定建设规模，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。

业务用房建设以改扩建为主，严格控制新建尤其是迁建项目

合格率100%

通过加大政府投入、深化改革、加强管理等多种措施和手段，改善基础设施条件，全面加强卫生监督机构能力建设，提高各级监督机构的综合执法能力，进一步强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系

100%

75%-100%

60%-75%

＜60%

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算40万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

363（部门预算编码）长安区卫生监督所

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

小计

更换监督车辆

36.00

专用车辆

A020307

辆

8.00

4.50

36.00

36.00

36.00

执法信息收集储存器

4.00

存储设备

A020105

台

1.00

4.00

4.00

4.00

4.00

七、国有资产信息

简要说明固定资产情况：

固定资产总额245.83万元，其中汽车70.76万元，其他固定资产175.07万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

[363（部门预算编码）长安区***部门]长安区卫生监督所

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

245.83

（一）房屋（平方米）

1695.6

1、办公用房

2、业务用房

（二）汽车（台、辆）

11

70.76

1、轿车

2、小型载客汽车

3、其他车型

11

70.76

（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）

单价在20万元（含）-200万元

（四）其他固定资产

175.07

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关（事业）运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明的事项