石家庄市长安区卫生监督所部门预算信息公开.docx

1、石家庄市长安区卫生监督所部门预算信息公开石家庄市长安区卫生监督所2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一） 卫生监督工作。 对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测。负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。建立卫生应急库，储备应急物资，进行突发公共卫生事件应急处置及应急演练。确定建设规模，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适度、功能适用、装

2、备适宜、经济合理。业务用房建设以改扩建为主，严格控制新建尤其是迁建项目。（二）卫生行政许可工作。负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。（三）生应急工作。突发公共卫生事件应急物资储备及应急演练工作。（四）卫生监督机构标准化建设。符合所在地区城市总体规划和区域卫生规划的要求，遵守国家有关经济建设的法律、法规，本着合理、适用、经济的原则建设各类用房及配置设备，避免重复建设。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市长安区卫生监督所事业法人正科财政拨款财政性资金基本保证财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算

3、管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 2018年预算收入497.01万元。全部为财政拨款收入。 （二）支出说明 2018年预算支出497.01万元。其中：基本支出428.01万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出69万元。（三）比上年增减情况2018年预算收支安排461.72万元，较上年增加35.29万元，其中人员和日常支出增加29.99万元；项目支出增加5.3万元。 三、机关运行经费安排情况日常公用经费46.1万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等费用。四、财政拨

4、款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年“三公”经费预算24.94万元。其中公务用车购置及运维费23万元，公务接待费0.3万元，会议费0.6万元，培训费1.04万。与2017年相比，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：部门职责及工作活动绩效目标指标：（一）卫生监督工作。 对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测。检测率达到100%。负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。合格率100%。建立卫生应急库，储备应急物资，进行突发公共卫生事件应急处置及应急演练。物资储备率

5、达到100%。确定建设规模，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。业务用房建设以改扩建为主，严格控制新建尤其是迁建项目。合格率100% 。 （二）卫生行政许可工作。负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。严格按照相关法律法规开展许可审批工作。（三）卫生应急工作。突发公共卫生事件应急物资储备及应急演练工作。通过应急物资储备，提高突发公共卫生事件应急处置能力。 （四）卫生监督机构标准化建设。符合所在地区城市总体规划和区域卫生规划的要求，遵守国家有关经济建设的法律、法规，本着合理、适用、经济的原则建设各类

6、用房及配置设备，避免重复建设。通过加大政府投入、深化改革、加强管理等多种措施和手段，改善基础设施条件，全面加强卫生监督机构能力建设，提高各级监督机构的综合执法能力，进一步强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系。部门职责-工作活动绩效目标363长安区卫生监督所单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差卫生监督执法538000.00医疗机构消毒效果监测活动通过监测加强对医疗机构卫生监督管理卫生监督538000.00对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测。检测率达到100%通过监测加强对医疗机构卫生监督

7、管理100%75%-100%60%-75%60%通过监测加强对餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理100%75%-100%60%-75%60%通过对设备的校验维护保证日常监督执法100%75%-100%60%-75%60%辖区各类单位守法经营、依法办事，减少辖区违法行为100%75%-100%60%-75%60%通过加强监督管理保障饮用水安全100%75%-100%60%-75%60%通过监测加强对公共场所卫生监督管理100%75%-100%60%-75%60%卫生行政许可工作30000.00负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作严格按照相关法律法规

8、开展许可审批工作卫生监督30000.00负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作合格率100%严格按照相关法律法规开展许可审批工作100%75%-100%60%-75%60%卫生应急工作40000.00突发公共卫生事件应急物资储备及应急演练工作通过应急物资储备，提高突发公共卫生事件应急处置能力卫生监督40000.00建立卫生应急库，储备应急物资，进行突发公共卫生事件应急处置及应急演练物资储备率达到100%通过应急物资储备，提高突发公共卫生事件应急处置能力100%75%-100%60%-75%60%卫生监督机构标准化建设29000.00符合所在地区城市

9、总体规划和区域卫生规划的要求，遵守国家有关经济建设的法律、法规，本着合理、适用、经济的原则建设各类用房及配置设备，避免重复建设通过加大政府投入、深化改革、加强管理等多种措施和手段，改善基础设施条件，全面加强卫生监督机构能力建设，提高各级监督机构的综合执法能力，进一步强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系。卫生监督29000.00确定建设规模，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。业务用房建设以改扩建为主，严格控制新建尤其是迁建项目合格率100%通过加大政府投入、深化改革、加强管理等多种措施和手段，改善基础设施条件，全面加强卫生监督机构能力建设，

10、提高各级监督机构的综合执法能力，进一步强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系100%75%-100%60%-75%60%六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算40万元。具体内容见下表。部门政府采购预算363（部门预算编码）长安区卫生监督所单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计 小计更换监督车辆36.00专用车辆A020307辆8.004.5036.0036.0036.00执法信息收集储存器4.00存储设备A020105台1.0

11、04.004.004.004.00七、国有资产信息简要说明固定资产情况：固定资产总额245.83万元，其中汽车70.76万元，其他固定资产175.07万元。 部门固定资产占用情况表编制部门：363（部门预算编码）长安区*部门 长安区卫生监督所 截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额245.83（一）房屋（平方米）1695.61、办公用房2、业务用房（二）汽车（台、辆）1170.761、轿车2、小型载客汽车3、其他车型1170.76（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）单价在20万元（含）-200万元（四）其他固定资产175.07八、名词解释 一般公共预算拨

12、款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。机关（事业）运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他需要说明的事项无其他需说明的事项