内业资料管理制度4doc.docx

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内业资料管理制度4doc

内业资料管理制度4

第1章内业资料管理制度

1.1总则

1、为适应当前铁路市场的需要，规范我项目施工内业资料管理，提升项目技术管理水平及能力，特制定本办法；

2、内业资料是施工过程产生的，是施工过程的原始记录，完整、准确的内业资料是进行质量追溯，编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。

也是项目施工技术人员在施工实践过程中形成的智力成果，为防止内业资料的流失和竣工资料的及时移交而制定本办法；

3、所有资料归档前，资料填写人员应确认填写无误，经技术负责人复核，相关人员签字完善并报监理工程师签认完毕。

4、为方便和统一资料整理、报验、交接工作，完善内业资料管理，本着“规范管理、严格管控”的原则，实现内业资料形成格式化、归档模式化、共享网络化制定本制度。

1.2资料提交和存放

1、根据施工进度、计划完成的工程任务量和施工图提供物资设备用量、技术指标和规格。

2、竣工文件编制办法按照铁道部办档（2002）8号文及业主有关文件规定办理，竣工文件应达到：

内容齐全，文字材料、图纸与实物一致，签字盖章完备，符合法律手续，文字美观大方、字体工整、书写整洁，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置准确。

并达到接收、管理、使用单位满意。

按接管单位规定的日期、地点移交。

3、所有内业资料按项目类别分卷，文件盒外标识准确、醒目。

盒内首页按顺序填写卷内文件目录清单，文件盒内文件按时间先后顺序存放。

1.3基础技术资料管理

1.3.1技术标准管理

1、施工组织设计由项目经理编制,专项施工方案由总工编制。

2、施工过程中，要配备齐全工程施工所需的各种规范、标准、规程、规定，以供施工中严格执行。

3、施工过程中，要建立项目的技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由项目资料员在项目技术负责人指导下完成。

4、标准管理工作由项目技术负责人主持，项目资料员具体负责。

5、项目工程所需的各类规范、标准，根据项目编制的技术标准目录配齐，保证满足工程需要。

6、配给试验、质检、安全等有关技术人员使用的技术标准、规范、规定、规程，须按登记发放。

当有关人员调离本项目部时，应上交资料。

7、当某一标准作废时，标准化管理人员应及时通知有关人员，交旧发新，防止作废标准继续使用。

1.3.2工程技术档案管理

1、工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件。

也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。

2、单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集

整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。

3、凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。

所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。

严禁擅自修改、伪造和事后补作。

1.3.3工程技术档案内容分类

1、为了构建筑物的合理使用、维修、改建、扩建的参考文件；在工程交工时随从其它交工资料一并提交建设单位、设备管理单位、铁路局档案馆保存。

2、为了系统地积累施工经验的经济技术资料，并由项目部保存（称为施工技术资料）。

3、工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。

由项目部保存的工程档案资料，一般工程在交工后统一交公司资料员保管，重要工程及新工艺、新技术等由技术科资料室保存；并根据工程的性质确定保存期限。

4、各种技术资料检查评分标准按现行全优工程检查记录执行。

1.4质量控制资料

1.4.1图纸会审、设计变更、洽商纪录

1、施工前或施工中遇到设计不明确或与现场不符，形成图纸会审记录，及时与设计沟通，并办理签收手续，实行跟踪落实制度。

2、经现场核对或图纸会审发现施工图纸需要优化和完善的工点，纳入变更设计管理。

按要求的内容、格式和字体填写变更设计建议书

并报监理单位审核，监理单位审核完成后报建设单位完善相关手续。

已完成的变更设计通知书及附件归档保存。

3、遇到其它事宜，与相关单位洽商达成一致意见的，及时记录，形成纪要，相关单位负责人签字保存。

1.4.2作业指导书

分工序编写施工作业指导书或技术交底，严格施工工艺和过程控制，使安全、质量、进度和环保满足验标、指南、设计图纸和施工计划要求，完备手续后备案。

1.4.3工程定位测量、放样记录

施工测量经复核，并完备签字手续后归档备案。

主要包括：

测量放样原始资料、记录、计算单、平面示意图，测量班与架子队、作业工班交接手续，换手测量核对等。

1.4.4原材料出厂合格证及进场试（检）验资料

在原材料进场后，试验员会同物资部门查验原材料、成品及半成品出厂合格证、质量证明文件，结合进料计划和出厂合格证，协助物资部门按规定频率进行材料验收、委托检验和报送检。

1.4.5试验报告

1、配合比设计选定、试件制作、养护记录，填写施工配料单，承载力检验，路基填筑工艺及检验等，并填写施工日志。

配合监理工程师进行的检验，检验报告除报监理外，试验室自留一份存档。

2、所有试验报告结合验工、竣工文件需要进行归档处理，并送现场技术人员填写检验批、报检。

1.4.6成品及半成品出厂合格证或试验报告

物资设备部应向试验室及时提供原材料、成品、半成品的出厂合格证书、质量证明文件，作为使用依据，并负责保管转送技术部门列入竣工文件，同时在施工日志上记录，以备查考。

按照贯标程序，物资部门和试验部门要做好接口，物资设备部要向试验部门进行委托试验，填写物资试验委托单（如水泥、钢材委托单包括批号、炉号、进场日期、进货数量、分发到的地点，使用的工程名称、部位也要填写清楚）。

各架子队同批次水泥、钢材不重复检验。

试验部门复检后要向物资部门反馈信息（回执一份委托单）。

1.4.7隐蔽工程验收记录

1、隐蔽工程必须在架子队质检员自检合格后请监理工程师现场验收，检验批按规定填写试验检验单编号，经检查合格后即报监理工程师签证。

完备签字手续后的检验批资料分类存放。

2、检验批等各类签证应当天完成，特殊情况下应事先征得监理工程师同意。

1.4.8施工日志

1.4.8.1施工技术

1.4.8.1.1测量放样

谁主持测量，主要内容是什么（平面定位、标高），书面资料情况，现场桩位情况。

1.4.8.1.2技术交底

交底双方人员，主要内容、过程、执行情况，安全、质量技术措

内业资料管理制度（公路工程）1

****工程内业资料管理办法

各部门、施工队：

内业资料管理是公路施工过程中质量保证体系的重要环节，也是质量创优活动重要内容之一。

做好资料管理工作，不仅是施工的需要，也是交、竣工验收中不可缺少的部分，各施工队对此问题务必引起高度重视，避免无谓返工，影响工程报验工作的正常进行。

为了全线内业资料管理规范化、程序化、合理化、结合业主、监理有关资料要求，特制订以下几点要求。

一、原始件要求

工程实施过程中产生的内业资料必须形成一套原始件，在工程交、竣工验收中使用，并作为竣工档案保存。

该套原始件编制要求必须是现场的第一手材料，不得追记，不得复印。

1、原始试验、测量资料必须为手写资料（存档），中检

单、上报资料等按监理要求执行。

2、各种报表、检测记录、试验报告等所用表格应为铅

印或激光打印。

3、人员签字必须由本人签字，不得代签字，对于资料

中承包人的签字——统一由工程部代签，没有代签

人签字不予盖项目部公章。

4、单位、人员盖章等所有图章一律采用不褪色红印油。

5、书写或签字用碳素墨水，禁用铅笔、圆珠笔、彩色

笔和纯蓝墨水、复印纸等易褪色书写材料。

6、禁止使用涂改液、涂黑、橡皮擦和刀片刮等处理，

对于计算出错的地方可用笔杠掉（划一条删除线），

在旁边写上正确的数据。

二、资料分类

施工过程中形成的所有资料主要包括：

开工申请，原材料试验报告，质保书，施工放样资料，标准试验报告，施工组织设计，施工技术方案，试铺路段资料，中间检验申请（包括现场检验单），计量资料以及质量评定资料等。

三、其它注意事项

1、填报资料时字迹清晰、工整，资料应保持清洁、整齐。

2、填报资料应准确真实、及时，应确保自检频率满足要求，

检测项目齐全，检测指标达标。

3、所有资料必须在质检工程师签认后方可上报经理部，质

检工程师在签认时，如发现有违规现象，应立即退回各

作业队，不予签认，认真把关。

4、各种原始记录、中检资料应随工程同步进展，完成一道

工序，就相应完成一份资料，不得积压；路基资料按报

验段落上报。

5、在资料管理的运作过程中实行签收手续，避免由于资料

保管不力，造成资料丢失。

6、现场质量检验报告单中的检查项目允许偏差、检查频率

和方法均必须严格按交通部发《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）填写，不得随意改动。

7、现场质量检验报告单中的检验结果栏应填写“合格”，

具体检测数据应附在分项工程现场检测记录表C-1-33表中或附上其它专用表格。

8、各分部工程资料均必须上报一份完整原始件。

四、报验程序

1、施工队首先进行自检，自检合格后报项目经理部检查，

检查合格后，通知监理检验，监理检查合格后，方可进行下道工序施工。

2、具体操作方式

（1）各分部将中检资料报送质检工程师和经理部中心试验室（如有试验室检测项目）签认，由试验室通知监

理组试验室进行检测。

（2）各分部将施工放样资料报送经理部测量队签认，由测量队通知测量监理进行检验，放样资料签认后，由测

量队统一保管，最后待竣工资料编制时统一汇入。

路基分部除外，放样资料由质检工程师和现场监理

签认后，直接汇入每层中检资料中。

（3）质检工程师检查合格签认后，各分部报现场监理工程师检查，检查合格后，将按照2008年4月5日下发

的《关于内业资料上报的通知》中所列事项执行。

通

知附后。

（4）监理组签认后，工程部将中检资料以及监理抽检资料原始件一并取回，原始件由工程部统一归档。

（5）各分部应建立自检台帐。

（6）各分部报验资料应及时上报签认，不得积压，每月计量工作截止到每月计量截止日期前结束，超过推迟到

下月计量。

五、资料保证金的返还

每个月15号，项目部将组织内业资料管理人员，对该月所上报的内业资料进行检查。

检查的内容有：

测量、试验、中检、计量签字是否完整，时间是否正确，资料的逻辑性，数据是否正确，资料上报的及时性和资料的规范性。

对检查情况将在每月的21号发出检查通报，对违反上述规定将进行罚款，处罚具体情况如下：

（1）每检查一处时间错误、漏签字、漏项、抽检频率不够处以10元/处的罚款，以累计计算。

（2）资料的逻辑性，主要指时间顺序和施工工艺顺序，出现一次错误处以100元/份罚款，每份资料是以一个

《中间检验申请单》为1份资料，以累计计算。

（3）资料中出现计算数据不正确，前后矛盾，每出现一处处以200元/处的罚款，累计计算。

（4）专项检查：

a、业主组织的内业资料检查，发现错误处以2000元的

罚款。

b、监理组的内业资料检查，发现错误处以500元的罚款。

（5）关于拖欠内业资料不及时上报影响计量工作的顺序进行，将由工程部开出整改通知单，如不及时整改将开

出每次1000元的罚款通知单。

（6）以上5项的罚款将依据检查通报，处罚通知单。

将在各施工队的资料保证金直接扣除，余下的资料保证金

待工程完工后返还剩余资料保证金的50%，余下的50%

将在交工、竣工结束后由资料管理部开出返还余下的

50%资料保证金清单，如果在整理竣工资料时，施工

作业队不配合资料管理部及时完成竣工资料，余下的

资料保证金将全部扣除。

此办法由项目经理部工程部颁布下发，如果在执行过程中有问题或者更好的建议，请及时与工程部联系。

关于内业资料上报的通知