质量保证体系人员岗位责任制.docx

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质量保证体系人员岗位责任制

神华新准铁路巴准线施工三标

质量保证体系

人员岗位责任制

编制：

审核：

批准：

中铁七局集团

神化新准铁路巴准线施工三标项目经理部

二0一0年十二月

质量保证体系人员岗位责任制

一、项目部职责、权限

1）负责在本项目部内部范围内贯彻落实总公司质量方针和质量管理总体目标，贯彻落实公司年度质量目标，落实总公司/公司制定的具体产品质量目标，负责制订项目部阶段质量目标；

2）负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实；

3）负责在合同、总公司和公司质量管理体系文件、产品、产品安全质量技术保证措施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督要求的约束下组织施工，实施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实现并使顾客满意；

4）负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和预防措施；

5）负责对供方提供的产品（包括工程分包和劳务分包）进行验证、复试、监视；

6）负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文件的指导下实施控制；

7）负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施；

8）负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实施中发现的问题；

9）负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流；

10）负责对工程分包方、劳务分包方监督管理，施加有效影响；

11）负责施工现场环境委外监测；

12）负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃、易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理；

13）负责本项目部《应急准备与响应预案》的编制和组织实施；

14）上报培训需求，参加总公司/公司组织培训，组织实施本项目部的培训；

15）负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与预防措施的制定和实施。

二、人员职责、权限描述

1、项目经理（王鹏）：

1）认真贯彻三合一体系，对项目实施标准化工地建设，协助公司作好管理评审工作。

2）负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政工作的指导和监督。

3）代表公司履行对业主的工程承包合同，执行甲方的质量方针，实现工程质量目标。

4）协助公司作好“管理评审会议纪要”在本项目部的落实工作。

5）负责项目施组的全面实施，并对实施和完成情况进行记录和书面小结。

6）负责组织本项目部相关人员接受内部审核，组织分析不合格原因，制定处理方案和防止发生的纠正措施。

7）负责组织对所承担的工程项目周检。

负责组织施工人员，项目技术人员，质量检查员，进行分项、分部工程的检查和评定。

8）参加总公司副总经理和公司副经理主持的项目工程最终检验和试验。

9）合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体要求执行合同规定。

10）在实施工程项目保护措施过程中，发现项目受到损坏，立即写出书面报告。

11）组织进行本项目施工过程中的合同评审。

履约过程中，由于根据发包方要求或客观因素影响等原因，引起原合同条款规定内容变化，需要变更合同条款时，负责及时把信息书面反馈给合同主管部门。

12）负责组织人员参加材料最终检验和试验。

13）对施工过程中检查出来的不合格品负责隔离；对一般不合格品（包括集团公司/公司安全质量通报中通报的一般不合格品）负责组织人员进行评审。

14）负责将施工中和体系运行中不合格信息报公司安质科、物资设备科，并负责实施纠正措施；负责组织实施“安全质量通报”和“安全质量检查通知书”中提出的预防措施。

15）负责对经过过程检验和试验合格的分项、分部工程以及本工程最终检验和试验合格后的保护措施的制定，同时负责组织实施。

16）负责组织分项、分部、单位工程“验标”评定，报公司安质科。

17）负责施工组织设计的上报审批。

18）组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。

负责安全标准化工地的建设，对安全生产及文明施工负主要责任。

19）负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖罚工作。

20）建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性。

21）领导制定经营计划，负责施工财务计划，技术组织措施的实施。

22）不断完善经济制度，搞好经济效益，主持季度盈亏分析。

23）经常掌握财务支出情况，严格各种费用的开支，以及审查各种报销手续，并对所属职能人员上报的资料报告等进行认真审查，保证及时准确执行职工代表大会决议，支持工会，共青团工作，关心职工生活。

24）根据集团公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案要求，制定项目部的实施计划，并付诸实施。

25）其他协调职能。

2、项目副经理（杨海波）：

1）在项目经理的领导下，负责对项目所承担的工程按三合一体系标准开展工作。

2）负责组织对所承担的工程项目旬检。

负责组织施工人员，项目技术人员，质量检查员，进行分项、分部工程的检查和评定。

3）参加总公司副总经理和公司副经理主持的项目工程最终检验和试验。

4）合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体要求执行合同规定。

5）合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体要求执行合同规定。

6）组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。

7）负责安全标准化工地的建设，对安全生产及文明施工负主要责任。

8）负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖罚工作。

9）其他项目经理交于的职责。

3、项目总工程师（刘闯）：

1）在项目经理的领导下，严格按照《三合一质量管理体系》质量保证标准，负责本工程的技术管理工作。

2）检查各种质量记录的填写及文件资料控制。

3）组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。

4）主持重要工程质量检查，并处理施工技术、质量问题，填写分部工程质量评定。

5）对建设单位及时进行月、季、年验工报表签认。

负责项目报价预算的编制与清算。

6）参与建设单位组织的各种施工协调会，编制大型施工方案，对施工方案的较大的变更及时上报并组织实施，搞好施工生产。

7）对工程分包，主要原材料，半成品，成品的购置，进行详细的市场调查、分析，为项目经理决策提供必要的数据。

8）起草合同条款，参与合同的签定与实施。

9）负责项目部月、季、年成本核算，对施工过程成本进行控制。

10）积极协助工地负责人全面把握质量、安全、施工计划的实施。

11）认真作好施工前的图纸、文件审核及施工测量工作。

12）及时编制工程施工技术、安全、质量措施和交底工作。

13）严密施工组织，达到施工生产更具合理化、科学化。

14）负责对大综材料、关键材料的购置进行技术质量监控。

15）深入施工现场，及时解决施工中的技术问题，针对工程特点开展QC公关活动。

16）积极配合建设单位及工程监理人员的工作，特别要作好对隐蔽工程的检查和记录。

17）负责与发包单位或设计单位办理合同条款规定内的工程或设计书面变更，并按合同条款要求作出处理。

18）负责编制材料计划、委托加工材料计划及材料调整计划。

19）负责根据合同规定向物资部门以书面形式提供该工程项目由顾客提供的原材料、半成品、工程设备名称、规格、型号、数量、供货时间等资料，以便物资人员合理安排进度计划。

20）负责进行分项、分部和单位工程质量验评评定。

21）负责施工中混凝土灌注日志的填写，保证混凝土的可追溯性。

22）负责组织现场技术人员对设计文件的熟悉和审核，并负责收集整理审核意见。

23）负责施工组织设计的编制。

24）负责开工报告的申报。

25）负责施工过程控制中的测量放线、技术交底、工程日志、施工变更设计工作依照《技术管理细则》的相关内容运行。

26）负责对最终检验和试验发现的问题进行记录，并拟订措施限期纠正，发现不合格品执行《不合格品控制程序》。

负责制订一般不合格品及质量问题的纠正措施。

27）针对施工关键环节、质量通病等有针对性的采取预防措施。

对施工过程中出现的变化及时调整对策，保证质量符合相关标准和上级要求。

28）负责编写施工技术总结并组织编制竣工文件。

29）负责针对工程特点申报注册QC小组，负责组织小组活动并作好记录，小组活动结束技术负责人负责活动成果的总结，申报QC成果。

4、物资部（李武）：

1）在项目经理的领导下，负责项目部材料部门的管理工作。

2）了解掌握施工过程和形象进度，掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量，督促检查材料人员编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

3）负责分供方提供的产品使用过程中的质量记录和质量评价，负责向采购部门报送“分供方质量记录反馈表”。

4）负责对送达施工现场的产品进行验证及验收，并负责保管和保养。

5）负责获取对进入现场的与工程质量有关的物资出厂合格证或材质证明书或其抄件，并转交资料员保存并作好记录。

6）负责以书面形式报告顾客验证不合格的产品，按《不合格品控制程序》执行，并作好验证记录。

7）顾客提供的产品在运输或贮存时发生丢失、损坏，由材料员及时向顾客报告，并填写“丢失、损坏物资记录表”。

8）负责该工程顾客提供产品的“甲供”标识。

9）负责本项目材料、设备、半成品标识；负责施工中钢材的标识牌设置。

10）负责材料、半成品、工程设备检验和试验状态标识，并负责标识移植，并用标牌作好现场标识。

未确认合格品除办理例外放行者外，严禁材料人员发放。

11）负责材料验证和检验，并负责以书面形式通知检查工程师进货的复验。

负责填写“紧急放行物资记录表”并作好标识。

12）负责将材料、设备不合格情况及原因书面呈报公司物资设备科。

13）负责依照《物资供应方控制程序》对送达施工现场的物资验收保管。

14）参加本项目生产计划和决算分析会议，分析考核物资工作的经济技术指标，并提出改进意见。

落实节耗指标，结合季度验工提供相关资料。

15）负责本项目购料审核、指导、检查有关报销工作。

作到严格纪律、严格手续、严格制度和规定。

16）组织、协调、督促本项目材料人员的工作，建立健全各种台帐。

17）及时准确审查上报各种有关统计报表。

5、综合部主任（罗体龙）：

1）在项目行政和公司人劳科的领导下，负责本项目的劳动工资及人事管理工作。

2）认真执行各项规章制度，以劳动定额为依据，分工号建立工程控制台帐，经常深入施工现场，考核劳动定额执行和完成情况。

3）协助领工员按劳动定额组织生产，对无劳动定额可查的项目随时与有关人员研究制定临时定额。

4）负责本项目工程劳务分包的上报工作。

5）负责根据项目部生产、经营管理工作的需要，向公司劳动人事科提报培训计划，并根据已批准的计划配合教育主管部门组织实施。

6）对班组使用劳动定额不当和填写不及时现象，及时指导、纠正，作好奖金分配工作。

7）及时收集、审查、统计各工班的记工、考勤资料，按时交财务计算工资，及时呈报人事报表。

8）协助领导认真执行各种奖惩制度，随时检查纪律、考勤、请销假制度情况。

9）根据施工安排与包工队签定工程施工合同，根据技术员、领工员签认的工作量和定额单价与包工队结算工资。

10）积极宣传国家工资政策，配合有关部门作好岗前培训，人事调动，并积极作好职工的政治思想工作。

11）关心职工生活，配合有关部门解决职工实际困难。

12）根据需要负责派遣车辆。

6、工程部（陈锋）：

1）参加项目施工组织设计的编制，制定小型项目的质量保证措施、施工组织安排。

2）编制工程用料计划及调整计划、委托加工材料计划。

3）根据合同提供顾客提供的原材料、半成品、工程设备的名称、规格、型号、数量、单价、供货时间等资料。

4）填写分项、分部工程评定表、隐蔽检查记录、特殊焊接工程的检查记录。

5）审核设计文件及设计交底，作好施工过程的测量、交底、隐蔽检查工作，填写施工日志。

6）负责检验和试验状态标识。

7）对发生的和通报的一般不合格品，填写不合格品评审处置记录，并对不合格品标识情况进行监督。

8）需要时制定工程项目保护措施，并负责编制竣工文件和保存。

9）负责施工过程中施工技术质量记录的填写、保存、传递。

10）开展全面质量管理活动，每年二季度上报QC成果，并登记注册。

7、检查工程师（李红权）：

1）对工程分包方和劳务分包方工程质量进行检查评定和记录。

2）负责项目的隐蔽检查工作，做好隐蔽检查签证工作，审查已完工程量，监督签证验工。

3）负责工程检查证同钢筋试验报告、钢筋材质证的对照汇总。

4）参加分项、分部、单位工程质量检验评定，并签认上报。

5）负责填写隐蔽工程检查证并报请监理检查合格会签方可隐蔽。

6）负责依据相关《规范》的要求和材料复试通知单组织试验人员在施工前对工程的材料进行取样，并及时送试验室鉴定。

组织试验人员对商品砼的坍落度、土方施工密实度、含水量进行现场测试并作好记录。

检验和试验不合格时，依据《不合格品控制程序》进行处理。

7）负责例外放行物质的标识和记录。

8）负责填写《工程竣工交验前检查验收记录》。

9）负责对不合格品的标识，并对处置情况跟踪验证、记录。

10）对单位质量情况作出分析总结，每季末书面报安质室。

11）负责工程质量检查记录的收集、传递、保存。

8、试验员（王波）：

1）负责本项目检验、测量和试验设备台帐、计量器具依照《内部审核控制程序》进行使用和管理。

2）按公司制定的“计量器具周检计划”及时送检，并负责传递、保存有关检验记录。

3）负责试验中不合格品的标识。

4）负责过程试验及状态标识。

5）负责本工程的混凝土、钢筋的试验工作。

9、合同资料部（李载欣、张强）

1）负责对该工程文件和资料进行分类管理，负责对受控文件进行标识、登记、发放和修改，并根据公司有效文件清单对文件进行及时清理。

2）负责依照《内部审核控制程序》将业主发给项目部的设计文件、设计交底、交底纪要编号发至有关单位和部门人员。

负责将批准后的变更设计通知单编号发送到拥有设计文件的部门人员，负责将变更设计注明在公共使用的图纸相关部门。

3）负责本项目质量记录按照《记录控制程序》控制；负责质量记录清单的编制；负责本工程完工后所有文件资料和质量记录上交公司。

4）按业主要求及时上报计量资料。

10、领工员（李东祥、伍志平）：

1）在项目负责人的领导下，负责所承担的作业区、段内的施工管理工作。

2）按照项目技术负责人和技术员交底要求，作好技术指导。

3）随时掌握所管辖施工队或作业组在施工过程中的操作方法，严格过程控制。

4）在材料、半成品、工程设备使用前，负责检查标识状态，保护好标识。

下道工序施工前领工员要检查上道工序状态，确保合格的工序转序。

必须经检查工程师确认先施工分项工程合格，领工员方可组织分项施工间转接。

5）按工程质量评定验收标准，经常检查所管辖施工队或工作组的施工质量。

并监督其搞好自检、互检和工序交接检查。

发现不合格产品要及时纠正或向有关人员汇报。

6）负责分管区、段内的施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标志。

7）严格监督检查进入施工区、段的材料、半成品是否合格，堆码、装卸、运输方法是否合理，防止损坏影响工程质量。

8）按时填写各种有关原始记录和工程日志，做到准确无误。

11、项目安全员（兼环境员）（李成）：

1）贯彻执行有关工程环境、职业健康安全的方针、政策，各种规章制度及各项标准。

2）贯彻执行总公司《安全技术措施控制程序》、《作业人员健康安全控制程序》。

3）经常督促、检查技术操作规程执行情况，对违章作业监督改进。

4）经常深入工地检查安全情况，发现问题及时提出改进意见并向上级反映。

5）负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表。

6）按时填写安全台帐，做好安全分析记录及安全资料的管理工作。

7）制定“控制施工现场扬尘作业指导书”、“污水控制措施”、“年度环境检测计划”等有关环境、职业健康安全方面的措施并监督实施。