广西岑溪信访局.docx
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广西岑溪信访局
广西岑溪市信访局
2016年部门决算
目录
第一部分：
信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
信访局2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
信访局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、2016年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：
信访局概况
一、主要职能
市信访局属于行政机关单位，下设2个股室，属于全额拨款行政单位。
并与市人民群众诉求调处中心、市处理群体性突发事件联席会议办公室合署办公。
认真贯彻执行上级有关文件精神，巩固和发展党政机关和乡镇事业单位改革成果，转变职能；根据上级要求做好接待和处理全市群众给市委、市政府的来信来访，保证信访渠道畅通；承办并反馈市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项，督促有关批示件的落实情况，向镇和市属部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全市重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项；处理突发信访事件，依法及时化解疏导和处理各种社会矛盾与纠纷，维护全市的社会稳定。
为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。
二、部门决算单位构成
机构编制委员会办公室核定行政编制7人，工勤编制2人，实有行政编制5人，工勤编制2人，公益性岗位人员5人，聘请退休人员5人，从市值有关部门抽调3人，退休人员8人。
第二部分：
信访2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
2016年度金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
207.324487
一、一般公共服务支出
29
149.419121
二、上级补助收入
2
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
37.32192
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
5.0923
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
207.324487
本年支出合计
52
191.834241
用事业基金弥补
收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
7.152655
年末结转和结余
54
22.642901
27
55
总计
28
214.477142
总计
56
214.477142
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（依据财决01表）。
收入决算表
公开02表
编制单位：
2016年度金额单位：
万元
项目
本年
收入
合计
财政
拨款
收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目
名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
207.324487
207.324487
201
一般公共服务支出
164.909367
164.909367
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
164.909367
164.909367
2010308
信访事务
164.909367
164.909367
208
社会保障和就业支出
37.32192
37.32192
20805
行政事业单位离退休
37.32192
37.32192
2080504
未归口管理的行政单位离退休
37.32192
37.32192
221
住房保障支出
5.0932
5.0932
22102
住房改革支出
5.0932
5.0932
2210201
住房公积金
5.0932
5.0932
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况（依据财决03表）。
支出决算表
公开03表
编制单位：
2016年度金额单位：
万元
项目
本年支出
合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级支出
经营
支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目
名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
191.834241
136.978942
54.854399
201
一般公共服务支出
149.419121
94.564722
54.854399
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
149.419121
94.564722
54.854399
2010308
信访事务
149.419121
94.564722
54.854399
208
社会保障和就业支出
37.32192
37.32192
20805
行政事业单位离退休
37.32192
37.32192
2080504
未归口管理的行政单位离退休
37.32192
37.32192
221
住房保障支出
5.0932
5.0932
22102
住房改革支出
5.0932
5.0932
2210201
住房公积金
5.0932
5.0932
注：
本表反映部门本年度各项支出情况（依据财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
2016年度金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
207.324487
一、一般公共服务支出
30
149.419121
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
37.32192
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
5.0932
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
24
207.324487
本年支出合计
53
191.834241
年初财政拨款结转和结余
25
7.152655
年末财政拨款结转和结余
54
22.642901
一般公共预算财政拨款
26
7.152655
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
收入总计
29
214.477142
支出总计
58
214.4477142
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（依据财决01_1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
2016年度
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
191.834241
136.978942
54.854399
类款项
201
一般公共服务支出
94.564722
94.564722
54.854399
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
94.564722
94.564722
54.854399
2010308
信访事务
94.564722
94.564722
54.854399
208
社会保障和就业支出
37.32192
37.32192
20805
行政事业单位离退休
37.32192
37.32192
2080504
未归口管理的行政单位离退休
37.32192
37.32192
221
住房保障支出
5.0932
5.0932
22102
住房改革支出
5.0932
5.0932
2210201
住房公积金
5.0932
5.0932
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（依据财决07表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
2016年度
金额单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
136.979842
工资福利支出
81.880506
基本工资
25.3522
津贴补贴
25.9157
奖金
3.1252
其他工资福利支出
6.487406
其他工资福利支出
21
商品和服务支出
12.684216
办公费
5.851506
水费
0.02857
电费
0.07884
邮电费
0.396
工会费
0.5093
其他交通费用
5.82
对个人和家庭的补助
42.41512
退休费
37.32192
住房公积金
5.0932
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（依据财决08-1表）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：
2016年度单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
（依据附表中部门决算相关信息统计表）
信访局没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：
2016年度金额单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况（依据财决09表）。
信访局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：
信访局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计214.477142万元。
1．财政拨款收入207.324487万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余7.152655万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计214.477142万元。
包括：
1．一般公共服务（类）149.419121万元：
主要用于工资福利81.850506万元，日常公用经费12.684216万元，项目支出54.854399万元
2．社会保障和就业37.32192万元：
主要用于信访局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出5.0932万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．年末结转和结余22.642901万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
信访局2016年度公共预算财政拨款支出191.834241万元，其中：
基本支出136.979842万元，项目支出54.854399万元。
工资福利支出81.880506万元，商品和服务支出67.538615万元，对个人和家庭的补助42.41512万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
信访局无政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.979842万元，其中：
人员经费124.295626万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费12.684216万元，主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、工会费、其他交通费；
五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信访局2016年度无公共预算财政拨款“三公“经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出12.684216万元，比2015年减少60.484295万元，降低82%。
主要原因是：
办公费减少7.867194万元，印刷费减少16.74万元，水费减少0.02107万元，电费减少0.63516万元，邮电费减少0.9688万元，差旅费减少17.9708万元，维护费减少0.3104万元，培训费减少0.095万元，其他交通费用减少0.82万元，其他商品和服务支出减少14.2681万元。
（二）政府采购支出情况说明。
信访局2016年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门没有车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，信访局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款54.854399万元，占年初预算的28.6%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2016年决算收支增减变化情况说明
2016年度财政拨款收入207.324487万元，比2015年减少13.214113万元，减少5.9%，2016年财政拨款支出191.834241万元，比2015年减少16.476259万元，减少7.9%，2016年决算收入支出减少的主要是减少了办公经费支出。
名词解释
一般公共预算支出：
指一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
“三公”经费：
是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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