安阳市人力资源社会保障电子政务中心.docx
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安阳市人力资源社会保障电子政务中心
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
2018年度部门决算
二〇一九年七月
目 录
第一部分 安阳市ＸＸ局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市人力资源社会保障电子政务中心概况
一、部门职责
主要职能：
贯彻执行有关人力资源社会保障电子政务建设的政策法规、标准规范；承担全市人力资源社会保障系统建设的规划、设计和实施工作；拟定全市人力资源社会保障信息系统标准、工作制度和技术规范；组织全市人力资源社会保障业务各统一应用软件的开发和推广；负责全市人力资源社会保障数据中心的建设和维护工作；负责全市人力资源社会保障网络规划和建设；开展信息调查和分析预测，提供信息咨询服务和决策支持；负责社会保障卡的制作、发放、管理工作；负责人力资源社会保障门户网站、12333和12370热线电话，OA内部办公等公共信息服务平台的建设、管理工作。
二、机构设置
1、机构情况：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心为正科级全供事业单位，隶属于安阳市人力资源和社会保障局，，当年无变动。
2、人员情况：
编制10个，实有在编人员9人，当年无变动。
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,147,497.00
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
2,684,316.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
2,147,497.00
本年支出合计
50
2,684,316.00
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
729,074.50
年末结转和结余
52
192,255.50
26
53
总计
27
2,876,571.50
总计
54
2,876,571.50
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,147,497.00
2,147,497.00
208
社会保障和就业支出
2,147,497.00
2,147,497.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,147,497.00
2,147,497.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2,147,497.00
2,147,497.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2,147,497.00
支出决算表
公开03表
部门：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,684,316.00
2,684,316.00
208
社会保障和就业支出
2,684,316.00
2,684,316.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,684,316.00
2,684,316.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2,684,316.00
2,684,316.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,147,497.00
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
2,684,316.00
2,684,316.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
2,147,497.00
本年支出合计
49
2,684,316.00
2,684,316.00
年初财政拨款结转和结余
23
729,074.50
年末财政拨款结转和结余
50
192,255.50
192,255.50
一般公共预算财政拨款
24
729,074.50
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
2,876,571.50
总计
54
2,876,571.50
2,876,571.50
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
729,074.50
729,074.50
208
社会保障和就业支出
729,074.50
729,074.50
20801
人力资源和社会保障管理事务
729,074.50
729,074.50
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
729,074.50
729,074.50
：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
790,977.00
302
商品和服务支出
1,870,080.00
310
其他资本性支出
23,259.00
30101
基本工资
272,172.00
30201
办公费
43,105.80
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
189,988.00
30202
印刷费
31002
办公设备购置
23,259.00
30103
奖金
259,078.00
30203
咨询费
10,000.00
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
55,255.00
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30,651.47
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
14,484.00
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
17,201.00
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
1,353,065.00
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
53,200.00
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
4,500.00
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
10,337.73
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
2,449.30
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
17,967.00
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
327,602.70
人员经费合计
790,977.00
公用经费合计
1,893,339.00
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20000.00
0.0
20000.00
0.0
20000.00
0.0
17,967.00
0.0
17,967.00
0.0
17,967.00
0.0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
安阳市人力资源社会保障电子政务中心
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入214.74万元、支出268.43万元。
与2017年度相比，收、支总计各收入减少12.36万元、支出增加40.23万元，下降5%、增长17.6%。
主要原因是行政事业单位人员增资。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计214.74万元，其中：
财政拨款收入214.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计268.43万元，其中：
基本支出268.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为214.74万元、268.43万元。
与2017年度相比，收、支总计减少12.36万元、增加40.23万元，下降5%、增长17.6%。
主要原因是维保服务费和行政事业单位人员增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出268.43万元，占支出合计的100%。
与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.23万元，增长17.6%。
主要原因是主要原因是维保服务费和行政事业单位人员增资。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出268.43万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出268.43万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.46万元，支出决算为268.43万元，完成年初预算的125%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
主要原因是维保服务费和行政事业单位人员增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出156.46万元。
与2017年度相比，减少65.6万元，下降29.54%，主要原因：
是人员减少和核心数据设备维保费减少。
其中：
人员经费55.56万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.90万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的49.78%。
2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是培训和公车出勤减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元，完成预算的44.44%，占89.29%；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出1.79万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.79万元。
主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.33万元，增长22.6%,主要原因是社会保障卡县区银行网点增多，车辆需要到县区进行维护和更新。
3.公务接待费支出0万元。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年预算绩效目标管理与预算深度结合，将绩效目标嵌入预算编制，与部门预算编制同步申报、同步审核、同步批复。
通过绩效目标管理，强化部门责任和效率意识。
（二）项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、中心运行经费支出情况说明
2018年度单位运行经费支出22.90万元，较2017年度减少0万元。
十一、政府采购支出情况说明
无
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，安阳市人力资源社会保障电子政务中心共有车辆1辆，主要是负责社会保障卡县区银行网点联网及其它公务活动；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
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