石油化工质量管理制度汇编.docx

石油化工质量管理制度汇编.docx

《石油化工质量管理制度汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石油化工质量管理制度汇编.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

石油化工质量管理制度汇编

质量管理制度汇编

编号：

编制：

质监科

审核：

批准：

质监科

二〇一五年一月

目录

1.质监机构岗位职责……………………………………………………………………………………......2

2.质检工作考核与奖惩制度……………………………………………………………….7

3.计量仪器设备使用、维护、检定制度………………………………………………….9

4.质检人员培训考核奖惩制度…………………………………………………………………….….......9

5.化验用仪器、设备使用操作规程……………………………………………………………………......10

6.化验用仪器、设备分机管理制度………………………………………………………..........12

7.化验分析用仪器、试剂、器械管理制度……………………………………………….....12

8.化验留样管理及废油、废液、样品处理管理制度……………………………………..13

9.分析数据有效数字保留、修约规则及结果判定.....................................................................................13

10.化验室安全、卫生、保密制度………………………………………………………….14

11.药品、试剂配制、使用、管理制度…………………………………………………….15

12.交接班管理制度……………………………………………………………………….…16

13.质量记录报表管理制度…………………………………………………………………….…17

15.产品质量管理制度………………………………………………………………………18

16.不合格品管理制度………………………………………………………….................19

17.产品标识和可追溯性管理制度………………………………………………….....19

18.成品储罐标识管理规定.............................................................20

19.分析监督管理制度.................................................................20

20.检验管理制度.....................................................................21

质监科职责

1、贯彻执行国家、部门、地方有关产品质量监督检验的方针、政策、法令、法规、制度等规定。

2、负责编制年度质检计划和质量监督检验方案。

3、参与产品技术标准的制定、修订和标准的验证工作，负责审查检验方法标准，研究开发新的检测技术。

4、负责从原材料购进到产品出厂全过程的原材料、半成品和成品的监督检验工作。

监督不合格的原材料，不准直接投入使用。

未经检验或检验不合格的产品不准出厂。

5、对无检验能力的检验项目和对比分析，负责办理委托检验事宜。

6、负责对进厂质检人员的安全和技术培训。

7、负责对化验室设备、仪器的更新换代，设备的维护和保养，易损仪器的备案和购买计划。

8、参与新产品的设计评审及产品鉴定，负责新产品试验、检验工作，提出产品质量评价报告。

9、抓好一体化管理体系的日常工作和内审工作，保证三证外审通过。

10、认真完成领导交办的临时性工作。

中心化验室职责

1、负责贯彻执行产品检验方法现行标准。

2、负责贯彻执行样品的抽取、封样、保管和处理的管理程序。

3、负责化验设备、仪器器皿、药品等物质的检查验收工作。

4、负责小容量计量器具的检定工作，并申报和监督有关在用计量器具、仪器的周期检定工作，确保量具仪器的准确性和有效性。

5、负责分析仪器的管理、维修和保养，使其处于良好的管理状态。

6、负责公司标准溶液的配制、标定、贮存、管理、发放以及化学试剂、药品的保管工作。

7、负责原始记录、分析报告单的整理、移交工作。

8、负责提出设备、仪器、配件、化验用品、化验药品、基准物质的采购计划。

9、严格执行公司规章制度，搞好安全文明生产，班组建设双增双节等各项活动。

10、按期完成公司下达的各项临时性任务。

化验班长职责

1、负责化验室人事安全、技术、设备、仪器、劳动纪律、现场卫生管理等全面工作。

2、检查、监督、考核化验员的工作情况，积极采用现代化科学管理方法，检查各专业室标准执行情况，不断提高质量检验管理水平。

3、组织制定与贯彻各项管理制度和年度工作计划，提出实施目标和措施。

4、负责检查考核化验员的工作质量和业务能力，组织化验员技术培训。

5、负责组织贯彻执行公司制定的一切规章制度。

领导组织全室职工全面完成领导及有关科室安排的各项工作任务。

6、负责召开化验室办公会。

7、负责化验室化学试剂、仪器、设备以及玻璃仪器的计划审报工作。

8、负责化验室的安全环保工作。

9、做好思想政治工作，关心职工生活，解决职工困难。

标准溶液室岗位职责

1、负责全公司各分析岗位标准溶液的配制、标定及指示剂、非标准溶液的配制、管理、发放工作，并贯彻执行现行的配制标准。

2、负责全公司小容量器具的标定和台帐、原始记录的整理工作。

3、负责进厂煤、酸碱、催化剂、乙醇胺等的分析验收工作。

4、负责过期标准溶液的回收和处理工作。

5、负责填写药品配制原始记录，建立标准溶液管理台帐，做到清晰、整洁、不涂改。

6、负责进厂玻璃量器的验收工作。

7、严格遵守公司与化验室的有关安全规章制度。

8、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

9、按时完成领导安排的临时性工作任务。

10、负责本室及卫生区卫生，达到窗明几净，在洁净的环境中更好地完成本职工作。

成品分析室岗位职责

1、负责所有装置进罐成品的入库、出库检验、外来样品及其它添加剂的检验及试验工作。

工作所需仪器、药品、设备的领取、保管工作。

2、认真执行分析制度和成品检验管理程序，加强责任心，提高分析准确率。

3、认真填写原始记录和分析报告，做到字体端正仿宋，不涂改，不转抄，不撕页，按时移交、上报。

4、严格执行采样规定和试验方法标准，数据处理执行国家规定。

5、执行留样管理程序，并做好有关记录。

6、做好柴油、汽油质量台帐的整理和保管工作。

7、执行文明、安全生产制度和仪器维护保养制度，确保分析工作的正常进行。

8、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

9、按时完成领导安排的临时性工作任务。

10、负责本室及卫生区卫生，达到窗明几净，在洁净的环境中更好地完成本职工作。

中控分析室岗位职责

1、负责生产装置中控监督的取样和检验工作，取样化验要及时认真，报送结果准确无误。

2、认真执行产品分析制度和中控分析管理制度，加强责任心，提高分析准确率。

3、负责领用本岗位所需的仪器设备、计量器具、标准溶液、试剂药品，必需在有效期内使用，对于超期的或不符合规定的有权拒绝。

4、认真填写分析记录表，做到字体端正仿宋，不涂改，不转抄，清晰认真，准确按时。

5、严格执行采样规程和试验方法标准，数据处理执行国家规定。

6、执行留样管理程序，并做好有关记录。

7、执行安全、文明生产制度和仪器维护保养制度，确保分析工作正常运行。

8、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

9、按时完成领导安排的临时性工作任务。

10、负责清扫当班室内卫生及卫生区卫生，达到窗明几净，在洁净的环境中更好地完成本职工作。

原油分析室岗位职责

1、分析人员应以高度的责任感和主人翁态度坚守岗位，以严细认真、实事求是的工作作风，团结一致，完成本室的分析任务。

2、负责进厂原油及催化原料的购进检验。

每批原料单车分析密度、水分，其它全分析可每批抽样检验。

原油灰分和杂质每批抽样检验，催化料全分析采取抽样检验的方式。

合同户每车原料均从油罐车底部取样，散户每车从油罐车底部和上部分别取样，取样量均为1000ml（2缸），留样量为500ml，留样时间为12小时。

3、负责外购油品的现场检验。

执行留样管理程序，单车取样，混合均匀后，每缸各取500ml，并做好有关记录。

4、严格执行本岗位操作规程，按频率进行检验。

如发现油品质量不符合标准，应及时通知车间及原油科作出妥善处理，同时做好留样准备。

5、所做试验原始记录做到既完整准确又清楚干净，并对检验数据负责。

严禁弄虚作假，损害本公司及油户利益。

6、执行安全、文明生产制度和仪器维护保养制度，确保分析工作正常运行

7、本室人员应遵守公司及本室的规章制度，负责本室内外卫生。

水分析室岗位职责

1、负责车间污水、脱盐水、炉水和循环水岗位的水质检验工作。

取样化验要及时认真，报送结果准确无误。

2、负责对车间污水分析岗位水质的抽检工作，做好原始记录和抽检台帐。

3、认真执行水质分析检验操作规程，加强责任心，提高分析准确率。

4、负责领用本岗位所需的仪器设备、计量器具、标准溶液、试剂药品，必需在有效期内使用，对于超期的或不符合规定的有权拒绝。

5、认真填写分析记录表和原始记录，做到字体端正仿宋，不涂改，不转抄，清晰认真，准确按时。

6、严格执行采样规程和试验方法标准，数据处理执行国家规定。

7、执行留样管理程序，并做好有关记录。

8、执行安全、文明生产制度和仪器维护保养制度，确保分析工作正常运行。

9、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

10、负责标准溶液岗位的替班工作。

11、按时完成领导安排的临时性工作任务。

12、负责清扫当班室内卫生及卫生区卫生，达到窗明几净，在洁净的环境中更好地完成本职工作。

沥青污水分析室岗位职责

1、负责污水处理池水质分析的检验工作。

隔油池、均质西罐、斜板、净化水、地沟、厌氧入口、厌氧出口、A池南北、0池南北、原料水罐、分析COD、氨氮。

开中水分析过滤罐前、后、厌氧出入水PH、浊度。

取样分析要及时认真，报送结果准确无误。

2、认真执行水质分析检验操作规程，加强责任心，提高分析准确率。

3、负责领用本岗位所需的仪器设备、计量器具、标准溶液、试剂药品，必需在有效期内使用，对于超期的或不符合规定的有权拒绝。

4、认真填写分析记录表和原始记录，做到字体端正仿宋，不涂改，不转抄，清晰认真，准确按时。

5、严格执行采样规程和试验方法标准，数据处理执行国家规定。

6、执行留样管理程序，并做好有关记录。

7、执行安全、文明生产制度和仪器维护保养制度，确保分析工作正常运行。

8、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

色谱分析室岗位职责

1、负责炼油生产装置中控气体、MTBE、大罐成品气及进厂原料气的检验工作，取样化验要及时认真，报送结果准确无误。

2、认真执行色谱岗位责任制和安全操作规程，加强责任心，提高分析准确率。

3、负责领用本岗位所需的仪器设备、计量器具、标准溶液、试剂药品，必需在有效期内使用，对于超期的或不符合规定的有权拒绝。

4、认真填写分析记录表，做到字体端正仿宋，不涂改，不转抄，清晰认真，准确按时。

5、严格执行采样规程和试验方法标准，数据处理执行国家规定。

6、执行留样管理程序，并做好有关记录。

7、执行安全、文明生产制度和仪器维护保养制度，确保分析工作正常运行。

8、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

9、按时完成领导安排的临时性工作任务。

10、负责清扫当班室内卫生及卫生区卫生，达到窗明几净，在洁净的环境中更好地完成本职工作。

油品抽检岗位职责

1、负责进厂原油及催化料的抽检工作。

取样化验要及时认真，报送结果准确无误。

2、负责班产油品留样的抽样检验，同时做好每月质量合格率统计及抽检台账记录。

3、认真执行产品分析制度，加强责任心，提高分析准确率。

4、执行安全、文明生产制度和仪器维护保养制度，确保分析工作正常运行。

5、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

6、按时完成领导安排的临时性工作任务。

7、负责清扫当班室内卫生及卫生区卫生，达到窗明几净，在洁净的环境中更好地完成本职工作。

色谱仪安全操作规程

一、仪器使用前的准备：

（1）认真执行“先通气后通电”和“先断电后通气”的原则。

（2）准备好仪器所用载气及辅助气体。

二、开机顺序：

（1）认真检查线路，检查气路的密闭性，确定一切正常。

（2）打开载气及辅助气体。

（3）接通气路大约10分钟后，接通电源开机。

（4）对TCD来说，等温度达到设定温度后，下载开机方法，正常后先注册样品后开始准备进样。

（5）对FID来说，等仪器升温到设定温度后，打开H2按钮，按点火键点火，一定要确定点火后方可下载开机方法，正常后先注册样品后开始进样。

三、等基线平稳后，进行进样分析。

（1）TCD，无升温程序，将六通阀打在OFF位置，进样置换至少要1分钟以上，将六通阀打在ON位置，按“开始”键，最后用万能夹将皮管夹紧。

做完一样品后，不可连续进样，要重新注册样品后再进行分析。

（2）FID，有升温程序，进样后必须按“开始“键，让程序开始运行做样，做完一个样品后，要等仪器恢复到初始状态，即准备就绪后，方可重新注册样品后开始进样分析。

四、关机顺序：

（1）TCD仪器，要先下载关机方法，然后关闭电源，继续通载气30分钟后，将载气关闭。

（2）FID仪器，要先下载关机方法，然后关闭电源，关闭H2按钮（以防检测器积水）继续通载气30分钟后，将载气关闭。

五、断电处理：

突然停电后，各气相色谱停止运转，这时应先关闭各仪器的主机电源开关，以防送电后频繁启动损坏仪器，气路阀门可临时不关，（超过10分钟，应按按长时间停电规定操作）。

待供电正常后，再按开机程序逐个开机。

原料分析室岗位职责

1、负责大罐原料和外来样品的检验分析。

取样化验要及时认真，报送结果准确无误。

2、负责进厂润滑油、机油和导热油等原材料的分析检验工作。

取样、分析要准确认真，要及时将分析报告单向相关部门传递。

3、认真执行产品分析制度，加强责任心，提高分析准确率。

4、负责领用本岗位所需的仪器设备、计量器具、标准溶液、试剂药品，必需在有效期内使用，对于超期的或不符合规定的有权拒绝。

5、严格执行采样规程和试验方法标准，数据处理执行国家规定。

6、执行留样管理程序，并做好有关记录。

7、执行安全、文明生产制度和仪器维护保养制度，确保分析工作正常运行。

8、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

9、按时完成领导安排的临时性工作任务。

10、负责清扫当班室内卫生及卫生区卫生，达到窗明几净，在洁净的环境中更好地完成本职工作。

安全员岗位职责

1、协助主管领导做好新老工人的安全教育和安全制度的贯彻执行工作。

2、负责参加公司组织的安全检查，及时传达、执行公司下达的安全指令。

3、每天上岗巡回检查，负责建立安全档案，参与工伤及其它事故的调查、登记工作。

4、负责防护器材、消防设备的管理工作。

5、负责建立安全事故和教育台帐，负责本单位的三级安全教育工作。

6、负责检查劳保用品的穿戴情况。

7、负责提出安全隐患的整改意见，及时上报有关部门进行整改。

化学水岗位职责

1、阳床、混床出口的电导率、硅酸根每个班一次。

硫磺尾气硫化氢含量每班一次，硫磺装置碱液浓度、PH每个班分析两次。

2、每个班根据液位的高低，及时做好脱盐水和循环水的制备工作。

3、严格执行本岗位分析操作规程，按频率进行检验。

4、负责领用本岗位所需的仪器设备、计量器具、标准溶液、试剂药品，必需在有效期内使用，对于超期的或不符合规定的有权拒绝。

5、严格执行采样规程和试验方法标准，数据处理执行国家规定。

6、坚守岗位，遵守劳动纪律，做到不串岗、不干私活、不做与工作无关的事。

7、认真填写分析记录表和原始记录，做到字体端正仿宋，不涂改，不转抄，清晰认真，准确按时。

8、本室人员应遵守公司及本室的规章制度，负责本室内外卫生。

质检工作考核与奖惩制度

一、总则

1、为了增强质量监督、检验人员的责任感，建设高素质的质检队伍，充分调动广大职工的积极性和创造性，维护正常的企业生产、工作秩序、提高工作效率，圆满完成公司质量监督、检验任务，实现公司方针目标。

根据公司有关制度结合质监部门实际，制定《质检工作考核与奖惩制度》。

2、质检人员必须遵守国家政策、法规、遵守劳动纪律和企业的一切规章制度。

爱护公物、认真贯彻执行产品质量监督、检验方针、政策、法规、制度等规定，努力学习文化业务知识和技能，团结协作，提高工作质量。

3、坚持思想教育与经济手段相结合的原则，奖优罚劣，奖勤罚懒。

在奖励上，物质奖励与精神奖励相结合；对违反制度的职工，以思想教育为主，惩罚为辅。

二、奖励

1、有下列表现之一者，应当给予奖励。

1）、对于完成监督检验任务，提高工作质量，做出显著成绩的。

2）、在提高工作质量，技术改造，合理化建议，取得重大成果或显著成绩的。

3）、对改进质检工作管理和企业管理，提高工作效率，为企业做出贡献的。

4）、一贯忠于职守，积极工作，认真主动，埋头苦干，好学上进，成绩突出的。

5）、保护公共财物，防止或挽救事故有功的。

6）、助人为乐，有集体主义，为团体争得荣誉的。

7）、其他应当奖励的。

2、质检部门对职工奖励，根据其贡献大小进行奖励。

一般性奖励限制在本部门范围内，奖励体现在月效益工资中，成绩特别突出的，报企管办申请嘉奖。

3、处罚

对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改的，按情节轻重，给予经济处罚或行政处分。

1）、上班迟到、早退、脱岗，一次赔偿50元，超过1小时，视为矿工。

2）、上班时间串岗、睡岗、干私活、从事与工作无关的事，一次赔偿50元。

3）、违反操作规程和技术标准，发生质量、安全责任事故的按公司有关制度处理。

4）、无正当理由，不完成当班任务，贻误生产调度的，一次赔偿100-200元。

5）、工作中自由散漫，不服从安排，干扰正常工作的，一次赔偿100-200元。

6）、工作中不负责任，消极怠工，损坏仪器设备的，一次赔偿100-1000元，并根据损坏物品程度另行赔偿。

7）、工作中玩忽职守，掉以轻心，出现错检、漏检的，一次赔偿500元。

8）、原始记录不按时记录或乱涂、乱画，更改率超出规定要求的，一次赔偿50-100元。

9）、检验报告单判定错误，传递不及时，不准确的，一次赔偿50-100元。

10）、不按规定配制药剂、填写配制原始记录，发送药剂失误，一次赔偿50元-100元，造成生产事故的，按公司有关制度处理。

11）、不按规定着装上岗，一次责任赔偿50元。

12）、三班人员随便回宿舍吃饭或脱岗干其它事情的，一次责任赔偿50-100元。

13）、擅自带领非检验人员进入检验室聚会或干其它事情的，一次赔偿50-100元。

14）、正常上班时间用电炉煮饭，在检验室吃东西的，一次罚50-100元。

15）、无理取闹、聚众闹事、或煽动他人怠工，破坏职工团结，造成不良影响的，一次赔偿100～200元。

16）、随便将质检资料送给他人，泄漏质检工作秘密的，一次赔偿100～200元，情节严重的，按公司有关制度处理。

17）工作中弄虚作假，不按规定取样、留样、做样或不如实报告分析结果，欺骗领导和群众的，视情节轻重，一次赔偿100～500元。

18）、违反交接班制度，相互扯皮，影响工作的，一次赔偿50-100元。

19）、违反现场管理和安全管理制度，卫生脏乱差的，一次罚50-100元。

20）、违反物品领用制度，私自领用物品，或偷盗检验室仪器设备，视其具体情节，给予处罚。

21）、诽谤他人和集体名誉的，一次罚100-200元。

具有上述违纪行为，屡教不改或屡罚不改，并有严重抵触行为的，报公司企管办，按有关规定处理。

质监部门作出处分后，通知本人，允许本人申述和辩解。

计量仪器设备使用、维护、检定制度

本制度适用本公司所有分析化验用仪器设备的使用、维护和检定。

1、化验仪器设备的检定

1.1容量仪器：

1.1.1新购置的各种容量仪器，使用前进行检定，检定后仪器的偏差必须在相应等级的允差之内方可使用。

1.1.2使用的一、二级滴定管、容量瓶、移液管，由本厂化验室用标准器具或衡量法进行校正。

1.1.3其它容量仪器用比较法校正。

1.1.4成品及原料检验用酸碱通用滴定管三年校正一次，其它容量仪器三年校正一次；中控分析用小容量仪器只做入库计量检验。

1.1.5检定的各种仪器，建立检定记录台帐，内容包括：

编号、名称、规格、等级、允差、历次检定的日期、结果、使用日期、报废日期等。

1.1.6在用的各种容量仪器的使用、保管有专人管理，严格遵守有关规定。

1.2天平

1.2.1新安装的天平，必须有生产厂家的出厂合格证及检定证，使用前国家计量部门进行检定，发给检定证书，方可使用。

1.2.2使用中的天平，应定期由检定部门检定，并发给检定证书。

无检定证书或超过有效期的天平，一律禁止使用。

1.2.3在检定周期内，天平出现故障，应立即通知计量室，联系计量部门进行维修。

1.3其它分析仪器

1.3.1其它非小容量计量仪器设备，应定期由国家计量部门按规定进行检定。

经检定合格后，方可使用。

无检定证书或超过检定周期的仪器严禁使用。

1.3.2检定不合格的仪器及时进行报废处理，填写报废台帐。

2、使用和维护

2.1各种计量仪器建立使用、维修台帐，按操作规程正确使用、维护。

2.2各种仪器的使用环境应符合技术要求，不得随意搬动，有专人负责管理。

质检人员培训、考核奖惩制度

为满足生产发展及质量管理工作的需求，所有从事质检工作的人员都要经过培训和资格考核。

一培训形式

l凡从事基础化验及成品检验的人员，都要取得省级以上化验员资格证。

从事其它岗位检验的人员，要通过本厂举办的检验人员上岗资格考试，合格后，方能承担相应岗位的检验工作。

2检验依据发生变化，承担新的检验项目，检验人员岗位变动，都要经过培训，考核合格，方能上岗。

3质检人员的培训根据公司年度培训计划，由质监科、技术科等职能部门根据不同对象和不同时期的工作重点制定中、长期培训计划，并负责具体实施与考核，建立质检人员培训台帐。

二奖惩、考核标准

l质监科对在岗检验人员按培训计划定期举行业务考核，考核成绩入档，经两次考核不合格的应调离检验岗位。

2日常检验工作中，以对留样定期复查的方式对检验人员进行考核。

考核结果与当月奖金挂钩，奖优罚劣。

对考核严重不合格者，离岗培训，直至合格。

仍不合格者调离检验岗位。

1、化验仪器设备的检定

1.1容量仪器：

1.1.1新购置的各种容量仪器，使用前进行检定，检定后仪器的偏差必须在相应等级的允差之内方可使用。

1.1.2使用的一、二级滴定管、容量瓶、移液管，由本厂化验室用标准器具或衡量法进行校正。

1.1.3其它容量仪器用比较法校正。

1.1.4成品及原料检验用酸碱通用滴定管三年校正一次，其它容量仪器三年校正一次；中控分析用小容量仪器只做入库计量检验。

1.1.5检定的各种仪器，建立检定记录台帐，内容包括：

编号、名称、规格、等级、允差、历次检定的日期、结果、使用日期、报废日期等。

1.1.6在用的各种容量仪器的使用、保管有专人