关键绩效指标数据统计.docx

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关键绩效指标数据统计

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（财务部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

投入产出比

月总产值/月制造部职工工资总额

月总产值

制造部

制造部职工工资总额

应收帐款周转率

含税销售收入/平均应收账款金额

应收账款周转率

财务部

库存周转率

产品销售成本/平均存货成本×100%

库存周转率

计划部

各类报表（对内、对外，工资、报销单据、财务报表等）及时性和准确性

不及时和错误次数

财务部

成本控制率

采购部

应付款平均赎期

实际付款天数=（Σ每笔货款金额*付款天数）/Σ每笔付款

应付款平均赎期

采购部

采购价格准确度

询价报价与最后下单价的比较

不准确次数

采购部

仓库帐实不符控制

发生不符被发现（单项盘亏50元或数量一个最小包装以上为一次帐实不符）

帐实不符次数

计划部

职员招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职员20天内到岗为完成招聘）

到职职员人数

人力资源与行政部

申请招聘职员人数

文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）

正式文件发生错误被发现

错误次数

人力资源与行政部

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（销售部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

有效客诉

月度客户有效投诉次数

（客户抱怨需要进行处理为有效投诉）

客户有效投诉次数

总经办承认：

质量部

客诉处理有效率

有效处理数/客诉总数×100%（有效处理指不发生扣款、退货，未上升到公司领导）

客诉有效处理次数

质量部

交货及时率

按时交货批次/应交货批次×100%（交货时间精确到小时；计划交货时间以客户要求（或与客户协调）的时间为准，客户未提出具体交货时间的订单，或属客户或销售原因造成的不及时不计入；存在尾数时，为未及时交货。

）

按时交货批次

计划部

应交货批次

制样及时率

制样及时性=按时完成的样品申请的产品编码数量/总样品申请的产品编码数量

（工程部保留4天打样作业时间）

按时完成制样的编码数量

工程部

样品申请的总编码数量

需要提交样品数量

职员招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职员20天内到岗为完成招聘）

到职职员人数

人力资源与行政部

申请招聘职员人数

文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）

正式文件发生错误被发现

错误次数

人力资源与行政部

各类财务报表错误（工资、报销单据等）

发生错误被发现

错误次数

财务部

报价及时率

报价及时率=按时完成的报价申请数量/总报价申请数量（不含艾默生非标编码，已得到客户信息开始计时，非工程原因不含）

按时完成报价数量

工程部

总产品报价需求数量

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（质量部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

FQC合格率

良品数/检验总数×100%

（每个车间分别统计，制造部指标为各车间指标平均值）

一车间FQC合格率

制造部

二车间FQC合格率

三车间FQC合格率

四车间FQC合格率

平均值

生产品质问题受到书面指责

以《纠正预防措施》记录为准

被指责次数

制造部

来料不合格批次

来料不合格批次（含常规物料和新物料）

来料不合格批次

采购部

产品技术稳定性

产品因工程技术问题造成的返工次数

内部返工次数（工程）

工程部

产品技术稳定性

产品因工艺技术问题造成内部返工和客户投诉次数（客户投诉中为主责单位的次数）

内部返工次数（工艺）

工艺部

客诉次数

有效客诉

属工程技术问题的有效客诉发生

主责次数（工程）

工程部

次责次数（工程）

有效客诉

属工艺技术问题的有效客诉发生

主责次数（工艺）

工艺部

次责次数（工艺）

职员招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职员20天内到岗为完成招聘）

到职职员人数

人力资源与行政部

申请招聘职员人数

职工招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职工10天内到岗为完成招聘）

到职职工人数

人力资源与行政部

申请招聘职工人数

文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）

正式文件发生错误被发现

错误次数

人力资源与行政部

各类财务报表错误（工资、报销单据等）

发生错误被发现

错误次数

财务部

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（制造部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

产线原材料不良退料次数

上线原材料不良退料次数

质量部

首件样品检验错误次数

首件样品检验错误次数

质量部

职员招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职员20天内到岗为完成招聘）

到职职员人数

人力资源与行政部

申请招聘职员人数

职工招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职工10天内到岗为完成招聘）

到职职工人数

人力资源与行政部

申请招聘职工人数

文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）

正式文件发生错误被发现

错误次数

人力资源与行政部

各类财务报表错误（工资、报销单据等）

发生错误被发现

错误次数

财务部

刀模治具一次合格率

刀模治具投入生产使用后，非损坏不需返修为一次合格

非损坏返修次数

工艺部

当月刀模治具投入数量

产线优化数量

具有改善品质、提升效率效果的产线改善事例

产线优化数量

工艺部

因设备、工具原因影响生产次数

内修停止生产30分钟为影响生产1次，外修3天

受影响次数

工艺部

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（采购部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

职员招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职员20天内到岗为完成招聘）

到职职员人数

人力资源与行政部

申请招聘职员人数

文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）

正式文件发生错误被发现

错误次数

人力资源与行政部

各类财务报表错误（工资、报销单据等）

发生错误被发现

错误次数

财务部

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（计划部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

客户退货批次

月度客户拒收或退货批次

客户拒收或退货批次

质量部

生产计划完成率

按计划完成制令单数/月计划制令单总数×100%

（以产销会或各部门协调的时间为准，每个车间分别统计，一车间占20%权重，二车间和三四车间各占40%，以产销会时间为准）

一车间生产计划完成率

制造部

二车间生产计划完成率

三四车间生产计划完成率

生产周期达标率

生产周期达标订单数/订单总数×100%

（每个车间分别统计，一车间占20%权重，5天为达标；二车间和三四车间各占40%，6天为达标）

一车间生产周期（天）

制造部

二车间生产周期（天）

三四车间生产周期（天）

物料损耗率

月物料损耗金额/物料总值×100%（以下数据不计入：

1、来料不良；2、文件错误造成重工；3、变更及客户返工；4、留样）

月度物料损耗金额

制造部

月度物料总值

首件样品检验错误次数

首件样品检验错误次数（裁线组数据）

质量部

材料回货及时率

一般按采购与计划协调的交期确定，有分歧时以计划的要求为准

材料及时回货批次

材料应回货批次

总采购物料种类

常规材料回货及时率

常规材料及时回货批次/应回货批次×100%

及时回货批次

计划部

应回货批次

产品技术稳定性

产品因工程技术问题造成的补换料次数

补换料次数（工程）

工程部

工程文件及时率

SOP（正标部分）在合同评审起3天内下发为及时

SOP（正标）及时下发件数

工程部

应下发件数

职员招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%（职员20天内到岗为完成招聘）

到职职员人数

人力资源与行政部

申请招聘职员人数

职工招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%（职工10天内到岗为完成招聘）

到职职工人数

人力资源与行政部

申请招聘职工人数

文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）

正式文件发生错误被发现

错误次数

人力资源与行政部

各类财务报表错误（工资、报销单据等）

发生错误被发现

错误次数

财务部

产品技术稳定性

产品因技术问题造成的补换料、返工次数（客户投诉中为主责单位的次数）

补换料次数

工艺部

工程文件及时率

SOP（正标部分）在合同评审起3天内下发为及时

及时下发次数：

工艺部

应下发次数：

及时率：

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（工程部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

职员招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职员20天内到岗为完成招聘）

到职职员人数

人力资源与行政部

申请招聘职员人数

职工招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职工10天内到岗为完成招聘）

到职职工人数

人力资源与行政部

申请招聘职工人数

文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）

正式文件发生错误被发现

错误次数

人力资源与行政部

各类财务报表错误（工资、报销单据等）

发生错误被发现

错误次数

财务部

样品材料及时率

以与工程协调的时间为准

及时提供材料批次

采购部

应提供批次

报价及时性（10分）

以工程统计的报价时间（2个工作日为限）

无不及时次数

每不及时一次扣5分

采购部

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（人力资源与行政部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

事故避免

群体怠工、斗殴、严重劳资纠纷、工伤等为发生事故

事故次数

制造部

事故避免

劳资纠纷败诉受处罚，群体怠工、工伤、失窃，因消防、环保、卫生等问题受到政府处罚等为发生事故

事故次数

人力资源与行政部

各类财务报表错误（工资、报销单据等）

发生错误被发现

错误次数

财务部

培训计划完成率

月度实际完成培训次数/月度计划完成培训次数×100%

（含新员工培训）

实际完成培训次数

人力资源与行政部

计划培训次数

人员使用率

生产单元：

人员实际有效工时/人员应投入工时×100%

单元：

人力资源与行政部

单元：

单元：

单元：

单元：

单元：

单元：

单元：

单元：

单元：

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

人力资源与行政部

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

销售部

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

采购部

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

财务部

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

计划部

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

制造部

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

质量部

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

工程部

不遵守或违反流程、制度次数

不遵守或违反流程、制度行为被发现

次数

工艺部

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

批准

审核

作成

关键绩效指标数据统计报表（工艺部）

（年月）

关键绩效指标

指标定义

统计数据

数据来源或事实简述

被考核部门

项目

数据

职员招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职员20天内到岗为完成招聘）

到职职员人数

人力资源与行政部

申请招聘职员人数

职工招聘完成率

完成招聘数量/申请招聘数量×100%

（职工10天内到岗为完成招聘）

到职职工人数

人力资源与行政部

申请招聘职工人数

文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）

正式文件发生错误被发现

错误次数

人力资源与行政部

各类财务报表错误（工资、报销单据等）

发生错误被发现

错误次数

财务部

改善提案数量

月度收集的有效改善提案数量达到目标值

（提案评分超过20分为有效提案）

改善提案数量

工艺部

制造部提案完成率

有效提案件数/目标件数×100%

有效提案件数

制造部

目标提案件数

质量部提案完成率

有效提案件数/目标件数×100%

有效提案件数

质量部

目标提案件数

计划部提案完成率

有效提案件数/目标件数×100%

有效提案件数

计划部

目标提案件数

工程部提案完成率

有效提案件数/目标件数×100%

有效提案件数

工程部

目标提案件数

销售部提案完成率

有效提案件数/目标件数×100%

有效提案件数

销售部

目标提案件数

采购部提案完成率

有效提案件数/目标件数×100%

有效提案件数

采购部

目标提案件数

财务部提案完成率

有效提案件数/目标件数×100%

有效提案件数

财务部

目标提案件数

人力资源与行政部提案完成率

有效提案件数/目标件数×100%

有效提案件数

人力资源与行政部

目标提案件数

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。

各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。