信息化实施管理制度.doc

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山东XXXXX有限公司

信息化项目管理制度

编写人员:

信息化项目执行组

编写日期:

2012年12月25日

更新日期:

文档编号:

文档版本:

1.0

编制人：

项目经理：

审批人:

目录

前言 3

目的 3

范围及适用性 3

解释权与生效时间 3

第一章项目组织管理 4

1.1项目组织及职责 4

第二章项目考核与激励办法 4

2.1考核体系 4

2.2职责与流程 7

2.3责任考核 7

第三章项目任务计划管理 9

3.1内容 9

3.2每周工作计划 9

3.3项目计划的变更 9

3.4相关附件 10

第四章项目文档管理 10

4.1文档管理员 10

4.2文档命名规范 10

4.3文档管理流程 12

4.4文档服务器管理 13

4.5相关附件 14

第五章项目控制与报告 15

5.1控制与报告管理标准流程 15

5.2风险和争议管理 16

5.3变更控制 17

5.4项目进程控制 18

第六章项目质量管理 18

6.1质量管理标准流程 18

6.2方案审计 18

6.3项目审计 19

6.4测试管理 19

第七章项目沟通管理 20

7.1项目会议 20

7.2问题管理 20

7.3相关文档 21

7.4未尽事宜 21

前言

目的

本项目管理制度主要针对山东XXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）系统实施人员和相关人员，将作为项目实施的基本章程。

范围及适用性

本项目管理制度对以下的实施管理方面加以明确：

l项目组织

l项目考核与激励

l项目任务计划管理

l项目文档管理

l项目控制和报告

l项目质量管理

l项目沟通管理

本项目管理制度适用于山东XXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）项目实施的全过程，项目组成员应严格按照本管理制度的要求展开相应的工作。

解释权与生效时间

本项目管理制度解释权归山东XXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）项目组。

本项目管理制度生效时间：

2022-10-10

第一章项目组织管理

1.1项目组织

见附件1：

信息化项目组织图、成员职责、信息化种子人员名单

第二章项目考核与激励办法

2.1考核体系

序号

考核

项目

考核

内容

考核标准

考核值

考核对象

1

项目

工作

质量

项目活动参与

迟到、早退

20元/次

2

缺勤

100元/人.天

3

项目资源保证

未按要求保证人员数量

100元/人

对部门负责人考核

4

未按要求保证人员时间

100元/人.天

5

数据准确

未按时提供要求数据

10元/项.天

6

提供数据错误

10元/个

7

录入数据错误

10元/个

8

项目计划进度

按时完成项目计划任务

影响项目作业进度计划1～3天，但不影响其它计划项目的。

100元/天

9

影响项目作业进度计划3天以上，但不影响其它计划项目的

150元/天

部门负责人承担120元/天，项目执行小组组长责任30元/天

10

影响项目阶段性进程

200元/天.项

部门负责人承担160元/天；项目执行小组组长承担40元/天

11

影响项目总体上线计划进程

按项目管理责任制考核

按项目管理责任制考核

12

项目计划

完成质量

达到项目

质量要求

造成本单位项目工作局部返工

30元/项

13

造成本单位项目工作大量返工

50元/项

部门负责人承担40元/天；项目执行小组组长承担10元/天

14

造成项目工作上线不成功或未按期上线

按项目管理责任制

按项目管理责任制

15

项目配合

保证相关单位项目工作

因自身原因影响其它相关项目工作计划进度1～3天

100元/天

16

因自身原因影响其它相关项目工作计划进度3天以上

150元/天

部门负责人承担120元/天，项目执行小组组长责任30元/天

17

因自身原因影响其它项目工作的返工或增加工作量

200元/项

部门负责人承担160元/天；项目执行小组组长承担40元/天

18

执行力

严格执行项目实施中形成的项目规定、决定

拖延执行

100元/项.天

19

不执行

按项目管理责任制

按项目管理责任制

注：

未标明考核对象拦的考核对象为：

全体人员。

考核办法、奖金金额和分配比例

根据关键节点合理分配，预算奖励资金的70%固定考核发放（培训阶段10%、数据准备阶段40%、上线阶段20%），30%由执行小组根据参与人员的日常表现每月进行分配。

一、日常出勤：

项目加班按12元/小时进行奖励。

二、按阶段进行奖励：

1.培训阶段考核

1.1培训考试按每次的考试试卷成绩排列名次，总计奖金：

3500元。

一等奖1名：

500元/人；二等奖2名：

400元/人；三等奖3名：

300元/人；鼓励奖若干名：

100元。

1.2考试成绩低于60分者，给予一次补考机会，但不列入奖励范围，如继续考核不合格，负激励300元，再不合格，激励翻倍。

2.基本数据准备、输入、查核、修正阶段考核

2.1成立专门的数据小组，由新学生组成，总人数9人；

2.2评核方式：

数据输入准确率高、速度快、按规定时间完成；

2.3评核监督：

鼎捷软件公司顾问、信息化执行小组成员；

2.4奖金分配比例：

5000元

一等奖1名：

1000元/人；二等奖2名：

800元/人；三等奖3名：

500元/人；鼓励奖若干名：

300元

3.模拟上线和正式上线阶段考核

3.1按上线参与部门分配奖金；

3.2评核方式：

按模拟上线和正式上线的运行情况评核；

3.3评核监督：

鼎捷软件公司顾问、信息化执行小组成员

3.4奖金分配比例：

20000元

一等奖1名：

5000元/部；二等奖2名：

3000元/部；三等奖3名：

2000元/部；鼓励奖若干名：

1000元

2.2职责与流程

决策小组副组长负责对执行小组组长进行考核。

执行小组组长负责对执行小组副组长及专业组组长（部门负责人）的日常考核。

专业组组长（部门负责人）负责对其组员（部门人员）进行考核。

在实施工作同步开展的过程中，组长或组员完全有可能受到两个以上负责人的考核，所有考核结果都对该组长或组员有效。

考核争议结果提交考核委员会仲裁，考核委员会决策小组成员组成。

日常考核要求

综合部文档管理员负责记录项目实施过程中各相关人员的项目工作质量和项目计划完成情况，对与考核内容相关的各项工作的执行、完成情况进行检查。

并依据检查记录，对照考核标准，要实行每周评价考核、汇总。

每周一完成上周的日常考评工作。

经执行小组组长审核后公布评价考核结果。

文档管理员每月5日完成各项考评情况的月度汇总，填写《信息化项目日常管理考核汇总表》，经执行小组组长审核决策小组副组长审批后公布评价考核结果。

人事部根据考核结果直接从被考核人员的工资中扣除。

激励资金根据公司《即时激励制度》执行。

2.3责任考核

为提高信息化项目管理的主动性和有效性，保证信息化项目的成功实施，特制订本责任制。

1、责任对象

与信息化项目相关的项目组成员、实施组成员及相关部门领导、员工。

2、职责

项目专业组（部门）对管辖范围内信息化项目实施全面负责，并下级人员的工作进行检查、监督、考核。

对所负责的部分的工作质量负责。

3、项目专业组（部门）责任

保证项目实施所需资源（人力、物力、数据、时间等）；

全力参与、支持项目实施所需的业务流程优化和组织变革；

保证分管模块的项目实施按计划进行；

保证所涉及模块的项目数据与操作的正确性；

严格执行项目有关规定和决定。

4、项目责任考核办法

信息化项目实施过程中，对未履行项目责任，出现以下情况者，将对责任人给予处罚。

1）影响项目总体上线计划；

2）异常情况造成项目费用增加；

3）造成项目较大工作量返工；

4）造成项目失败。

项目责任考核最高处罚金额可达到个人年收入的20%，直至给予行政处罚。

项目责任考核由信息化项目决策小组与执行小组组长根据问题严重程度提出考核意见，鼎捷软件公司的项目经理确认，公司总经理批准执行。

有关事项说明

1）项目总体上线计划进度──以项目计划所确定的上线时间为考核点；

2）异常情况造成项目费用增加──指因未履行项目责任造成公司为项目需额外支出的费用；

3）项目较大工作量返工──指因未履行项目责任造成的5人·天以上的返工；

4）项目失败──指系统上线后无法正常运行。

5、奖励与补贴

公司在信息化项目实施中有15-20万元预算奖励资金，用于奖励在信息化项目实施中，奖励工作表现和实际贡献优秀的员工。

第三章项目任务计划管理

3.1内容

任务管理流程主要用于确定、监控和指导具体的实施工作，项目的总体计划将在信息化项目上线甘特图中初步确定，包括时间、交付成果和里程碑。

因此，任务管理主要是明确总体计划下的阶段性工作安排、人员和完成时间等，主要以每周工作计划表的方式进行管理。

根据项目进度的要求，制定切实可行的工作计划，规定每个成员的任务，检查任务完成的情况和质量，是项目顺利实施的重要保证。

工作计划管理应包括以下几点：

·编制周工作计划。

·项目工作小结，说明未完成原因及改进建议。

·工作量统计、质量检查。

3.2每周工作计划

项目工作计划必须按周来制定，其编制依据是总体计划和上阶段的实施进展状态。

工作任务的描述必须清晰、任务分配必须落实到明确的责任人。

每周的项目例会上必须讨论分析各责任人工作计划的完成情况,并一致确定下周的详细工作计划和下下周的初步计划。

项目工作计划由项目执行小组制定。

为保证项目计划的高度沟通，在进入系统模拟阶段后，形成每日早例会制度，在每个工作日开始的半个小时内进行，重点明确当日的工作安排。

3.3项目计划的变更

项目计划的变更原则上只允许进度提前，其比较的基准是项目总体计划和周计划。

对于未按计划完成工作的项目组人员，将按照本制度的考核规定执行。

并在周计划中分析差异和提出改进措施。

3.4相关附件

附件二：

山东XXXXX有限公司信息化项目上线甘特图（待定）

第四章项目文档管理

4.1文档管理员

1、文档管理员负责文档管理规范的制定及文件权限表的制定，负责归档文件，并保证文档管理规范的贯彻执行。

2、对于项目相关文档，项目组人员必须及时提交归档，否则文档管理员有权向其索要。

3、文档管理员应每周对文档归档情况进行检查，保证项目文档完整。

4、文档管理员每周对项目组人员是否按时、准确归档进行考评，此评分影响该项目组人员的最终考评。

5、任何人若要归档文件必须严格遵从文件命名规范，否则文档管理员有权将文档退回，令其修改文件名称，直至符合命名规范才允许归档。

4.2文档命名规范

1、规范

属性-主题-版本（X.X）-日期（YYMMDD）

例如：

信息化业务流程-采购下单-1.0-050820,表明此文件属于信息化业务流程类文档，此文档的主题是采购下单，表示此为采购下单的信息化业务